龙岗区2021年政府投资项目调整计划安排情况

　　根据龙岗区政府投资项目计划执行情况，紧扣全年政府投资工作目标任务，制定《龙岗区2021年政府投资项目调整计划草案（初稿）》。

　　一、2021年龙岗区政府投资计划执行情况

　　根据区六届人大八次会议审议通过的《龙岗区2021年政府投资项目计划》，2021年区政府投资项目计划安排项目1810个，安排年度投资193亿元（区政府投资项目安排180亿元，市投高中项目安排13亿元）。1-10月累计完成支出115.76亿元，计划执行率64.31%（部分项目按照工程支付规律，资金支付进度落后于形象进度，初步估计1-10月区政府投资项目累计完成固定资产投资157.02亿元）。一是公共服务设施项目持续投入，1-10月累计支出46.05亿元：加快推进坂田街道扬美实验学校、横岗街道六约学校、龙城街道黄阁北九年一贯制学校等44所中小学校新改扩建，全力冲刺2020-2025年龙岗区新增公办义务教育学位建设任务。二是城市基础设施项目攻坚克难，1-10月累计支出41.67亿元：加快推进龙岗大道大运枢纽段下沉工程、如意路南延接东部过境通道市政工程、布吉三联路市政工程等102条道路建设，成功打通宝龙五路（新能源四路-丹荷路）、旺华路、田心路（新建段）、创富南路4条断头路节点。三是治水提质项目迈向新阶段，1-10月累计支出13.39亿元：龙岗区三大流域河流水质提升及污水处理提质增效工程、三大河流域小区排水管网清源改造工程、各街道雨污分流管网工程等51个治水提质项目步入收尾阶段，上半年累计完成正本清源改造项目147个，新建修复管网74.8公里。四是市容环提项目提速明显，1-10月累计支出10.43亿元：全面推进龙岗区儿童公园、雪象体育公园、嶂背郊野公园等12个公园项目建设，共开展178个城中村综合整治及天然气改造工程，精品设计实施各街道市政公厕。五是公共安全项目全方位覆盖，1-10月累计支出4.22亿元：各类消防基础设施不断夯实，边坡治理项目投入持续增长，危险边坡、地面坍塌得到有效治理。

　　二、2021年区政府投资计划调整方案

　　（一）计划调整原则

　　为统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，将“城市可持续发展”理念贯穿计划编制过程，提高政府投资效益和资金支付率，拟对政府投资项目计划进行调整，调整原则如下：

　　——全力保障重点项目资金需求。紧密结合区级财力供给和债券发行情况，统筹做好项目资金保障，优先保障道路交通、教育、医疗卫生、治水提质、公共安全、城市环境品质提升等对经济社会发展和固定资产投资具有重要拉动作用的重点项目建设资金需求，充分发挥政府投资在持续稳定恢复经济中的重要作用，引导投资结构不断调整优化，以高质量投资促高质量发展。

　　——提高政府投资计划执行率。通过“调慢补快、有保有压、降闲提效、总量精简”总体调整思路，优化各领域资金配置，按照项目轻重缓急和进度快慢，重点保障建设进度加快的续建项目或已完善审批手续具备开工条件的新开工项目，创造条件促进项目加快建设，尽快形成实物工程量，提高政府投资计划执行率。

　　——统筹解决年内计划管理问题。一是年内根据项目建设需要，在部分项目间进行了指标调剂，本次一并纳入年度计划调整。二是对于执行率相对较低的项目，在本次审核中酌情调减，提高资金使用效率的同时督促项目单位加快工程建设进度，按规定及时支付进度款项。三是维护2021年新增地方政府债券项目分配方案的刚性，调整后专项债券项目计划安排投资与专项债券资金分配额度一致。四是除年中主动申请调减情况外，全额满足公共安全类项目资金需求，全力保障人民群众生命财产安全。

　　（二）调整计划申报和审核情况

　　项目单位共申报调整项目827个，其中：申报调增项目492个，调增计划37.39亿元；申报调减项目335个，调减计划31.22亿元。调增调减相抵后，共申报调增计划6.17亿元。经审核，拟安排调整项目740个，其中：调增项目384个，调增计划27.77亿元；调减项目354个，调减计划37.77亿元（含切块资金调减0.59亿元）；2个市投高中项目调增资金计划4.02亿元（不计入区政府投资计划总盘子）。调整后，区政府投资计划总盘子调减10亿元，由180亿元调整为170亿元。具体安排调整情况如下：

　　1.按计划类型分项目调整情况

　　（1）计划内项目调整情况

　　计划内项目拟安排调整项目635个，其中：调增项目279个，调增计划23.13亿元；调减项目354个，调减计划37.18亿元；2个市投高中项目调增计划4.02亿元。不计市投项目，调增调减相抵后，共调减计划14.05亿元。

　　——A类项目调增情况。为保障部分建设进度加快的项目资金需求，切实推进年度政府投资计划顺利完成，拟调增2021年龙岗区三大河流域水务工程、龙城街道龙飞学校新建工程（一期）、富安东路市政工程（平安大道～凤凰大道）、深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院迁址重建工程等237个项目年度投资计划21.1亿元。

　　——A类项目调减情况。因项目设计方案调整、受限于竣工验收等耗时较长的工程环节等原因，拟调减龙岗区保障性住房2016年EPC项目、龙岗区排水系统提质增效排查与评估项目、龙岗大道大运枢纽段下沉工程(非密不可分段）、各街道征收补偿资金等354个项目投资计划37.18亿元。

　　——B、C类转A类项目情况。为推动审批程序已基本完善、具备开工建设条件的前期项目开工建设，加快补齐民生服务短板，拟安排智慧社区建设项目、丹农路二期工程、龙岗街道2020年城中村综合整治工程-罗瑞合村等4个城中村、大运中心修缮工程等42个项目由B、C类项目转为A类新开工项目，拟调增投资计划2.03亿元。

　　（2）切块资金调整情况

　　为体现计划调整的公平性，保障项目资金需求，参考1-10月前期费、调节资金和审计结（决）算资金三大切块资金执行率，调整计划拟分别安排0.96亿元、2.6亿元和8亿元。因此拟调减前期费切块资金1.04亿元，调减调节资金切块资金0.4亿元，调增审计结（决）算切块资金0.85亿元，合计共调减切块资金0.59亿元。

　　（3）计划外新增项目调整情况

　　计划外项目拟安排资金调整项目105个（不含新增前期项目63个、审计尾款项目17个），调增计划4.64亿元。

　　——计划外新增A类项目情况。年内新增项目因进展较快，年内可开工建设，为保障建设进度需求，拟将国际低碳城会展中心安全隐患整治工程、香港中文大学（深圳）附属学校集团福安校区品质提升工程、宝龙街道马鞍岭环境整治工程、甘坑客家小镇南门周边交通及慢行系统改造工程等105个计划外项目新增为A类项目，拟安排投资计划4.64亿元。

　　——计划外新增B、C类项目情况。为保障项目前期经费，将深圳中学龙岗初级中学改扩建工程、园山郊野公园、博深高速公路黄阁北路连接线、横岗平盐铁路生态连廊建设工程等63个计划外项目新增为B、C类项目，所需资金由前期经费和项目调节资金统筹保障。

　　2.按领域分项目调整情况

　　——调增的主要领域为：医疗卫生项目调增4.67亿元、市容环境提升调增2.23亿元、雨污分流管网工程调增1.29亿元。

　　——调减的主要领域为：保障性住房项目调减5.72亿元、饮用水项目调减3.66亿元、征收补偿项目调减1.71亿元。

　　——保持稳定的主要领域为：消防基础设施调减0.46亿元、电力建设项目配套工程调减0.37亿元、地质灾害和危险边坡治理工程调增0.42亿元。除主动申请调减的情况外，全额保障吉华街道电气线路类综合整治建设工程、红棉路110KV李约ⅠⅡ线等3条高压架空线迁改工程、龙岗区政府投资69处地质灾害和危险边坡治理工程等公共安全领域项目建设资金，维持公共安全类项目资金安排稳定性，做到保安全始终如一。

　　（三）资金来源方案

　　调整后，区政府投资计划资金170亿元，来源为：一般公共预算60亿元、国土基金24.57亿元、政府专项债券资金54.9亿元、收回以前年度注资国企资金16亿元、调入预算稳定调节基金14.53亿元。