第一部分 龙岗区委党校概况

　　一、龙岗区委党校主要职能

　　区委党校（加挂区行政学校牌子）是区委培养党员领导干部和理论干部的学校，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是区委哲学社会科学研究机构；负责处级领导干部、科级领导干部、中青年后备干部、理论骨干及社区干部的培训轮训，负责公务员初任培训、任职培训和更新知识培训；围绕区委区政府的中心工作，开展调查研究，为区委区政府决策提供咨政服务，以及理论研究和宣传工作。

　　二、部门预算单位构成

　　龙岗区委党校部门预算单位包括区委党校本级1个单位。与2015年预算对比，基层预算单位无增减。

　　三、部门人员和车辆情况

　　龙岗区党校总编制数25人，在职实有人数24人；离退休2人；聘员员额10人，实有聘员9人。与2015年预算对比，在职实有人员增加1人，聘员减少1人。

　　龙岗区委党校共有车辆1辆（公务用车改革后保留车辆1辆），其中：一般公务用车1辆。与2015年预算对比，车辆无增减。

　　第二部分 2016年部门预算安排情况说明

　　一、2016年部门预算收支总体情况

　　龙岗区委党校2016年收支总预算1595.46万元（详见表一），其中：本年收入1595.46万元，占收入预算100%；本年支出1595.46万元。

　　二、2016年收入预算情况

　　龙岗区委党校2016年度收入预算1595.46万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1545.46万元（包括：一般公共预算1545.46万元）,占97%；财政专户拨款50万元，占3%。

　　三、2016年支出预算情况

　　（一）全口径支出预算情况

　　龙岗区委党校2016年度支出预算1595.46万元（详见表三），包括：基本支出860.46万元，占支出预算54%，其中：工资福利支出606.65万元、主要是在职人员工资福利支出，基本公用支出141.31万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费，对个人和家庭的补助支出112.5万元，主要是离退休人员和住房改革支出；项目支出735万元，占支出预算46%。按支出预算的功能分类，龙岗区委党校2016年全口径支出预算安排用于以下方面：

　　1.一般公共服务支出1559.76万元，占98%；

　　2.社会保障和就业支出35.7万元，占2%。

　　（二）一般公共预算支出预算情况

　　龙岗区委党校2016年一般公共预算安排支出1545.46万元（详见表五），其中：基本支出860.46万元，项目支出685万元。按支出预算的功能分类，龙岗区委党校2016年一般公共预算安排用于以下方面：

　　1.一般公共服务支出1509.76万元，占98%；

　　2.社会保障和就业支出35.7万元，占2%。

　　（三）政府性基金预算支出预算情况

　　龙岗区委党校2016年无政府性基金预算支出。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　龙岗区委党校2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计6.6万元（详见表八），比上年预算增加1.1万元，增长16.67%。其中：

　　1.因公出国（境）经费0万元，与2015年预算持平，主要是因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报。

　　2.公务用车购置费0万元，与2015年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划。

　　3.公务用车运行维护费5.6万元，用于保障1辆公务用车的运行，比上年预算增加1.1万元，主要是公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保，公务用车运行维护费相应增加。

　　4.公务接待费预算1万元，与2015年预算持平，主要是严控接待标准和陪同人员。

　　五、政府采购预算情况

　　龙岗区委党校2016年部门预算安排政府采购预算20万元（详见表九），其中：政府采购货物预算20万元。

　　附件：龙岗区委党校2016年部门预算表.pdf