——在区六届人大常委会第三十五次会议上

　　龙岗区财政局局长陈周

　　2019年11月

主任、各位副主任、各位委员：

　　受区政府委托，我向本次常委会作关于龙岗区2019年第二次预算调整方案的报告，请予审查。

　　2019年市财政下达我区深圳外国语学校（龙岗）国际部永久校区项目转移支付收入减少4.99亿元，为实现年度预算收支平衡，我区拟统筹收回一般公共预算支出4.99亿元。根据《预算法》规定，拟对我区2019年一般公共预算做如下调整：

　　一、一般公共预算总收入拟调减4.99亿元

　　——调减市财政下达深圳外国语学校（龙岗）国际部永久校区项目资金4.99亿元。我区年初预算安排该项目转移支付资金12.64亿元，市财政局2019年仅安排下达7.65亿元，比我区年初预算减少4.99亿元。

　　本次调整后，我区2019年一般公共预算收入263.5亿元，加上中央税收返还收入6.36亿元、上级补助收入88.86亿元、动用上年结余0.09亿元、调入资金1.63亿元和调入预算稳定调节基金42.72亿元，当年一般公共预算总收入403.16亿元，较年初预算408.15亿元调减4.99亿元。

　　二、一般公共预算总支出拟调减4.99亿元

　　（一）拟调减一般公共预算支出4.99亿元

　　我区2019年一般公共预算支出年初预算为365.86亿元，本次计划调减4.99亿元，调整后为360.87亿元。

　　1.调减一般公共服务支出0.69亿元。

　　——统筹收回年初部门预算安排的一般公共服务支出0.69亿元。主要是收回区税务局工作经费0.69亿元。

　　2.调减住房保障支出0.8亿元。

　　——统筹收回年初预算财政统筹安排的住房公积金改革经费0.8亿元。该项经费年初预算安排2亿元，截至10月底已使用1.11亿元，剩余0.89亿元。经询各单位反馈已基本不需再行申请追加，本次收回0.8亿元。

　　3.调减财政预备费支出2亿元。

　　——统筹收回年初预算财政统筹安排的预备费2亿元。该项经费年初预算安排8亿元，截至10月已使用5.49亿元，剩余2.51亿元，本次收回2亿元。

　　4.调减其他支出1.5亿元。

　　——统筹收回年初预算财政统筹安排的预留全区行政事业单位人员工资福利政策性增支经费1.5亿元。该项经费年初预算安排16亿元，截至10月底已使用14.24亿元，剩余1.76亿元。经询各单位反馈已基本不需再行申请追加，本次收回1.5亿元。

　　本次调整后，我区2019年一般公共预算支出360.87亿元，加上上解支出42.28亿元。当年一般公共预算总支出403.16亿元，较年初预算408.15亿元调减4.99亿元。

　　附件：1.龙岗区2019年一般公共预算收入预算调整表

　　2.龙岗区2019年一般公共预算支出预算调整表（按功能科目）

　　3.龙岗区2019年一般公共预算支出预算调整表（按经济科目不含转移性支出）