龙岗区科技创新局2016年部门预算-财政预决算-龙岗政府在线

龙岗区科技创新局2016年部门预算

发布时间： 2016-02-03
来源： 龙岗区科技创新局
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　　第一部分龙岗区科技创新局概况

　　一、龙岗区科技创新局主要职能

　　贯彻执行国家、省、市有关科技发展法律法规、方针、政策；编制本区科技发展规划和年度计划，制订具体政策措施及贯彻实施；全面实施自主创新战略，统筹龙岗国家自主创新示范区和创新型城区建设工作；负责科技体制机制改革创新工作，推动完善科技创新、科技创业服务体系；推动全区高新技术产业、新兴产业发展；制定并组织实施区级科技计划，制定相关资金管理办法；负责科技政策宣传、科技招商及科技交流合作工作；组织参加高交会等。

　　二、部门预算单位构成

　　龙岗区科技创新局部门预算单位包括：区科技创新局本级、区科技创业服务中心、区宝龙高新技术产业园区管理办公室共3个基层单位。与2015年预算对比，减少1个基层预算单位。

　　三、部门人员和车辆情况

　　龙岗区科技创新局总编制数59人，在职实有人数52人；离退休4人；聘员员额10人，实有聘员8人。与2015年预算对比，编制人数减少19人，在职实有人员减少17人，聘员增加1人。

　　龙岗区科技创新局共有车辆3辆（公务用车改革后保留车辆3辆），其中：一般公务用车3辆。与2015年预算对比，车辆无增减。

　　第二部分 2016年部门预算安排情况说明

　　一、2016年部门预算收支总体情况

　　龙岗区科技创新局2016年收支总预算3524.13万元（详见表一），其中：本年收入3524.13万元，占收入预算100%；本年支出3524.13万元。

　　二、2016年收入预算情况

　　龙岗区科技创新局2016年度收入预算3524.13万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）3524.13万元（包括：一般公共预算3524.13万元）,占100%。

　　三、2016年支出预算情况

　　（一）全口径支出预算情况

　　龙岗区科技创新局2016年度支出预算3524.13万元（详见表三），包括：基本支出2037.31万元，占支出预算57.9%，其中：工资福利支出1050.63万元、主要是在职人员工资福利支出，基本公用支出765.67万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费，对个人和家庭的补助支出221.01万元，主要是离退休人员和住房改革支出；项目支出1486.82万元，占支出预算42.1%。按支出预算的功能分类，龙岗区科技创新局2016年全口径支出预算安排用于以下方面：

　　1.科学技术支出3329.05万元，占94.46%，主要包括人员工资福利、公务费、三公经费、工会费、职工教育费、福利费、房租、水电费等行政运行费用和科学普及活动、科技产业项目管理、科技交流合作、园区管理、招商协调等专项费用。

　　2.社会保障和就业支出66.66万元，占1.90%，主要为离退休人员费用。

　　3.住房保障支出128.41万元，占3.64%，主要包括住房公积金及住房补贴。

　　（二）一般公共预算支出预算情况

　　龙岗区科技创新局2016年一般公共预算安排支出3524.13万元（详见表五），其中：基本支出2037.31万元，项目支出1486.82万元。按支出预算的功能分类，龙岗区科技创新局2016年一般公共预算安排用于以下方面：

　　2.社会保障和就业支出66.66万元，占1.90%，主要为离退休人员费用。

　　3.住房保障支出128.41万元，占3.64%，主要包括住房公积金及住房补贴。

　　（三）政府性基金预算支出预算情况

　　2016年本部门无政府性基金预算支出。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　龙岗区科技创新局2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计22.8万元（详见表八），比上年预算减少9.7万元，下降29.85%。其中：

　　1.因公出国（境）经费0万元，与2015年预算持平，主要是因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报。

　　2.公务用车购置费0万元，与2015年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划。

　　3.公务用车运行维护费16.8万元，用于保障3辆公务用车的运行，比上年预算增加3.3万元，主要是公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保，公务用车运行维护费相应增加。

　　4.公务接待费预算6万元，比上年预算减少13万元，主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。

　　五、政府采购预算情况

　　龙岗区科技创新局2016年部门预算安排政府采购预算225.4万元（详见表九），其中：政府采购货物预算41.64万元、政府采购服务预算183.76万元。

　　第三部分 2016年部门预算报表

　　　　表一：部门收支总表

　　部门：龙岗区科技创新局单位：万元

收入		支出
收入　项　目	2016年预算	支　出　项　目	2016年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	3524.13	一、一般公共服务支出	0
（一）一般公共预算	3524.13	二、外交支出	0
（二）政府性基金预算	0	三、国防支出	0
二、财政专户拨款资金	0	四、公共安全支出	0
三、其他收入	0	五、教育支出	0
		六、科学技术支出	3329.05
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	66.66
		九、医疗卫生与计划生育支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土资源气象等支出	0
		十九、住房保障支出	128.41
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
本年收入合计	3524.13	本年支出合计	3524.13
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0
收入总计	3524.13	支出总计	3524.13

　　表二：部门收入总表

　　部门：龙岗区科技创新局单位：万元

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			财政预算拨款			财政专户拨款	其他收入
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户拨款	其他收入
	合计	3524.13	3524.13	3524.13	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	3329.05	3329.05	3329.05	0	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	2266.73	2266.73	2266.73	0	0	0	0	0
2060101	行政运行	821.65	821.65	821.65	0	0	0	0	0
2060102	一般行政管理事务	222.14	222.14	222.14	0	0	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	398.30	398.30	398.30	0	0	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	824.64	824.64	824.64	0	0	0	0	0
20605	科技条件与服务	463.44	463.44	463.44	0	0	0	0	0
2060501	机构运行	195.94	195.94	195.94	0	0	0	0	0
2060502	技术创新服务体系	267.50	267.50	267.50	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	421.88	421.88	421.88	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	421.88	421.88	421.88	0	0	0	0	0
20608	科技交流与合作	177	177	177	0	0	0	0	0
2060899	其他科技交流与合作支出	177	177	177	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	66.66	66.66	66.66	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	66.66	66.66	66.66	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.66	66.66	66.66	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	128.41	128.41	128.41	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	128.41	128.41	128.41	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	59.45	59.45	59.45	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	68.96	68.96	68.96	0	0	0	0	0

　　表三：部门支出总表（按功能科目）

　　部门：龙岗区科技创新局单位：万元

科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	合计	3,524.13	2,037.31	1,486.82
206	科学技术支出	3,329.05	1,842.23	1,486.82
20601	科学技术管理事务	2,266.73	1,646.29	620.44
2060101	行政运行	821.65	821.65	0
2060102	一般行政管理事务	222.14	0	222.14
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,222.94	824.64	398.30
20605	科技条件与服务	463.44	195.94	267.50
2060501	机构运行	195.94	195.94	0
2060502	技术创新服务体系	267.50	0	267.50
20607	科学技术普及	421.88	0	421.88
2060702	科普活动	421.88	0	421.88
20608	科技交流与合作	177	0	177
2060899	其他科技交流与合作支出	177	0	177
208	社会保障和就业支出	66.66	66.66	0
20805	行政事业单位离退休	66.66	66.66	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.66	66.66	0
221	住房保障支出	128.41	128.41	0
22102	住房改革支出	128.41	128.41	0
2210201	住房公积金	59.45	59.45	0
2210203	购房补贴	68.96	68.96	0

　　表四：财政拨款收支总表

　　部门：龙岗区科技创新局单位：万元

收　　　　　　　入		支　　　　　　　出
收　入　项　目	2016年预算	支　出　项　目	2016年预算
一、本年收入	3524.13	一、本年支出	3524.13
（一）一般公共预算	3524.13	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算	0	（二）外交支出	0
二、上年结转	0	（三）国防支出	0
（一）一般公共预算	0	（四）公共安全支出	0
（二）政府性基金预算	0	（五）教育支出	0
		（六）科学技术支出	3329.05
		（七）文化体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	66.66
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0
		（十）节能环保支出	0
		（十一）城乡社区支出	0
		（十二）农林水支出	0
		（十三）交通运输支出	0
		（十四）资源勘探信息等支出	0
		（十五）商业服务业等支出	0
		（十六）金融支出	0
		（十七）援助其他地区支出	0
		（十八）国土资源气象等支出	0
		（十九）住房保障支出	128.41
		（二十）粮油物资储备支出	0
		（二十一）其他支出	0
		二、结转下年	0
收入总计	3524.13	支出总计	3524.13

　　表五：一般公共预算支出表

　　部门：龙岗区科技创新局单位：万元

功能分类科目		2016年一般公共预算支出数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,524.13	2,037.31	1,486.82
206	科学技术支出	3,329.05	1,842.23	1,486.82
20601	科学技术管理事务	2,266.73	1,646.29	620.44
2060101	行政运行	821.65	821.65	0
2060102	一般行政管理事务	222.14	0	222.14
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,222.94	824.64	398.30
20605	科技条件与服务	463.44	195.94	267.50
2060501	机构运行	195.94	195.94	0
2060502	技术创新服务体系	267.50	0	267.50
20607	科学技术普及	421.88	0	421.88
2060702	科普活动	421.88	0	421.88
20608	科技交流与合作	177	0	177
2060899	其他科技交流与合作支出	177	0	177
208	社会保障和就业支出	66.66	66.66	0
20805	行政事业单位离退休	66.66	66.66	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.66	66.66	0
221	住房保障支出	128.41	128.41	0
22102	住房改革支出	128.41	128.41	0
2210201	住房公积金	59.45	59.45	0
2210203	购房补贴	68.96	68.96	0

　　表六：一般公共预算基本支出表

　　部门：龙岗区科技创新局单位：万元

经济分类科目		2016年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭补助支出
	合计	2,037.31	1,050.63	765.67	221.01
301	工资福利支出	1,050.63	1,050.63	0	0
30101	基本工资	210.03	210.03	0	0
30102	津贴补贴	531.41	531.41	0	0
30104	社会保障缴费	183.58	183.58	0	0
30199	其他工资福利支出	125.61	125.61	0	0
302	商品和服务支出	765.67	0	765.67	0
30201	办公费	74.79	0	74.79	0
30205	水费	5.20	0	5.20	0
30206	电费	28.80	0	28.80	0
30209	物业管理费	254.36	0	254.36	0
30214	租赁费	258.80	0	258.80	0
30216	培训费	5.10	0	5.10	0
30226	劳务费	45.60	0	45.60	0
30228	工会经费	12.07	0	12.07	0
30229	福利费	24.37	0	24.37	0
30231	公务用车运行维护费	16.80	0	16.80	0
30239	其他交通费用	39.78	0	39.78	0
303	对个人和家庭的补助支出	221.01	0	0	221.01
30302	退休费	66.66	0	0	66.66
30309	奖励金	25.50	0	0	25.50
30311	住房公积金	59.45	0	0	59.45
30313	购房补贴	68.96	0	0	68.96
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.43	0	0	0.43

　　表七：政府性基金预算支出表

　　部门：龙岗区科技创新局单位：万元

科目编码	科目名称	2016年政府性基金预算支出数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

　　注：没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　表八：一般公共预算“三公”经费支出表

　　部门：龙岗区科技创新局单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2015年	32.5	0	19	13.50	0	13.50
2016年	22.80	0	6	16.80	0	16.80

　　表九：政府采购预算表

　　部门：龙岗区科技创新局单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	225.40
A	货物类	41.64
A	货物类	19.70
A030105	空调	11.40
A030201	台式计算机	3.66
A03020201	普通激光式打印机	0.84
A03020204	彩色喷墨打印机	0.41
A030206	投影仪	0.81
A0305	电视机	2.40
A0306	摄影器材	1.42
A0307	摄像器材	1
C	服务类	183.76
C1000	物业管理	183.76