一、收入预算执行情况

　　（一）全口径工商税收情况

　　1-10月份，我区共完成全口径工商税收2,202,229万元，增长23.11%。其中：国税部门组织收入1,300,372万元，增长24.71%；地税部门组织收入901,857万元，增长20.88%。

　　（二）一般预算收入情况

　　1-10月份，我区累计完成地方财政一般预算收入595,024万元，完成年度预算的93.53%,比上年同期增收100,811万元，增长20.40%。其中：税收分成收入588,443万元，比上年同期增收99,176万元，增长20.27%；非税收入完成6,581万元，比上年同期增收1,635万元，增长33.06%。各收入项目的完成情况如下：

　　1、增值税分成收入192,828万元，完成年度预算的98.89%,比上年同期增收50,654万元，增长35.63%，其中：免抵调增增值税118,213万元，比上年同期增收39,829万元，增长50.81%，对增值税增长的贡献率为78.63%，对一般预算收入增长的贡献率为39.51%;

　　2、营业税分成收入154,830万元，完成年度预算的77.61%,比上年同期增收10,312万元，增长7.14%。营业税分成收入完成进度偏慢主要是受房地产市场景气度持续走低的影响。今年以来，我区房地产市场不管是新建商品房还是二手房交易市场均表现为交投冷淡，导致房地产交易营业税增速逐月放缓，但随着国家放松信贷控制货币政策的实施及年终工程结算的集中，预计后续月份营业税完成进度会有所加快；

　　3、企业所得税分成收入85,316万元，完成年度预算的98.06%,比上年同期减收11,140万元，下降11.55%。同比下降的主要原因是受美国次贷危机引发的世界经济放缓、全球性通货膨胀等国内外经济形势变化的影响，原材料、劳动力价格上涨导致企业生产成本不断上升，我区出口企业生存空间受到很大挤压，利润明显下降，导致企业所得税增速趋缓；

　　4、个人所得税分成收入103,931万元，完成年度预算的108.83%,比上年同期增收33,216万元，增长46.97%。个人所得税收入增长主要是由于华为公司等纳税大户今年缴纳的个人所得税增幅较大及个人年薪收入超12万元申报纳税制度推行的拉动；

　　5、区级专享税（城市维护建设税、房产税、印花税）分成收入51,538万元，完成年度预算的104.75%,比上年同期增收16,134万元，同比增长45.57%；

　　6、专项收入（全部为排污费收入）完成1,020万元，完成年度预算的92.73%,与上年同期基本持平；

　　7、罚没收入完成5,000万元, 完成年度预算的56.18%,比上年同期增收2,000万元，同比增长66.67%；

　　8、利息收入完成561万元。

　　二、支出预算执行情况

　　1-10月份，我区一般预算支出累计完成526,193万元，完成年度预算的73.57%，比上年同期增支102,370万元，增长24.15%。其中：区本级支出336,429万元，增长19.62%；街道支出189,764万元，增长33.09%。主要支出项目的完成情况如下：

　　1、一般公共服务支出完成103,043万元，完成年度预算的75.51%，比上年同期增支13,826万元，增长15.50%；

　　2、公共安全支出完成79,526万元，完成年度预算的83.96%，比上年同期增支6,840万元，增长9.41%；

　　3、教育支出完成94,307万元，完成年度预算的83.05%，比上年同期增支21,115万元，增长28.85%；

　　4、社会保障和就业支出完成26,858万元，完成年度预算的104.38%，比上年同期增支7,050万元，增长35.59%；

　　5、医疗卫生支出完成37,279万元，完成年度预算的80.73%，比上年同期增支9,796万元，增长35.64%；

　　6、城乡社区事务支出完成67,767万元，完成年度预算的81.69%，比上年同期增支25,182万元，增长59.13%，大幅度增长的原因一是拨付了物业管理进社区经费8,000万元，而上年同期无此项支出；二是加大了各街道执法队和基层社区工作站的经费投入；

　　7、农林水事务支出完成19,715万元，完成年度预算的57.99%，比上年同期增长2,959万元，增长17.66%；

　　8、其他支出累计完成63,730万元，完成年度预算的42.52%，比上年同期增支6,129万元，增长10.64%。

　　财政预算执行的主要特点

　　一、主体税种的高增幅支撑财政收入继续保持较高增长水平

　　今年以来，我区良好的经济运行态势推动了财政收入的稳定增长。截至10月份，我区财政一般预算收入达59.50亿元，已超过去年全年水平，完成年度预算的93.53%，比计划进度快10.2个百分点，为顺利完成全年收入任务和实现一定规模的超收奠定了良好基础。其中，税收分成收入累计完成58.84亿元，完成年度预算的93.97%，同比增长20.27%，税收收入对财政收入增长的贡献率为98.38%，我区收入结构进一步优化。从收入结构看，税收收入和非税收入比重为99：1，体现了我区经济基础扎实以及税收收入稳定、健康的增长态势。分税种看，增值税、营业税、企业所得税、个人所得税四大主体税种共计完成53.69亿元，比上年同期增收8.31亿元，增长18.31%。除了营业税由于受房地产市场景气度影响完成情况略慢于计划进度外，其他税种完成情况良好。其中：增值税和个人所得税为两大增收亮点，分别完成年度预算的98.89%和108.83%，分别比上年同期增长35.63%和46.97%。从小税种完成情况看，城市维护建设税、房产税、印花税等区级专享税分成收入5.15亿元，完成年度预算的104.75%，提前完成全年预算任务，完成进度快于计划进度21个百分点，小税种对我区财政收入增长的贡献率逐渐增大。

　　二、支出进度进一步加快，各项社会事业投入得到有力保障

　　进入第四季度，我区财政支出较为集中，各项支出进度有所加快。我区财政部门克服刚性支出增加、资金调度压力较大等困难，积极筹措资金，继续深入贯彻落实民生净福利指标体系，在保障政权机关运转和公共需要基本支出的前提下，将财政支出的重点投向教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护等以改善民生为重点的社会公共事业。1-10月份，我区一般预算支出526,193万元，完成年度按的73.57%，比上年同期增支10.24亿元，增长24.15%，其中全区财政性社会公共事业及民生福利投入占财政一般预算支出的80.42%，比上年同期增长26.45%，快于财政一般预算支出增长速度2个百分点。