本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

　　第一部分  龙岗区委全面深化改革领导小组办公室概况

　　一、龙岗区委全面深化改革领导小组办公室主要职能

　　统筹协调全区改革工作，组织拟定全区改革的中长期规划和年度计划；围绕区委、区政府中心工作，开展全区经济、社会发展研究，针对全局性问题开展研究；承办区委、区政府交办的重大课题；统筹全区新型智库和区政府顾问服务管理工作；邀请智库团队、区政府顾问来龙岗区开展调查研究、参加决策咨询等活动等。

　　二、部门预算单位构成

　　龙岗区委全面深化改革领导小组办公室部门预算单位包括：区委全面深化改革领导小组办公室本级共1个基层单位。与2015年预算对比，预算工作从区委（府）办独立出来。

　　三、部门人员和车辆情况

　　龙岗区委全面深化改革领导小组办公室总编制数24人（含2名雇员），在职实有人数13人。与2015年预算对比，编制人数增加4人。

　　龙岗区委全面深化改革领导小组办公室目前暂无公务车辆。

　　第二部分  2016年部门预算安排情况说明

　　一、2016年部门预算收支总体情况

　　龙岗区委全面深化改革领导小组办公室2016年收支总预算635.89万元（详见表一），其中：本年收入635.89万元，占收入预算100%；本年支出635.89万元。

　　二、2016年收入预算情况

　　龙岗区委全面深化改革领导小组办公室2016年度收入预算635.89万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）635.89万元（包括：一般公共预算635.89万元）,占100%。

　　三、2016年支出预算情况

　　（一）全口径支出预算情况

　　龙岗区委全面深化改革领导小组办公室2016年度支出预算635.89万元（详见表三），包括：基本支出352.19万元，占支出预算55.39%，其中：工资福利支出265.93万元、主要是在职人员工资福利支出，基本公用支出37.24万元、主要包括公务费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费，对个人和家庭的补助支出49.03万元，主要是离退休人员和住房改革支出；项目支出283.70万元，占支出预算45.61%。按支出预算的功能分类，龙岗区委全面深化改革领导小组办公室2016年全口径支出预算安排用于以下方面：

　　1.一般公共服务支出593.47万元，占93.33%；

　　2. 住房保障支出42.42万元，占6.67%。

　　（二）一般公共预算支出预算情况

　　龙岗区委全面深化改革领导小组办公室2016年一般公共预算安排支出635.89万元（详见表五），其中：基本支出352.19万元，项目支出283.70万元。按支出预算的功能分类，龙岗区委全面深化改革领导小组办公室2016年一般公共预算安排用于以下方面：

　　1.一般公共服务支出593.47万元，占93.33%；

　　2.住房保障支出42.42万元，占6.67%。

　　（三）政府性基金预算支出预算情况

　　2016年本部门无政府性基金预算支出。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　龙岗区委全面深化改革领导小组办公室2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计8.10万元，比上年预算增加5.60万元（详见表八），增长费用为公务用车运行维护费。其中：

　　1.因公出国（境）经费0万元，与2015年预算持平，主要是因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报；

　　2.公务用车购置费0万元，与2015年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划；

　　3.公务用车运行维护费5.6万元，用于保障1辆公务用车的运行，比上年预算增加5.6万元，主要是作为新成立的预算单位，将配备1台公务公车，包含车辆保险费用及公务用车运行维护费；

　　4.公务接待费预算2.5万元，与上年持平，主要是严控接待标准和陪同人员。

　　五、政府采购预算情况

　　龙岗区委全面深化改革领导小组办公室2016年部门预算安排政府采购预算8.20万元（详见表九），其中：政府采购货物预算8.20万元。

　　第三部分  2016年部门预算报表

　　表一

　　部门收支总表

　　部门：龙岗区委全面深化改革领导小组办公室                                           单位：万元

　　表四

　　财政拨款收支总表

　　部门：龙岗区委全面深化改革领导小组办公室                                         单位：万元

　　表五

　　一般公共预算支出表

　　部门：龙岗区委全面深化改革领导小组办公室                                         单位：万元

　　表六

　　一般公共预算基本支出表

　　部门：龙岗区委全面深化改革领导小组办公室                                          单位：万元

　　表七

　　政府性基金预算支出表

　　部门：龙岗区委全面深化改革领导小组办公室                                          单位：万元

　　注：没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　表八

　　一般公共预算“三公”经费支出表

　　部门：龙岗区委全面深化改革领导小组办公室                                          单位：万元

　　表九

　　政府采购预算表

　　部门：龙岗区委全面深化改革领导小组办公室                                          单位：万元