一、收入预算执行情况

　　（一）全口径工商税收情况

　　1-4月份，我区共完成全口径工商税收1,395,254万元，增长20.84%。其中：国税部门组织收入917,278万元，增长 25.08%；地税部门组织收入477,976万元，增长13.35%。

　　（二）一般预算收入情况

　　1-4月份，我区累计完成地方财政一般预算收入334,412万元，完成年度预算的46.38%,比上年同期增收33,745万元，增长11.22%。其中：税收分成收入334,152万元，完成年度预算的47.00%,比上年同期增收34,166万元，增长 11.39%；非税收入完成260万元。各收入项目的完成情况如下：

　　1、增值税分成收入142,930万元，完成年度预算的63.64%,比上年同期增收23,920万元，增长20.10%；

　　2、营业税分成收入71,513万元，完成年度预算的37.25%,比上年同期减收1,269万元，下降1.74%;

　　3、企业所得税分成收入22,185万元，完成年度预算的22.64%,比上年同期增收1,714万元，增长8.37%；

　　4、个人所得税分成收入71,931万元，完成年度预算的55.98%,比上年同期增收9,793万元，增长15.76%；

　　5、区级专享税（城市维护建设税、房产税、印花税）分成收入25,593万元，完成年度预算的37.69%,与去年同期基本持平；

　　6、专项收入（全部为排污费收入）完成178万元；

　　7、利息收入完成82万元。

　　二、支出预算执行情况

　　1-4月份，我区一般预算支出累计完成192,580万元，完成年度预算的24.54%，比上年同期增支9,793万元，增长5.36%。主要支出项目的完成情况如下：

　　（一）一般公共服务支出完成43,000万元，完成年度预算的27.74%，比上年同期增支4,774万元，增长12.49%；

　　（二）公共安全支出完成37,765万元，完成年度预算的35.63%，比上年同期增支9,355万元，增长32.93%；

　　（三）教育支出完成31,344万元，完成年度预算的22.71%，比上年同期增支855万元，增长2.80%；

　　（四）社会保障和就业支出完成7,482万元，完成年度预算的19.18%，比上年同期减支1,389万元，下降15.66%。下降的原因主要是去年同期集中拨付了退伍安置及抚恤费1,300万元，而今年尚无此项支出；

　　（五）医疗卫生支出完成12,254万元，完成年度预算的21.50%，比上年同期减支3,316万元，下降21.30%。下降的原因主要是去年同期拨付了社康中心维持经费2,300万元，而今年尚无此项支出；

　　（六）城乡社区事务支出完成31,766万元，完成年度预算的31.45%，比上年同期增支8,363万元，增长35.73%；

　　（七）其他支出累计完成23,317万元，完成年度预算的17.18%，比上年同期增支717万元，下降2.98%。其中：基建支出10,000万元,比上年同期减支6,238万元，下降38.42%。下降的原因主要是去年同期基建支出已按年度计划拨付了16,000万元。