龙岗区财政局（国资委）2016年
部门预算报告
第一部分龙岗区财政局（国资委）概况
一、龙岗区财政局（国资委）主要职能
贯彻执行国家财政、税收、财务、会计、国有（集体）资产管理方面的法律法规、方针政策和有关制度，研究、拟定全区财政、会计、国有（集体）资产管理有关规章制度并监督执行；拟定全区财政发展规划和年度计划，提出全区财政年度预算草案，编制年度财政决算，经批准后组织实施；制定全区财政收入、支出计划，组织实施国库集中支付，管理、监督行政事业单位银行账户和非税收入财政专户；编制部门预算，建立政府公共财政预算制度，分析预算执行；编制全区政府采购计划，监管政府采购活动；根据区政府授权，依法代表区政府依法履行区属直管企业出资人职责；制定有关国有资产、集体资产、行政事业单位固定资产和公共基础设施产权管理的规章、制度，并指导、监督实施；负责统筹管理全区政府物业，代表区政府对政府物业行使所有权、管理权和处置权，并进行统一接收、统一登记和统一管理。
二、部门预算单位构成
龙岗区财政局（国资委）部门预算单位包括：区财政局（国资委）本级、区财政国库支付中心、区政府物业管理中心共3个预算单位。
三、部门人员和车辆情况
龙岗区财政局（国资委）总编制数177人，在职实有人数159人；离退休19人；聘员员额34人，实有聘员38人（含经区编办核准挤占雇员编制5人）。与2015年预算对比，在职实有人员减少8人，聘员增加2人。
龙岗区财政局（国资委）共有车辆4辆（公务用车改革后保留车辆4辆），其中：一般公务用车4辆。与2015年预算对比，车辆无变化。
第二部分 2016年部门预算安排情况说明
一、2016年部门预算收支总体情况
龙岗区财政局（国资委）2016年收支总预算7,104.87万元（详见表一），其中：本年收入7,104.87万元，占收入预算100%；本年支出7,104.87万元。
二、2016年收入预算情况
龙岗区财政局（国资委）2016年度收入预算7,104.87万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）7,104.87万元（包括：一般公共预算7,104.87万元）,占100%。
三、2016年支出预算情况
（一）全口径支出预算情况
龙岗区财政局（国资委）2016年度支出预算7,104.87万元（详见表三），包括：基本支出4,910.63万元，占支出预算69.12%，其中：工资福利支出3,301.52万元、主要是在职人员工资福利支出，基本公用支出872.96万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费，对个人和家庭的补助支出736.15万元，主要是离退休人员和住房改革支出；项目支出2,194.24万元，占支出预算30.88%。按支出预算的功能分类，龙岗区财政局（国资委）2016年全口径支出预算安排用于以下方面：
1.一般公共服务支出5,608.8万元，占78.94%；
2.社会保障和就业支出280.56万元，占3.95%；
3.教育支出40万元，占0.56%；
4.住房保障支出373.91万元，占5.26%；
5.资源勘探信息等支出801.6万元，占11.28%。
（二）一般公共预算支出预算情况
龙岗区财政局（国资委）2016年一般公共预算安排支出7,104.87万元（详见表五），其中：基本支出4,910.63万元，项目支出2,194.24万元。按支出预算的功能分类，龙岗区财政局（国资委）2016年一般公共预算安排用于以下方面：
1.一般公共服务支出5,608.8万元，占78.94%；
2.社会保障和就业支出280.56万元，占3.95%；
3.教育支出40万元，占0.56%；
4.住房保障支出373.91万元，占5.26%；
5.资源勘探信息等支出801.6万元，占11.28%。
（三）政府性基金预算支出预算情况
2016年本部门无政府性基金预算支出。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
龙岗区财政局（国资委）2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计36.9万元（详见表八），比上年预算增加4.4万元，增长13.54%。其中：
1.因公出国（境）经费0万元，与2015年预算持平，主要是因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报。
2.公务用车购置费0万元，与2015年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划。
3.公务用车运行维护费22.4万元，用于保障4辆公务用车的运行，比上年预算增加4.4万元，主要是公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保，公务用车运行维护费相应增加。
4.公务接待费预算14.5万元，与2015年预算持平，主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。
五、政府采购预算情况
龙岗区财政局（国资委）2016年部门预算安排政府采购预算539.38万元（详见表九），其中：政府采购货物预算65.78万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算423.6万元。
第三部分 2016年部门预算报表
表一
2016年度部门收支总表
部门：龙岗区财政局（国资委）单位:万元
| 收入 |
支出 |
||
| 收 入 项 目 |
2016年预算 |
支 出 项 目 |
2016年预算 |
| 一、财政拨款收入（财政补助收入） |
7,104.87 |
一、一般公共服务支出 |
5,608.80 |
| （一）一般公共预算 |
7,104.87 |
二、外交支出 |
0.00 |
| （二）政府性基金预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
| 二、财政专户拨款资金 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
| 三、其他收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
40.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
280.56 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
801.60 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土资源气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
373.91 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
| 本年收入合计 |
7,104.87 |
本年支出合计 |
7,104.87 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
| 上年结转 |
0.00 |
|
|
| 收入总计 |
7,104.87 |
支出总计 |
7,104.87 |
表二
部门收入总表
部门：龙岗区财政局（国资委）单位:万元
| 科目编码 |
科目名称 |
收入合计 |
本年收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结余、结转 |
|||||
| 财政预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他收入 |
||||||||
| 小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
||||||||
|
|
合计 |
7,104.87 |
7,104.87 |
7,104.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
5,608.80 |
5,608.80 |
5,608.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20106 |
财政事务 |
5,608.80 |
5,608.80 |
5,608.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2010601 |
行政运行 |
2,602.17 |
2,602.17 |
2,602.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2010602 |
一般行政管理事务 |
275.60 |
275.60 |
275.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2010604 |
预算改革业务 |
103.00 |
103.00 |
103.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2010605 |
财政国库业务 |
465.60 |
465.60 |
465.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2010607 |
信息化建设 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2010650 |
事业运行 |
1,653.99 |
1,653.99 |
1,653.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2010699 |
其他财政事务支出 |
358.44 |
358.44 |
358.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 205 |
教育支出 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20508 |
进修及培训 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2050803 |
培训支出 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
280.56 |
280.56 |
280.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
280.56 |
280.56 |
280.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
203.25 |
203.25 |
203.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
77.30 |
77.30 |
77.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 215 |
资源勘探信息等支出 |
801.60 |
801.60 |
801.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 21507 |
国有资产监管 |
801.60 |
801.60 |
801.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2150799 |
其他国有资产监管支出 |
801.60 |
801.60 |
801.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
373.91 |
373.91 |
373.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
373.91 |
373.91 |
373.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
182.87 |
182.87 |
182.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2210203 |
购房补贴 |
191.04 |
191.04 |
191.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表三
部门支出总表（按功能科目）
部门：龙岗区财政局（国资委） 单位:万元
| 科目编码 |
科目名称 |
支出总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
7,104.87 |
4,910.63 |
2,194.24 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
5,608.80 |
4,256.16 |
1,352.64 |
| 20106 |
财政事务 |
5,608.80 |
4,256.16 |
1,352.64 |
| 2010601 |
行政运行 |
2,602.17 |
2,602.17 |
0.00 |
| 2010602 |
一般行政管理事务 |
275.60 |
0.00 |
275.60 |
| 2010604 |
预算改革业务 |
103.00 |
0.00 |
103.00 |
| 2010605 |
财政国库业务 |
465.60 |
0.00 |
465.60 |
| 2010607 |
信息化建设 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
| 2010650 |
事业运行 |
1,653.99 |
1,653.99 |
0.00 |
| 2010699 |
其他财政事务支出 |
358.44 |
0.00 |
358.44 |
| 205 |
教育支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
| 20508 |
进修及培训 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
| 2050803 |
培训支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
280.56 |
280.56 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
280.56 |
280.56 |
0.00 |
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
203.25 |
203.25 |
0.00 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
77.30 |
77.30 |
0.00 |
| 215 |
资源勘探信息等支出 |
801.60 |
0.00 |
801.60 |
| 21507 |
国有资产监管 |
801.60 |
0.00 |
801.60 |
| 2150799 |
其他国有资产监管支出 |
801.60 |
0.00 |
801.60 |
| 221 |
住房保障支出 |
373.91 |
373.91 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
373.91 |
373.91 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
182.87 |
182.87 |
0.00 |
| 2210203 |
购房补贴 |
191.04 |
191.04 |
0.00 |
表四
2016年度财政拨款收支总表
部门：龙岗区财政局（国资委）单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 收 入 项 目 |
2016年预算 |
支 出 项 目 |
2016年预算 |
| 一、本年收入 |
7,104.87 |
一、本年支出 |
7,104.87 |
| （一）一般公共预算 |
7,104.87 |
（一）一般公共服务支出 |
5,608.80 |
| （二）政府性基金预算 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
| 二、上年结转 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
| （一）一般公共预算 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
| （二）政府性基金预算 |
0.00 |
（五）教育支出 |
40.00 |
|
|
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
280.56 |
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
801.60 |
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十六）金融支出 |
0.00 |
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
（十八）国土资源气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
373.91 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十一）其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二、结转下年 |
0.00 |
|
| 收入总计 |
7,104.87 |
支出总计 |
7,104.87 |
表五
一般公共预算支出表
部门：龙岗区财政局（国资委）单位：万元
| 功能分类科目 |
2016年一般公共预算支出数 |
|||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
7,104.87 |
4,910.63 |
2,194.24 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
5,608.80 |
4,256.16 |
1,352.64 |
| 20106 |
财政事务 |
5,608.80 |
4,256.16 |
1,352.64 |
| 2010601 |
行政运行 |
2,602.17 |
2,602.17 |
0.00 |
| 2010602 |
一般行政管理事务 |
275.60 |
0.00 |
275.60 |
| 2010604 |
预算改革业务 |
103.00 |
0.00 |
103.00 |
| 2010605 |
财政国库业务 |
465.60 |
0.00 |
465.60 |
| 2010607 |
信息化建设 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
| 2010650 |
事业运行 |
1,653.99 |
1,653.99 |
0.00 |
| 2010699 |
其他财政事务支出 |
358.44 |
0.00 |
358.44 |
| 205 |
教育支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
| 20508 |
进修及培训 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
| 2050803 |
培训支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
280.56 |
280.56 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
280.56 |
280.56 |
0.00 |
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
203.25 |
203.25 |
0.00 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
77.30 |
77.30 |
0.00 |
| 215 |
资源勘探信息等支出 |
801.60 |
0.00 |
801.60 |
| 21507 |
国有资产监管 |
801.60 |
0.00 |
801.60 |
| 2150799 |
其他国有资产监管支出 |
801.60 |
0.00 |
801.60 |
| 221 |
住房保障支出 |
373.91 |
373.91 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
373.91 |
373.91 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
182.87 |
182.87 |
0.00 |
| 2210203 |
购房补贴 |
191.04 |
191.04 |
0.00 |
表六
一般公共预算基本支出表
部门：龙岗区财政局（国资委）单位：万元
| 经济分类科目 |
2016年一般公共预算基本支出 |
||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
对个人和家庭补助支出 |
|
|
合计 |
4,910.63 |
3,301.52 |
872.96 |
736.16 |
| 301 |
工资福利支出 |
3,301.52 |
3,301.52 |
0.00 |
0.00 |
| 30101 |
基本工资 |
833.69 |
833.69 |
0.00 |
0.00 |
| 30102 |
津贴补贴 |
1,560.12 |
1,560.12 |
0.00 |
0.00 |
| 30104 |
社会保障缴费 |
538.95 |
538.95 |
0.00 |
0.00 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
368.76 |
368.76 |
0.00 |
0.00 |
| 302 |
商品和服务支出 |
872.96 |
0.00 |
872.96 |
0.00 |
| 30201 |
办公费 |
231.05 |
0.00 |
231.05 |
0.00 |
| 30216 |
培训费 |
16.10 |
0.00 |
16.10 |
0.00 |
| 30226 |
劳务费 |
182.94 |
0.00 |
182.94 |
0.00 |
| 30228 |
工会经费 |
39.62 |
0.00 |
39.62 |
0.00 |
| 30229 |
福利费 |
255.27 |
0.00 |
255.27 |
0.00 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
22.40 |
0.00 |
22.40 |
0.00 |
| 30239 |
其他交通费用 |
125.58 |
0.00 |
125.58 |
0.00 |
| 303 |
对个人和家庭的补助支出 |
736.16 |
0.00 |
0.00 |
736.16 |
| 30302 |
退休费 |
280.56 |
0.00 |
0.00 |
280.56 |
| 30309 |
奖励金 |
80.50 |
0.00 |
0.00 |
80.50 |
| 30311 |
住房公积金 |
182.87 |
0.00 |
0.00 |
182.87 |
| 30313 |
购房补贴 |
191.04 |
0.00 |
0.00 |
191.04 |
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
1.19 |
表七
政府性基金预算支出表
部门：龙岗区财政局（国资委）单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
2016年政府性基金预算支出数 |
||
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
注：没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
表八
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：龙岗区财政局（国资委）单位：万元
| 年度 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
| 2015年 |
32.50 |
0.00 |
14.50 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
| 2016年 |
36.90 |
0.00 |
14.50 |
22.40 |
0.00 |
22.40 |
表九
政府采购预算表
部门：龙岗区财政局（国资委）单位：万元
| 品目编码 |
品目名称 |
金额 |
|
|
合计 |
539.38 |
| A |
货物类 |
65.78 |
| A030201 |
台式计算机 |
13.00 |
| A03020201 |
普通激光式打印机 |
1.20 |
| A03020203 |
针式打印机 |
1.20 |
| A03020204 |
彩色喷墨打印机 |
0.36 |
| A030203 |
电话机 |
0.54 |
| A030205 |
碎纸机 |
0.64 |
| A030207 |
扫描仪 |
0.40 |
| A030208 |
不间断电源 |
4.00 |
| A030299 |
其他办公自动化设备 |
9.80 |
| A04000101 |
复印纸 |
4.64 |
| A100401 |
服务器 |
30.00 |
| B |
工程类 |
50.00 |
| B0101 |
公用房建设 |
50.00 |
| C |
服务类 |
423.60 |
| C |
服务类 |
15.70 |
| C0205 |
会计服务 |
203.00 |
| C0300 |
信息技术、信息管理软件的开发设计 |
134.90 |
| C9900 |
其他服务 |
70.00 |
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