龙岗区发展和改革局2016年部门预算

　　第一部分龙岗区发展和改革局概况

　　一、龙岗区发展和改革局主要职能

　　贯彻执行国家和省、市、区国民经济、社会及城市发展的方针、政策；研究提出全区国民经济、社会和城市发展战略、中长期发展规划和年度发展计划及报告；协调推进经济体制改革工作；编制全区社会固定资产投资年度计划、建设资金年度总计划；牵头组织编制和实施政府投资；项目年度投资计划；统筹全区产城融合工作；组织制定全区户籍人口发展政策，编制组织实施全区户籍人口中、长期发展规划和年度人口增长计划；研究制定中长期价格调控目标，参与价格政策和财税政策的制定；负责统筹推进PPP事务；引导社会资金参与区基础设施建设；统筹我区循环经济和节能减排工作，引导新型循环经济和节能减排事业发展；负责组织粮食等重要物资的储备工作；承担全区重大项目的谋划策划、建设协调、开展重点项目前期等工作；负责国际低碳城开发建设的统筹协调，推进低碳城规划建设工作；负责辖区涉案物品价格鉴证工作，辖区内涉税财物价格认定工作；承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　深圳市龙岗区发展和改革局(以下简称“区发改局”)共设7个科室，下属事业单位6 个。纳入本次部门预算的单位：区发改局本级、深圳市龙岗区重大项目建设办公室、深圳市龙岗区国际低碳城规划建设管理办公室、深圳市龙岗区政府投资项目评审中心、深圳市龙岗区政府和社会资本合作事务中心、深圳市龙岗区循环经济办公室、深圳市价格认证中心。与2015年预算相比，增加了0个基层预算单位。

　　三、部门人员和车辆情况

　　龙岗区发展和改革局总编制数87人，在职实有人数76人；离退休1人；聘员员额14人，实有聘员13人。与2015年预算对比，编制人数增加3人，在职实有人员增加2人，离退休人员增加0人，聘员增加1人。

　　龙岗区发展和改革局共有车辆5辆（公务用车改革后保留车辆3辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆2辆），其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。与2015年预算对比，车辆增加（减少）0辆。

　　第二部分 2016年部门预算安排情况说明

　　一、2016年部门预算收支总体情况

　　龙岗区发展和改革局2016年收支总预算7024.91万元（详见表一），其中：本年收入7004.91万元，占收入预算99.72%，动用上年结余20万，占0.28%；本年支出7024.91万元。

　　二、2016年收入预算情况

　　龙岗区发展和改革局2016年度收入预算7024.91万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）6909.91万元（包括：一般公共预算6909.91万元）,占98.36%；财政专户拨款95万元，占1.35%；上年结转20万元，占0.29%。

　　三、2016年支出预算情况

　　（一）全口径支出预算情况

　　龙岗区发展和改革局2016年度支出预算7024.91万元（详见表三），包括：基本支出2497.04万元，占支出预算35.55%，其中：工资福利支出1757.31万元、主要是在职人员工资福利支出，基本公用支出345.28万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费，对个人和家庭的补助支出285.44万元，主要是离退休人员和住房改革支出；项目支出4527.87万元，占支出预算64.45%。按支出预算的功能分类，龙岗区发展和改革局2016年全口径支出预算安排用于以下方面：

　　1.一般公共服务支出4358.53万元，占62.04%；

　　2.社会保障和就业支出5.88万元，占0.08%；

　　3.节能环保支出2400万元，占34.16%；

　　4.住房保障支出257.51万元，占3.67%；

　　5.农林水支出3万元，占0.05%。

　　（二）一般公共预算支出预算情况

　　龙岗区发展和改革局2016年一般公共预算安排支出6909.91万元（详见表五），其中：基本支出2497.04万元，项目支出4412.87万元。按支出预算的功能分类，龙岗区发展和改革局2016年一般公共预算安排用于以下方面：

　　1.一般公共服务支出4243.52万元，占61.41%；

　　2.社会保障和就业支出5.88万元，占0.08%；

　　3.节能环保支出2400万元，占34.73%；

　　4.住房保障支出257.51万元，占3.73%；

　　5.农林水支出3万元，占0.05%；

　　（三）政府性基金预算支出预算情况

　　2016年本部门无政府性基金预算支出。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　龙岗区发展和改革局2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计30.8万元（详见表八），比上年预算增加4.3万元，增长16.23%。其中：

　　1.因公出国（境）经费0万元，与2015年预算持平，主要是因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报；

　　2.公务用车购置费0万元，与2015年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划；

　　3.公务用车运行维护费26.8万元，用于保障5辆公务用车的运行，比上年预算增加5.3万元，主要是公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保，公务用车运行维护费相应增加；

　　4.公务接待费预算4万元，比上年预算减少1万元。下降20%。主要是严格执行中央八项规定减少公务接待支出。

　　五、政府采购预算情况

　　龙岗区发展和改革局2016年部门预算安排政府采购预算339.72万元（详见表九），其中：政府采购货物预算25.38万元、政府采购服务预算314.34万。

　　相关附件：附件1：2016年度部门收支总表 (1).pdf

　　附件2：部门收入总表.pdf

　　附件3：部门支出总表（按功能科目）.pdf

　　附件4：2016年度财政拨款收支总表.pdf

　　附件5：一般公共预算出支表.pdf

　　附件6：一般公共预算基本支出表.pdf

　　附件7-9政府性基金预算支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府采购预算表.pdf

　　区发改局本级2016年度预算公开附件.pdf

　　区价格认证中心预算公开附件.pdf