第一部分龙岗区消费者委员会概况

 

　　一、龙岗区消费者委员会主要职能

　　贯彻执行《消费者权益保护法》等法律法规，向消费者提供投诉咨询服务，并对投诉事项进行调查、调解；就有关消费者合法权益的问题，向有关行政部门反映、查询，提出建议，发布消费提示、警示；对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予以揭露、批评。

　　二、部门预算单位构成

　　龙岗区消费者委员会部门预算单位包括：区消委会本级共1个基层单位，与2015年预算持平。

　　三、部门人员和车辆情况

　　龙岗区消费者委员会总编制数10人，在职实有人数10人；离退休1人；聘员员额2人，实有聘员2人。与2015年预算对比，编制人数增加4人，在职实有人员增加4人。

　　龙岗区消费者委员会共有车辆0辆，与2015年预算持平。　　

第二部分  2016年部门预算安排情况说明

 

　　一、2016年部门预算收支总体情况

　　龙岗区消费者委员会2016年收支总预算359.96万元（详见表一），其中：本年收入359.96万元，占收入预算100%；本年支出359.96万元。

　　二、2016年收入预算情况

　　龙岗区消费者委员会2016年度收入预算359.96万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）359.96万元（包括：一般公共预算359.96万元）,占100%。

　　三、2016年支出预算情况

　　（一）全口径支出预算情况

　　龙岗区消费者委员会2016年度支出预算359.96万元（详见表三），包括：基本支出296.94万元，占支出预算82.49%，其中：工资福利支出190.09万元、主要是在职人员工资福利支出，基本公用支出57.47万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费，对个人和家庭的补助支出49.38万元，主要是离退休人员和住房改革支出；项目支出63.03万元，占支出预算17.51%。按支出预算的功能分类，龙岗区消费者委员会2016年全口径支出预算安排用于以下方面：

　　1.一般公共服务支出315.59万元，占87.67%；

　　2.社会保障和就业支出13.54万元，占3.76%；

　　3.住房保障支出30.84万元，占8.57%。

　　（二）一般公共预算支出预算情况

　　龙岗区消费者委员会2016年一般公共预算安排支出359.96万元（详见表五），其中：基本支出296.94万元，项目支出63.03万元。按支出预算的功能分类，龙岗区消费者委员会2016年一般公共预算安排用于以下方面：

　　1.一般公共服务支出315.59万元，占87.67%；

　　2.社会保障和就业支出13.54万元，占3.76%；

　　3.住房保障支出30.84万元，占8.57%。

　　（三）政府性基金预算支出预算情况

　　2016年本部门无政府性基金预算支出。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　龙岗区消费者委员会2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计2万元（详见表八），与2015年预算持平。其中：

　　1.因公出国（境）经费0万元，与2015年预算持平，主要是因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报；

　　2.公务用车购置费0万元，与2015年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划；

　　3.公务用车运行维护费0万元，主要是本单位无公务用车。

　　4.公务接待费预算2万元，与2015年预算持平，主要是严控接待标准和陪同人员。

　　五、政府采购预算情况

　　龙岗区消费者委员会2016年部门预算安排政府采购预算4.4万元（详见表九），其中：政府采购货物预算4.4万元。

第三部分  2016年部门预算报表(详见附件)