深圳市龙岗区发展和改革局2017年度
部门预算
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
贯彻执行国家和省、市、区国民经济、社会及城市发展的方针、政策；研究提出全区国民经济、社会和城市发展战略、中长期发展规划和年度发展计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控措施建议；进行宏观经济的预测、预警监控，提出促进经济健康发展的措施建议，负责有关信息发布；编制本区全社会固定资产投资年度计划、建设资金年度总计划；制定我区产业发展政策，研究分析区域经济和城市化发展情况，研究提出社会事业发展布局等事项。
二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
纳入区发改局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括区发改局本级共1个基层单位。区发改局系统总编制数114人，实有人数71人；离退休4人。区发改局所属各预算单位共有车辆8辆，其中：2016年深化公务用车制度改革后区发改局机关保留车辆1辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆7辆。包括：一般公务用车8辆。
三、2017年主要工作目标
区发改局系统2017年主要工作目标包括：1.做好落实东进战略，建设东部中心统筹协调工作；2.加强谋划，做好计划编制和经济形势分析工作；3.做好政府投资项目计划管理和服务工作，优化流程，提高建设标准；4.加快推进重大项目建设；5.统筹推进供给侧结构性改革和产城融合发展，积极探索片区统筹开发工作；6.继续推动人口和社会事业发展；7.统筹节能减排工作，促进循环低碳经济发展；8.高水平规划建设国际低碳城；9.加强价格管理监督和鉴证服务。
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
（一）2017年收入预算情况。2017年区发改局部门预算收入5526万元（详见表二），比2016年减少1384万元，减少20%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）5526万元（包括：一般公共预算5526万元）。
（二）2017年支出预算情况。2017年区发改局部门预算支 出5526万元（详见表三），比2016年减少1499万元，减少21%。包括：基本支出2310万元，其中：工资福利支出1588万元、基本公用支出380万元、对个人和家庭的补助支出342万元；项目支出3216万元。
（三）预算收支减少主要原因说明：1.我局2016年部门预算中包含国家节能减排财政奖励资金2400万元，2017年度部门预算中则没有包含该项资金；2.2017年部门预算编制口径变化，政府投资类项目纳入部门预算，排除国家奖励资金因素，日常项目类支出较往年有所增加。
二、一般公共预算支出预算情况
区发改局2017年一般公共预算安排支出5526万元（详见表五），包括：基本支出2310万元，其中：工资福利支出1588万元、基本公用支出380万元、对个人和家庭的补助支出342万元；项目支出3216万元。按支出预算的功能分类，区发改局2017年一般公共预算安排用于以下方面：
（一）一般公共服务支出3137万元，占57%，比2016年减少1107万元，减少26%；
（二）社会保障和就业支出63万元，占1%，比2016年增加57万元，增长950%；
（三）住房保障支出243万元，占4%，比2016年减少15万元,减少6%；
(四) 其他支出2083万元，占38%，比2016年增加2083万元。
三、政府性基金预算支出预算情况
2017年本部门无政府性基金预算支出。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
区发改局2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算43万元，比2016年“三公”经费预算增加12万元（详见表八）。其中：
（一）因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。主要原因是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零。
（二）公务接待费。2017年预算数2万元，比2016年减少2万元。经费维持不变的原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。
（三）公务用车购置和运行维护费。2017年预算数41万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年预算数持平；公务用车运行维护费2017年预算数41万元，比2016年预算数增加14万元，增加原因主要是我局未实行公务用车改革的下属事业单位公务车辆收回后重新分配新增3辆公务用车。公务用车主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、政府投资项目评审、循环经济和节能减排、国际低碳城事务等业务活动所开支的公务用车运行支出。
五、政府采购预算情况
2017年区发改局政府采购预算总额712万元，其中：政府采购货物预算42万元、政府采购工程预算370万元、政府采购服务预算300万元（详见表九）。
六、机关运行经费财政拨款预算情况
2017年区发改局机关运行经费财政拨款预算380万元，比2016年预算增加25万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。
七、名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；
2、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入；
3、一般公共服务：反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务及其他一般公共服务等支出；
4、公共安全：反映公共安全及综治维稳、司法事务支出；
5、文化体育与传媒：反映举办各类文化体育活动事务支出；
6、社会保障和就业：反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出；
7、医疗卫生：反映人口和计划生育事务，包括计生基础工作、宣传教育、人口管理、计生六项免费服务等支出；
8、城乡社区事务：反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共设施等支出；
9、农林水事务：反映动物防疫农水产品检测、农林水事务等支出；
10、国土资源气象等事务：反映其他国土资源事务支出；
11、其他支出：反映民兵建设管理、食安药安、其他扶贫及应急、基建等支出;
12、“三公”经费：反映单位因公出国(境)费、公务用车购置及行费、公务接待费;
13、机关运行经费：反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第三部分 2017年部门预算报表
表一
部门收支总表
部门：龙岗区发展和改革局 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
收 入 项 目 | 2017年预算 | 支 出 项 目 | 2017年预算 |
一、财政拨款收入 | 5,526 | 一、一般公共服务支出 | 3,137 |
（一）一般公共预算 | 5,526 | 二、外交支出 | |
（二）政府性基金预算 | 三、国防支出 | ||
二、财政专户拨款资金 | 四、公共安全支出 | ||
三、经营收入及其他收入 | 五、教育支出 | ||
|
| 六、科学技术支出 | |
|
| 七、文化体育与传媒支出 | |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 63 |
|
| 九、医疗卫生和计划生育支出 | |
|
| 十、节能环保支出 | |
|
| 十一、城乡社区支出 | |
|
| 十二、农林水支出 | |
|
| 十三、交通运输支出 | |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | |
|
| 十五、商业服务业等支出 | |
|
| 十六、金融支出 | |
|
| 十七、援助其他地区支出 | |
|
| 十八、国土海洋气象等支出 | |
|
| 十九、住房保障支出 | 243 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | |
|
| 二十一、其他支出 | 2,083 |
|
| 二十二、债务还本支出 | |
|
| 二十三、债务付息支出 | |
本年收入合计 | 5,526 | 本年支出合计 | 5,526 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 |
|
| |
收入总计 | 5,526 | 支出总计 | 5,526 |
表二
部门预算收入总表
部门：深圳市龙岗区发展和改革局 单位：万元
科目 编码 | 科目名称 | 收入合计 | 本年收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余、结转 | ||||
财政预算拨款 | 财政专户拨款 | 经营及其他收入 | |||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | |||||||
| 合计 | 5,526 | 5,526 | 5,526 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,137 | 3,137 | 3,137 | |||||
20104 | 发展与改革事务 | 3,137 | 3,137 | 3,137 | |||||
2010401 | 行政运行 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | |||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 272 | 272 | 272 | |||||
2010404 | 战略规划与实施 | 69 | 69 | 69 | |||||
2010405 | 日常经济运行调节 | 198 | 198 | 198 | |||||
2010407 | 经济体制改革研究 | 20 | 20 | 20 | |||||
2010408 | 物价管理 | 11 | 11 | 11 | |||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 563 | 563 | 563 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 63 | 63 | 63 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 63 | 63 | 63 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 63 | 63 | 63 | |||||
221 | 住房保障支出 | 243 | 243 | 243 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 243 | 243 | 243 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 80 | 80 | 80 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 163 | 163 | 163 | |||||
229 | 其他支出 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | |||||
22999 | 其他支出 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | |||||
2299901 | 其他支出 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | |||||
表三
部门支出总表（按功能科目）
部门：深圳市龙岗区发展和改革局 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 5,526 | 2,310 | 3,216 |
201 | 一般公共服务支出 | 3,137 | 2,004 | 1,133 |
20104 | 发展与改革事务 | 3,137 | 2,004 | 1,133 |
2010401 | 行政运行 | 2,004 | 2,004 | |
2010402 | 一般行政管理事务 | 272 | 272 | |
2010404 | 战略规划与实施 | 69 | 69 | |
2010405 | 日常经济运行调节 | 198 | 198 | |
2010407 | 经济体制改革研究 | 20 | 20 | |
2010408 | 物价管理 | 11 | 11 | |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 563 | 563 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 63 | 63 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 63 | 63 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 63 | 63 | |
221 | 住房保障支出 | 243 | 243 | |
22102 | 住房改革支出 | 243 | 243 | |
2210201 | 住房公积金 | 80 | 80 | |
2210203 | 购房补贴 | 163 | 163 | |
229 | 其他支出 | 2,083 | 2,083 | |
22999 | 其他支出 | 2,083 | 2,083 | |
2299901 | 其他支出 | 2,083 | 2,083 |
表四
财政拨款收支总表
部门：深圳市龙岗区发展和改革局 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
收 入 项 目 | 2017年预算 | 支 出 项 目 | 2017年预算 |
一、本年收入 | 5526 | 一、本年支出 | 5266 |
（一）一般公共预算 | 5526 | （一）一般公共服务支出 | 3,137 |
（二）政府性基金预算 | （二）外交支出 | ||
二、上年结转 | （三）国防支出 | ||
（一）一般公共预算 | （四）公共安全支出 | ||
（二）政府性基金 | （五）教育支出 | ||
|
| （六）科学技术支出 | |
|
| （七）文化体育与传媒支出 | |
|
| （八）社会保障和就业支出 | 63 |
|
| （九）医疗卫生和计划生育支出 | |
|
| （十）节能环保支出 | |
|
| （十一）城乡社区支出 | |
|
| （十二）农林水支出 | |
|
| （十三）交通运输支出 | |
|
| （十四）资源勘探信息等支出 | |
|
| （十五）商业服务业等支出 | |
|
| （十六）金融支出 | |
|
| （十七）援助其他地区支出 | |
|
| （十八）国土海洋气象等支出 | |
|
| （十九）住房保障支出 | 243 |
|
| （二十）粮油物资储备支出 | |
|
| （二十一）其他支出 | |
|
| （二十二）债务还本支出 | |
二、结转下年 | |||
收入总计 | 5526 | 支出总计 | 5526 |
表五
一般公共预算支出表
部门：深圳市龙岗区发展和改革局 单位：万元
功能分类科目 | 2017年一般公共预算支出数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 5,526 | 2,310 | 3,216 |
201 | 一般公共服务支出 | 3,137 | 2,004 | 1,133 |
20104 | 发展与改革事务 | 3,137 | 2,004 | 1,133 |
2010401 | 行政运行 | 2,004 | 2,004 | |
2010402 | 一般行政管理事务 | 272 | 272 | |
2010404 | 战略规划与实施 | 69 | 69 | |
2010405 | 日常经济运行调节 | 198 | 198 | |
2010407 | 经济体制改革研究 | 20 | 20 | |
2010408 | 物价管理 | 11 | 11 | |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 563 | 563 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 63 | 63 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 63 | 63 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 63 | 63 | |
221 | 住房保障支出 | 243 | 2430 | |
22102 | 住房改革支出 | 243 | 243 | |
2210201 | 住房公积金 | 80 | 80 | |
2210203 | 购房补贴 | 163 | 163 | |
229 | 其他支出 | 2,083 | 2,083 | |
22999 | 其他支出 | 2,083 | 2,083 | |
2299901 | 其他支出 | 2,083 | 2,083 | |
表六
一般公共预算支出表（按经济科目）
部门：深圳市龙岗区发展和改革局 单位：万元
经济分类科目 | 总计 | 2017年一般公共预算基本支出 | 2017年一般公共预算项目支出 | ||||
科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||
| 合计 | 5,526 | 2,310 | 1,588 | 380 | 342 | 3,216 |
301 | 工资福利支出 | 1,588 | 1,588 | 1,588 | |||
30101 | 基本工资 | 283 | 283 | 283 | |||
30102 | 津贴补贴 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | |||
30104 | 社会保障缴费 | 88 | 88 | 88 | |||
302 | 商品和服务支出 | 1,471 | 380 | 380 | 1,091 | ||
30201 | 办公费 | 120 | 120 | 120 | |||
30205 | 水费 | 2 | 2 | 2 | |||
30206 | 电费 | 4 | 4 | 4 | |||
30209 | 物业管理费 | 5 | 5 | 5 | |||
30213 | 维修（护）费 | 59 | 59 | ||||
30214 | 租赁费 | 9 | 9 | 9 | |||
30216 | 培训费 | 7 | 7 | 7 | |||
30217 | 公务接待费 | 3 | 3 | ||||
30226 | 劳务费 | 141 | 121 | 121 | 20 | ||
30227 | 委托业务费 | 84 | 84 | ||||
30228 | 工会经费 | 19 | 19 | 19 | |||
30229 | 福利费 | 13 | 13 | 13 | |||
30230 | 食堂支出 | 23 | 23 | 23 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 41 | 41 | 41 | |||
30239 | 其他交通费用 | 16 | 16 | 16 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 925 | 925 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助支出 | 342 | 342 | 342 | |||
30302 | 退休费 | 63 | 63 | 63 | |||
30309 | 奖励金 | 36 | 36 | 36 | |||
30311 | 住房公积金 | 80 | 80 | 80 | |||
30313 | 购房补贴 | 163 | 163 | 163 | |||
309 | 基本建设支出 | 2,083 | 2,083 | ||||
30999 | 其他基本建设支出 | 2,083 | 2,083 | ||||
310 | 其他资本性支出 | 42 | 42 | ||||
31002 | 办公设备购置 | 42 | 42 | ||||
表七
政府性基金预算支出表
部门：深圳市龙岗区发展和改革局 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 2017年政府性基金预算支出数 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
注：没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
.
表八
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：深圳市龙岗区发展和改革局 单位：万元
年度 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
2016年 | 30.8 | 0 | 4 | 26.80 | 0 | 26.80 |
2017年 | 43.30 | 0 | 2.50 | 40.80 | 0 | 40.80 |
表九
政府采购预算表
部门：深圳市龙岗区发展和改革局 单位：万元
品目编码 | 品目名称 | 金额 |
| 合计 | 711.78 |
A | 货物类 | 42.08 |
A030201 | 台式计算机 | 15 |
A03020201 | 普通激光式打印机 | 3 |
A030204 | 传真机 | 0.14 |
A030207 | 扫描仪 | 0.14 |
A030299 | 其他办公自动化设备 | 15 |
A0304 | 手提电脑 | 8.80 |
B | 工程类 | 370 |
B0199 | 其他建筑设施建设 | 110 |
B1000 | 系统集成、网络工程 | 260 |
C | 服务类 | 299.70 |
C9900 | 其他服务 | 299.70 |
表十
基本建设项目资金预算表
部门：深圳市龙岗区发展和改革局 单位：万元
单位 编码 | 单位名称 | 项目编码 | 项目名称 | 总金额 | 资金来源 |
006 | 深圳市龙岗区发展和改革局 |
|
| 2,083 |
|
006001 | 深圳市龙岗区发展和改革局本级 | 2017529410060010012 | 《龙岗区新能源汽车充电设施建设规划》规划设计前期经费 | 30 | 财政拨款 |
006001 | 深圳市龙岗区发展和改革局本级 | 2017529410060010022 | 国际低碳城智慧低碳管理平台（启动区） | 80 | 财政拨款 |
006001 | 深圳市龙岗区发展和改革局本级 | 2017529410060010001 | 《龙岗区产业与城市协同发展规划》规划设计前期经费 | 140 | 财政拨款 |
006001 | 深圳市龙岗区发展和改革局本级 | 2017529410060010011 | 《宝龙科技城基础设施及公共服务配套项目建设模式研究》规划设计前期经费 | 80 | 财政拨款 |
006001 | 深圳市龙岗区发展和改革局本级 | 2017529410060010017 | 深圳市龙岗区供给侧结构性改革补短板惠民生行动计划规划研究 | 10 | 财政拨款 |
006001 | 深圳市龙岗区发展和改革局本级 | 2017529410060010023 | 深圳国际低碳城拓展区19单元详细蓝图 | 40 | 财政拨款 |
006001 | 深圳市龙岗区发展和改革局本级 | 2017529410060010006 | 《龙岗河园山生态园段概念设计方案研究》规划设计前期经费 | 7 | 财政拨款 |
006001 | 深圳市龙岗区发展和改革局本级 | 2017529410060010025 | 深圳国际低碳城加快推进国家低碳城（镇）试点工作实施方案委托协议书 | 10 | 财政拨款 |
006001 | 深圳市龙岗区发展和改革局本级 | 2017529410060010026 | 深圳国际低碳城GQ07-02地块规划调整 | 10 | 财政拨款 |
006001 | 深圳市龙岗区发展和改革局本级 | 2017529410060010004 | 《龙岗区东部环境园段概念设计方案研究》规划设计前期经费 | 8 | 财政拨款 |
006001 | 深圳市龙岗区发展和改革局本级 | 2017529410060010015 | 龙岗“十三五”市区两级政府投资项目实施策略行动计划 | 30 | 财政拨款 |
006001 | 深圳市龙岗区发展和改革局本级 | 2017529410060010028 | 深圳市国际低碳城节能环保产业园土地利用规划、基本生态控制线规划梳理及启动区土地利用规划、基本生态控制线规划调整 | 4 | 财政拨款 |
006001 | 深圳市龙岗区发展和改革局本级 | 2017529410060010020 | 龙岗区政府投资项目管理系统 | 260 | 财政拨款 |
006001 | 深圳市龙岗区发展和改革局本级 | 2017529410060010009 | 《2017年政府投资项目评审费》 | 870 | 财政拨款 |
006001 | 深圳市龙岗区发展和改革局本级 | 2017529410060010005 | 《龙岗河年丰桥段概念设计方案研究》规划设计前期经费 | 8 | 财政拨款 |
006001 | 深圳市龙岗区发展和改革局本级 | 2017529410060010008 | 《龙岗区医疗卫生机构2016-2018年医用设备配置规划》规划设计前期经费 | 10 | 财政拨款 |
006001 | 深圳市龙岗区发展和改革局本级 | 2017529410060010030 | 深圳国际低碳城启动区及周边基础配套设施规划研究 | 10 | 财政拨款 |
006001 | 深圳市龙岗区发展和改革局本级 | 2017529410060010024 | 中欧未来城与德国小镇土地开发前期研究项目 | 20 | 财政拨款 |
006001 | 深圳市龙岗区发展和改革局本级 | 2017529410060010010 | 《<横岗西坑-安良片区PPP项目现状摸底专项研究>等19个项目》规划设计前期经费 | 190 | 财政拨款 |
006001 | 深圳市龙岗区发展和改革局本级 | 2017529410060010007 | 《龙岗河龙园段概念设计方案研究》规划设计前期经费 | 7 | 财政拨款 |
006001 | 深圳市龙岗区发展和改革局本级 | 2017529410060010013 | 《龙岗区园区、社区、企业、商场低碳评价标准指标体系研究》规划设计前期经费 | 20 | 财政拨款 |
006001 | 深圳市龙岗区发展和改革局本级 | 2017529410060010027 | 国际低碳城拓展区2015-2020年重大项目库 | 10 | 财政拨款 |
006001 | 深圳市龙岗区发展和改革局本级 | 2017529410060010016 | 2017年度龙岗区政府投资已立项道路工程项目进展情况梳理分析 | 10 | 财政拨款 |
006001 | 深圳市龙岗区发展和改革局本级 | 2017529410060010014 | 龙岗区建设工程标准提升研究 | 110 | 财政拨款 |
006001 | 深圳市龙岗区发展和改革局本级 | 2017529410060010029 | 深圳国际低碳城启动区1平方公里海绵城市建设详细规划工作实施方案 | 10 | 财政拨款 |
006001 | 深圳市龙岗区发展和改革局本级 | 2017529410060010003 | 《龙岗区特色小镇整体规划及发展策略研究》规划设计前期经费 | 50 | 财政拨款 |
006001 | 深圳市龙岗区发展和改革局本级 | 2017529410060010032 | 深圳国际低碳城启动区存量物业统租、改造与运营方案研究 | 4 | 财政拨款 |
006001 | 深圳市龙岗区发展和改革局本级 | 2017529410060010002 | 《龙岗河龙城广场段概念设计方案研究》规划设计前期经费 | 9 | 财政拨款 |
006001 | 深圳市龙岗区发展和改革局本级 | 2017529410060010021 | 深圳国际低碳城节能环保产业园空间规划研究 | 20 | 财政拨款 |
006001 | 深圳市龙岗区发展和改革局本级 | 2017529410060010031 | 国际低碳城整村统筹项目财务测算咨询服务 | 7 | 财政拨款 |
006001 | 深圳市龙岗区发展和改革局本级 | 2017529410060010018 | 2014-2016深圳市龙岗区规划研究类咨询项目梳理及总结 | 9 | 财政拨款 |
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