第一部分  部门概况

　　一、部门主要职能

　　（一）根据党和国家的路线、方针、政策，围绕区委、区政府的中心工作，开展调查研究，为区委、区政府决策提供参考。（二）起草、审核区委、区政府公文，起草区委、区政府领导交办的其他各类文字材料，处理区委、区政府收到的各类文电。（三）组织安排区委、区政府会议和公务活动及起草会议纪要工作。（四）负责区委、区政府决定事项和领导批示的督查工作。（五）负责全区重要信息的收集、整理、报送工作，及时提供给领导参考。（六）负责区委、区政府印鉴的管理工作。（七）负责因公赴港澳、出国人员的资格初审及有关签证手续工作，组织、协调全区的外事及港澳事务工作。（八）组织协调、督促检查市区人大代表建议、政协提案的办理工作。（九）负责区政府规范性文件的管理工作和行政复议、行政应诉工作。（十）负责全区机要保密、档案工作，党史、地方志的编纂和《龙岗年鉴》的编辑工作。(十一) 负责统筹协调全区行政审批制度改革工作、政府政务公开、政务服务工作，负责区行政服务大厅、网上办事大厅的管理等工作。（十二）负责制定区直机关党的建设的规划、党组织的设置及机关党委有关成员的管理工作。（十三）负责研究拟订大数据战略、规划和政策措施并组织实施；负责政务信息化项目的审核、监督和管理及全区电子政务的统筹、协调等工作。（十四）负责组织开展决策咨询工作。（十五）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

　　纳入中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室本级、龙岗区直属机关工作委员会、龙岗区档案局、龙岗区政务服务管理办公室、龙岗区数据统筹办公室、龙岗区决策咨询委员会办公室共6个基层单位。中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室总编制数192人，实有人数136人；离退休10人。中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室所属各预算单位共有车辆7辆，其中：2016年深化公务用车制度改革后中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室本级保留车辆5辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆2辆。包括：一般公务用车3辆、机要通信车辆1辆，应急指挥车辆3辆。

　　三、2017年主要工作目标

　　一、坚持高质量办文办会，不断提升服务大局能力；二、继续深化智慧城区建设、行政审批制度改革、国际化城区建设等工作，全力推进各项重大决策部署有效落实；三、不断完善“工作落实责任、民生实事常态化征集办理、党风廉政建设主体责任落实”三个机制，扎实推动区委区政府各项决策部署落地生根；四、全力做好信息、法制、档案、政务等服务，确保日常工作顺利运转；五、狠抓内部制度建设，打造管理规范、充满活力的干部队伍。

　　第二部分  部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况

　　（一）2017年收入预算情况。2017年中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室部门预算收入7808万元（详见表二），比2016年增加1927万元，增长33%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）7808万元（包括：一般公共预算7808万元）。

　　（二）2017年支出预算情况。2017年中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室部门预算支出7808万元（详见表三），比2016年增加1927万元，增长33%。包括：基本支出4046万元，其中：工资福利支出2977万元、基本公用支出452万元、对个人和家庭的补助支出617万元；项目支出3762万元。

　　（三）预算收支增加主要原因说明：1.人员经费增加主要原因：根据区编委2014年第五次会议研究，将区纪委（监察局）、区委（府）办、区委组织部（编办）、区委宣传部、区委统战部主要负责人的编制从部门划转至区委区政府领导编制管理序列（区委<府>办管理）。2、数据办新增《龙岗区网上办事大厅效能监察系统（二期）》、龙岗区物联网感知系统（一期）、龙岗政府在线网站改版升级工程等6个政府投资项目共计940万元。新增“信息安全运营管理”项目，预算金额为174万元。保障智慧龙岗城区建设可靠、稳定、高效的发展，对2017年“网络设备运维管理”项目中政务网互联网出口及整体网络运维部分的预算费用较上一年度做了较大调整，该项目预算金额由2016年147.2万元增加到2017年的578万元。

　　二、一般公共预算支出预算情况

　　中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室2017年一般公共预算安排支出7808万元（详见表五），包括：基本支出4046万元，其中：工资福利支出2977万元、基本公用支出452万元、对个人和家庭的补助支出617万元；项目支出3762万元。按支出预算的功能分类，中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室2017年一般公共预算安排用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出5736万元，占74%，比2016年增加1442万元，增长34%；

　　（二）社会保障和就业支出186万元，占2%，与2016年持平；

　　（三）科学技术支出583万元，占7%，比2016年减少498万元，减少46%；

　　（四）住房保障支出363万元，占5%，比2016年增加43万元，增长13%；

　　（五）城乡社区支出940万元，占12%。

　　三、政府性基金预算支出预算情况

　　2017年本部门无政府性基金预算支出。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算54.45万元，比2016年“三公”经费预算减少9.1万元（详见表八）。其中：

　　（一）因公出国（境）费用。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此我单位2017年因公出国（境）经费预算数为零。

　　（二）公务接待费。2017年预算数18.75万元，与2016年持平。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2017年预算数35.70万元，其中：2017年公务用车购置费预算0万元，与2016年持平。公务用车运行维护费2017年预算数35.70万元，比2016年预算数减少9.1万元。减少原因：1、主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。2、主要用于龙岗区委（区政府）办公室本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。

　　五、政府采购预算情况

　　2017年中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室政府采购预算总额2269.68万元，其中：政府采购货物预算56.18万元、政府采购工程预算780万元、政府采购服务预算1433.50万元（详见表九）。

　　六、机关运行经费财政拨款预算情况

　　2017年中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室机关运行经费财政拨款预算452万元，比2016年预算减少21万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

　　第三部分  2017年部门预算报表

　　表一

　　部门收支总表

　　部门：中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室                 单位：万元

　　表二

　　部门收入总表

　　部门：中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室                   单位：万元

　　表三 

　　部门支出总表（按功能科目）

　　部门：  中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室                 单位：万元

　　表四

　　财政拨款收支总表

　　部门：中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室                     单位：万元

表五

一般公共预算支出表

部门：中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室    单位：万元

　　表六

　　一般公共预算支出表（按经济科目）

　　部门：中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室                     单位：万元

　　表七

　　政府性基金预算支出表

　　部门：中共深圳市龙岗区委(区政府)办公室                    单位:万元

　　注：没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　表八

　　一般公共预算“三公”经费支出表

　　部门：中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室                   单位:万元

　　表九

　　政府采购预算表

　　部门：   中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室                单位：万元

　　表十

　　基本建设项目资金预算表

　　部门：中共深圳市龙岗区委（区政府）办公室                  单位：万元