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龙岗区科技创新局2016年部门预算

　　第一部分  龙岗区科技创新局概况

　　一、龙岗区科技创新局主要职能

　　贯彻执行国家、省、市有关科技发展法律法规、方针、政策；编制本区科技发展规划和年度计划，制订具体政策措施及贯彻实施；全面实施自主创新战略，统筹龙岗国家自主创新示范区和创新型城区建设工作；负责科技体制机制改革创新工作，推动完善科技创新、科技创业服务体系；推动全区高新技术产业、新兴产业发展；制定并组织实施区级科技计划，制定相关资金管理办法；负责科技政策宣传、科技招商及科技交流合作工作；组织参加高交会等。

　　二、部门预算单位构成

　　龙岗区科技创新局部门预算单位包括：区科技创新局本级、区科技创业服务中心、区宝龙高新技术产业园区管理办公室共3个基层单位。与2015年预算对比，减少1个基层预算单位。

　　三、部门人员和车辆情况

　　龙岗区科技创新局总编制数59人，在职实有人数52人；离退休4人；聘员员额10人，实有聘员8人。与2015年预算对比，编制人数减少19人，在职实有人员减少17人，聘员增加1人。

　　龙岗区科技创新局共有车辆3辆（公务用车改革后保留车辆3辆），其中：一般公务用车3辆。与2015年预算对比，车辆无增减。

　　第二部分  2016年部门预算安排情况说明

　　一、2016年部门预算收支总体情况

　　龙岗区科技创新局2016年收支总预算3524.13万元（详见表一），其中：本年收入3524.13万元，占收入预算100%；本年支出3524.13万元。

　　二、2016年收入预算情况

　　龙岗区科技创新局2016年度收入预算3524.13万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）3524.13万元（包括：一般公共预算3524.13万元）,占100%。

　　三、2016年支出预算情况

　　（一）全口径支出预算情况

　　龙岗区科技创新局2016年度支出预算3524.13万元（详见表三），包括：基本支出2037.31万元，占支出预算57.9%，其中：工资福利支出1050.63万元、主要是在职人员工资福利支出，基本公用支出765.67万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费，对个人和家庭的补助支出221.01万元，主要是离退休人员和住房改革支出；项目支出1486.82万元，占支出预算42.1%。按支出预算的功能分类，龙岗区科技创新局2016年全口径支出预算安排用于以下方面：

　　1.科学技术支出3329.05万元，占94.46%，主要包括人员工资福利、公务费、三公经费、工会费、职工教育费、福利费、房租、水电费等行政运行费用和科学普及活动、科技产业项目管理、科技交流合作、园区管理、招商协调等专项费用。

　　2.社会保障和就业支出66.66万元，占1.90%，主要为离退休人员费用。

　　3.住房保障支出128.41万元，占3.64%，主要包括住房公积金及住房补贴。

　　（二）一般公共预算支出预算情况

　　龙岗区科技创新局2016年一般公共预算安排支出3524.13万元（详见表五），其中：基本支出2037.31万元，项目支出1486.82万元。按支出预算的功能分类，龙岗区科技创新局2016年一般公共预算安排用于以下方面：

　　1.科学技术支出3329.05万元，占94.46%，主要包括人员工资福利、公务费、三公经费、工会费、职工教育费、福利费、房租、水电费等行政运行费用和科学普及活动、科技产业项目管理、科技交流合作、园区管理、招商协调等专项费用。

　　2.社会保障和就业支出66.66万元，占1.90%，主要为离退休人员费用。

　　3.住房保障支出128.41万元，占3.64%，主要包括住房公积金及住房补贴。

　　（三）政府性基金预算支出预算情况

　　2016年本部门无政府性基金预算支出。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　龙岗区科技创新局2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计22.8万元（详见表八），比上年预算减少9.7万元，下降29.85%。其中：

　　1.因公出国（境）经费0万元，与2015年预算持平，主要是因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报。

　　2.公务用车购置费0万元，与2015年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划。

　　3.公务用车运行维护费16.8万元，用于保障3辆公务用车的运行，比上年预算增加3.3万元，主要是公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保，公务用车运行维护费相应增加。

　　4.公务接待费预算6万元，比上年预算减少13万元，主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。

　　五、政府采购预算情况

　　龙岗区科技创新局2016年部门预算安排政府采购预算225.4万元（详见表九），其中：政府采购货物预算41.64万元、政府采购服务预算183.76万元。

　　
 

　　第三部分  2016年部门预算报表

　　　　表一：部门收支总表

　　部门： 龙岗区科技创新局                                                           单位：万元

　　收       入

　　支      出

　　收 入　项　目

　　2016年预算

　　支　出　项　目

　　2016年预算

　　一、财政拨款收入（财政补助收入）

　　3524.13　

　　一、一般公共服务支出

　　0　

　　（一）一般公共预算

　　3524.13　

　　二、外交支出

　　0　

　　（二）政府性基金预算

　　0　

　　三、国防支出

　　0　

　　二、财政专户拨款资金

　　0　

　　四、公共安全支出

　　0　

　　三、其他收入

　　0　

　　五、教育支出

　　0　

 

　　　

　　六、科学技术支出

　　3329.05

  

　　七、文化体育与传媒支出

　　0

  

　　八、社会保障和就业支出

　　66.66

  

　　九、医疗卫生与计划生育支出

　　0

 

　　　

　　十、节能环保支出

　　0　

  

　　十一、城乡社区支出

　　0

  

　　十二、农林水支出

　　0

  

　　十三、交通运输支出

　　0

 

　　　

　　十四、资源勘探信息等支出

　　0　

  

　　十五、商业服务业等支出

　　0

  

　　十六、金融支出

　　0

  

　　十七、援助其他地区支出

　　0

 

　　　

　　十八、国土资源气象等支出

　　0　

  

　　十九、住房保障支出

　　128.41

  

　　二十、粮油物资储备支出

　　0

  

　　二十一、其他支出

　　0

　　本年收入合计

　　3524.13

　　本年支出合计

　　3524.13

　　用事业基金弥补收支差额

　　0　

　　结转下年

　　0　

　　上年结转

　　0　

 

　　　

　　收入总计

　　3524.13　

　　支出总计

　　3524.13　

　　
 

　　表二：部门收入总表

　　部门：龙岗区科技创新局                                                        单位：万元

　　科目编码

　　科目名称

　　收入合计

　　本年收入

　　用事业基金弥补收支差额

　　上年结余、结转

　　财政预算拨款

　　财政专户拨款

　　其他收入

　　小计

　　一般公共预算拨款

　　政府性基金预算拨款

 

　　合  计

　　3524.13

　　3524.13

　　3524.13

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　206

　　科学技术支出

　　3329.05

　　3329.05

　　3329.05

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　20601

　　科学技术管理事务

　　2266.73

　　2266.73

　　2266.73

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　2060101

　　行政运行

　　821.65

　　821.65

　　821.65

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　2060102

　　一般行政管理事务

　　222.14

　　222.14

　　222.14

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　2060199

　　其他科学技术管理事务支出

　　398.30

　　398.30

　　398.30

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　2060199

　　其他科学技术管理事务支出

　　824.64

　　824.64

　　824.64

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　20605

　　科技条件与服务

　　463.44

　　463.44

　　463.44

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　2060501

　　机构运行

　　195.94

　　195.94

　　195.94

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　2060502

　　技术创新服务体系

　　267.50

　　267.50

　　267.50

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　20607

　　科学技术普及

　　421.88

　　421.88

　　421.88

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　2060702

　　科普活动

　　421.88

　　421.88

　　421.88

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　20608

　　科技交流与合作

　　177

　　177

　　177

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　2060899

　　其他科技交流与合作支出

　　177

　　177

　　177

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　208

　　社会保障和就业支出

　　66.66

　　66.66

　　66.66

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　20805

　　行政事业单位离退休

　　66.66

　　66.66

　　66.66

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　2080501

　　归口管理的行政单位离退休

　　66.66

　　66.66

　　66.66

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　221

　　住房保障支出

　　128.41

　　128.41

　　128.41

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　22102

　　住房改革支出

　　128.41

　　128.41

　　128.41

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　2210201

　　住房公积金

　　59.45

　　59.45

　　59.45

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　2210203

　　购房补贴

　　68.96

　　68.96

　　68.96

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　
 

　　表三：部门支出总表（按功能科目）

　　部门：龙岗区科技创新局                                                        单位：万元

　　科目编码

　　科目名称

　　支出总计

　　基本支出

　　项目支出

 

　　合  计

　　3,524.13

　　2,037.31

　　1,486.82

　　206

　　科学技术支出

　　3,329.05

　　1,842.23

　　1,486.82

　　20601

　　科学技术管理事务

　　2,266.73

　　1,646.29

　　620.44

　　2060101

　　行政运行

　　821.65

　　821.65

　　0

　　2060102

　　一般行政管理事务

　　222.14

　　0

　　222.14

　　2060199

　　其他科学技术管理事务支出

　　1,222.94

　　824.64

　　398.30

　　20605

　　科技条件与服务

　　463.44

　　195.94

　　267.50

　　2060501

　　机构运行

　　195.94

　　195.94

　　0

　　2060502

　　技术创新服务体系

　　267.50

　　0

　　267.50

　　20607

　　科学技术普及

　　421.88

　　0

　　421.88

　　2060702

　　科普活动

　　421.88

　　0

　　421.88

　　20608

　　科技交流与合作

　　177

　　0

　　177

　　2060899

　　其他科技交流与合作支出

　　177

　　0

　　177

　　208

　　社会保障和就业支出

　　66.66

　　66.66

　　0

　　20805

　　行政事业单位离退休

　　66.66

　　66.66

　　0

　　2080501

　　归口管理的行政单位离退休

　　66.66

　　66.66

　　0

　　221

　　住房保障支出

　　128.41

　　128.41

　　0

　　22102

　　住房改革支出

　　128.41

　　128.41

　　0

　　2210201

　　住房公积金

　　59.45

　　59.45

　　0

　　2210203

　　购房补贴

　　68.96

　　68.96

　　0

　　
 

　　
 

　　表四：财政拨款收支总表

　　部门：龙岗区科技创新局                                                            单位：万元

　　

　　收　　　　　　　入

　　支　　　　　　　出

　　收　入　项　目

　　2016年预算

　　支　出　项　目

　　2016年预算

　　一、本年收入

　　3524.13

　　一、本年支出

　　3524.13

　　（一）一般公共预算

　　3524.13

　　（一）一般公共服务支出

　　0

　　（二）政府性基金预算

　　0

　　（二）外交支出

　　0

　　二、上年结转

　　0

　　（三）国防支出

　　0

　　（一）一般公共预算

　　0

　　（四）公共安全支出

　　0

　　（二）政府性基金预算

　　0

　　（五）教育支出

　　0

  

　　（六）科学技术支出

　　3329.05

  

　　（七）文化体育与传媒支出

　　0

  

　　（八）社会保障和就业支出

　　66.66

  

　　（九）医疗卫生与计划生育支出

　　0

  

　　（十）节能环保支出

　　0

  

　　（十一）城乡社区支出

　　0

  

　　（十二）农林水支出

　　0

  

　　（十三）交通运输支出

　　0

  

　　（十四）资源勘探信息等支出

　　0

  

　　（十五）商业服务业等支出

　　0

  

　　（十六）金融支出

　　0

  

　　（十七）援助其他地区支出

　　0

  

　　（十八）国土资源气象等支出

　　0

  

　　（十九）住房保障支出

　　128.41

  

　　（二十）粮油物资储备支出

　　0

  

　　（二十一）其他支出

　　0

  

　　二、结转下年

　　0

　　收入总计

　　3524.13

　　支出总计

　　3524.13


　　
 

　　表五：一般公共预算支出表

　　部门：龙岗区科技创新局                                                            单位：万元

　　

　　功能分类科目

　　2016年一般公共预算支出数

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

 

　　合  计

　　3,524.13

　　2,037.31

　　1,486.82

　　206

　　科学技术支出

　　3,329.05

　　1,842.23

　　1,486.82

　　20601

　　科学技术管理事务

　　2,266.73

　　1,646.29

　　620.44

　　2060101

　　行政运行

　　821.65

　　821.65

　　0

　　2060102

　　一般行政管理事务

　　222.14

　　0

　　222.14

　　2060199

　　其他科学技术管理事务支出

　　1,222.94

　　824.64

　　398.30

　　20605

　　科技条件与服务

　　463.44

　　195.94

　　267.50

　　2060501

　　机构运行

　　195.94

　　195.94

　　0

　　2060502

　　技术创新服务体系

　　267.50

　　0

　　267.50

　　20607

　　科学技术普及

　　421.88

　　0

　　421.88

　　2060702

　　科普活动

　　421.88

　　0

　　421.88

　　20608

　　科技交流与合作

　　177

　　0

　　177

　　2060899

　　其他科技交流与合作支出

　　177

　　0

　　177

　　208

　　社会保障和就业支出

　　66.66

　　66.66

　　0

　　20805

　　行政事业单位离退休

　　66.66

　　66.66

　　0

　　2080501

　　归口管理的行政单位离退休

　　66.66

　　66.66

　　0

　　221

　　住房保障支出

　　128.41

　　128.41

　　0

　　22102

　　住房改革支出

　　128.41

　　128.41

　　0

　　2210201

　　住房公积金

　　59.45

　　59.45

　　0

　　2210203

　　购房补贴

　　68.96

　　68.96

　　0


 


　　表六：一般公共预算基本支出表

　　部门：龙岗区科技创新局                                                         单位：万元

　　

　　经济分类科目

　　2016年一般公共预算基本支出

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　人员经费

　　公用经费

　　对个人和家庭补助支出

 

　　合  计

　　2,037.31

　　1,050.63

　　765.67

　　221.01

　　301

　　工资福利支出

　　1,050.63

　　1,050.63

　　0

　　0

　　30101

　　基本工资

　　210.03

　　210.03

　　0

　　0

　　30102

　　津贴补贴

　　531.41

　　531.41

　　0

　　0

　　30104

　　社会保障缴费

　　183.58

　　183.58

　　0

　　0

　　30199

　　其他工资福利支出

　　125.61

　　125.61

　　0

　　0

　　302

　　商品和服务支出

　　765.67

　　0

　　765.67

　　0

　　30201

　　办公费

　　74.79

　　0

　　74.79

　　0

　　30205

　　水费

　　5.20

　　0

　　5.20

　　0

　　30206

　　电费

　　28.80

　　0

　　28.80

　　0

　　30209

　　物业管理费

　　254.36

　　0

　　254.36

　　0

　　30214

　　租赁费

　　258.80

　　0

　　258.80

　　0

　　30216

　　培训费

　　5.10

　　0

　　5.10

　　0

　　30226

　　劳务费

　　45.60

　　0

　　45.60

　　0

　　30228

　　工会经费

　　12.07

　　0

　　12.07

　　0

　　30229

　　福利费

　　24.37

　　0

　　24.37

　　0

　　30231

　　公务用车运行维护费

　　16.80

　　0

　　16.80

　　0

　　30239

　　其他交通费用

　　39.78

　　0

　　39.78

　　0

　　303

　　对个人和家庭的补助支出

　　221.01

　　0

　　0

　　221.01

　　30302

　　退休费

　　66.66

　　0

　　0

　　66.66

　　30309

　　奖励金

　　25.50

　　0

　　0

　　25.50

　　30311

　　住房公积金

　　59.45

　　0

　　0

　　59.45

　　30313

　　购房补贴

　　68.96

　　0

　　0

　　68.96

　　30399

　　其他对个人和家庭的补助支出

　　0.43

　　0

　　0

　　0.43


 


　　表七：政府性基金预算支出表

　　部门：龙岗区科技创新局                                                         单位：万元

　　

　　科目编码

　　科目名称

　　2016年政府性基金预算支出数

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

     
     
     


　　注：没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　表八：一般公共预算“三公”经费支出表

　　部门：龙岗区科技创新局                                                             单位：万元

　　

　　年度

　　合计

　　因公出国（境）费

　　公务接待费

　　公务用车购置及运行维护费

　　小计

　　公务用车购置费

　　公务用车运行维护费

　　2015年

　　32.5

　　0

　　19

　　13.50

　　0

　　13.50

　　2016年

　　22.80

　　0

　　6

　　16.80

　　0

　　16.80


　　表九：政府采购预算表

　　部门：龙岗区科技创新局                                                             单位：万元

　　

　　品目编码

　　品目名称

　　金  额

 

　　合  计

　　225.40

　　A

　　货物类

　　41.64

　　A

　　货物类

　　19.70

　　A030105

　　空调

　　11.40

　　A030201

　　台式计算机

　　3.66

　　A03020201

　　普通激光式打印机

　　0.84

　　A03020204

　　彩色喷墨打印机

　　0.41

　　A030206

　　投影仪

　　0.81

　　A0305

　　电视机

　　2.40

　　A0306

　　摄影器材

　　1.42

　　A0307

　　摄像器材

　　1

　　C

　　服务类

　　183.76

　　C1000

　　物业管理

　　183.76


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