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龙岗区科技创新局2016年部门预算

　　第一部分  龙岗区科技创新局概况

　　一、龙岗区科技创新局主要职能

　　贯彻执行国家、省、市有关科技发展法律、法规、方针、政策；编制本区科技发展规划和年度计划，制订具体政策措施及贯彻实施；全面实施自主创新战略，统筹龙岗国家自主创新示范区和创新型城区建设工作；负责科技体制机制改革创新工作，推动完善科技创新、科技创业服务体系；推动全区高新技术产业、新兴产业发展；制定并组织实施区级科技计划，制定相关资金管理办法；负责科技政策宣传、科技招商及科技交流合作工作；组织参加高交会等。

　　二、部门预算单位构成

　　龙岗区科技创新局部门预算单位包括：区科技创新局本级、区科技创业服务中心、区宝龙高新技术产业园区管理办公室共3个基层单位。与2015年预算对比，减少1个基层预算单位。

　　三、部门人员和车辆情况

　　龙岗区科技创新局总编制数59人，在职实有人数52人；离退休4人；聘员员额10人，实有聘员8人。与2015年预算对比，编制人数减少19人，在职实有人员减少17人，聘员增加1人。

　　龙岗区科技创新局共有车辆3辆（公务用车改革后保留车辆3辆），其中：一般公务用车3辆。与2015年预算对比，车辆无增减。

　　第二部分  2016年部门预算安排情况说明

　　一、2016年部门预算收支总体情况

　　龙岗区科技创新局2016年收支总预算3524.13万元（详见表一），其中：本年收入3524.13万元，占收入预算100%；本年支出3524.13万元。

　　二、2016年收入预算情况

　　龙岗区科技创新局2016年度收入预算3524.13万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）3524.13万元（包括：一般公共预算3524.13万元）,占100%。

　　三、2016年支出预算情况

　　（一）全口径支出预算情况

　　龙岗区科技创新局2016年度支出预算3524.13万元（详见表三），包括：基本支出2037.31万元，占支出预算57.9%，其中：工资福利支出1050.63万元、主要是在职人员工资福利支出，基本公用支出765.67万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费，对个人和家庭的补助支出221.01万元，主要是离退休人员和住房改革支出；项目支出1486.82万元，占支出预算42.1%。按支出预算的功能分类，龙岗区科技创新局2016年全口径支出预算安排用于以下方面：

　　1.科学技术支出3329.05万元，占94.46%，主要包括人员工资福利、公务费、三公经费、工会费、职工教育费、福利费、房租、水电费等行政运行费用和科学普及活动、科技产业项目管理、科技交流合作、园区管理、招商协调等专项费用。

　　2.社会保障和就业支出66.66万元，占1.90%，主要为离退休人员费用。

　　3.住房保障支出128.41万元，占3.64%，主要包括住房公积金及住房补贴。

　　（二）一般公共预算支出预算情况

　　龙岗区科技创新局2016年一般公共预算安排支出3524.13万元（详见表五），其中：基本支出2037.31万元，项目支出1486.82万元。按支出预算的功能分类，龙岗区科技创新局2016年一般公共预算安排用于以下方面：

　　1.科学技术支出3329.05万元，占94.46%，主要包括人员工资福利、公务费、三公经费、工会费、职工教育费、福利费、房租、水电费等行政运行费用和科学普及活动、科技产业项目管理、科技交流合作、园区管理、招商协调等专项费用。

　　2.社会保障和就业支出66.66万元，占1.90%，主要为离退休人员费用。

　　3.住房保障支出128.41万元，占3.64%，主要包括住房公积金及住房补贴。

　　（三）政府性基金预算支出预算情况

　　2016年本部门无政府性基金预算支出。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　龙岗区科技创新局2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计22.8万元（详见表八），比上年预算减少9.7万元，下降29.85%。其中：

　　1.因公出国（境）经费0万元，与2015年预算持平，主要是因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报。

　　2.公务用车购置费0万元，与2015年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划。

　　3.公务用车运行维护费16.8万元，用于保障3辆公务用车的运行，比上年预算增加3.3万元，主要是公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保，公务用车运行维护费相应增加。

　　4.公务接待费预算6万元，比上年预算减少13万元，主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。

　　五、政府采购预算情况

　　龙岗区科技创新局2016年部门预算安排政府采购预算225.4万元（详见表九），其中：政府采购货物预算41.64万元、政府采购服务预算183.76万元。

　　第三部分  2016年部门预算报表

　　表一：部门收支总表

　　部门： 龙岗区科技创新局                                                           单位：万元

收       入

支      出

收 入　项　目

2016年预算

支　出　项　目

2016年预算

一、财政拨款收入（财政补助收入）

3524.13　

一、一般公共服务支出

0　

（一）一般公共预算

3524.13　

二、外交支出

0　

（二）政府性基金预算

0　

三、国防支出

0　

二、财政专户拨款资金

0　

四、公共安全支出

0　

三、其他收入

0　

五、教育支出

0　

 

六、科学技术支出

3329.05

  

七、文化体育与传媒支出

0

  

八、社会保障和就业支出

66.66

  

九、医疗卫生与计划生育支出

0

 

十、节能环保支出

0　

  

十一、城乡社区支出

0

  

十二、农林水支出

0

  

十三、交通运输支出

0

 

十四、资源勘探信息等支出

0　

  

十五、商业服务业等支出

0

  

十六、金融支出

0

  

十七、援助其他地区支出

0

 

十八、国土资源气象等支出

0　

  

十九、住房保障支出

128.41

  

二十、粮油物资储备支出

0

  

二十一、其他支出

0

本年收入合计

3524.13

本年支出合计

3524.13

用事业基金弥补收支差额

0　

结转下年

0　

上年结转

0　

 

收入总计

3524.13　

支出总计

3524.13　

　　表二：部门收入总表

　　部门：龙岗区科技创新局                                                        单位：万元

科目编码

科目名称

收入合计

本年收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转

财政预算拨款

财政专户拨款

其他收入

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

 

合  计

3524.13

3524.13

3524.13

0

0

0

0

0

206

科学技术支出

3329.05

3329.05

3329.05

0

0

0

0

0

20601

科学技术管理事务

2266.73

2266.73

2266.73

0

0

0

0

0

2060101

行政运行

821.65

821.65

821.65

0

0

0

0

0

2060102

一般行政管理事务

222.14

222.14

222.14

0

0

0

0

0

2060199

其他科学技术管理事务支出

398.30

398.30

398.30

0

0

0

0

0

2060199

其他科学技术管理事务支出

824.64

824.64

824.64

0

0

0

0

0

20605

科技条件与服务

463.44

463.44

463.44

0

0

0

0

0

2060501

机构运行

195.94

195.94

195.94

0

0

0

0

0

2060502

技术创新服务体系

267.50

267.50

267.50

0

0

0

0

0

20607

科学技术普及

421.88

421.88

421.88

0

0

0

0

0

2060702

科普活动

421.88

421.88

421.88

0

0

0

0

0

20608

科技交流与合作

177

177

177

0

0

0

0

0

2060899

其他科技交流与合作支出

177

177

177

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

66.66

66.66

66.66

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

66.66

66.66

66.66

0

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

66.66

66.66

66.66

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

128.41

128.41

128.41

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

128.41

128.41

128.41

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

59.45

59.45

59.45

0

0

0

0

0

2210203

购房补贴

68.96

68.96

68.96

0

0

0

0

0

　　表三：部门支出总表（按功能科目）

　　部门：龙岗区科技创新局                                                        单位：万元

科目编码

科目名称

支出总计

基本支出

项目支出

 

合  计

3,524.13

2,037.31

1,486.82

206

科学技术支出

3,329.05

1,842.23

1,486.82

20601

科学技术管理事务

2,266.73

1,646.29

620.44

2060101

行政运行

821.65

821.65

0

2060102

一般行政管理事务

222.14

0

222.14

2060199

其他科学技术管理事务支出

1,222.94

824.64

398.30

20605

科技条件与服务

463.44

195.94

267.50

2060501

机构运行

195.94

195.94

0

2060502

技术创新服务体系

267.50

0

267.50

20607

科学技术普及

421.88

0

421.88

2060702

科普活动

421.88

0

421.88

20608

科技交流与合作

177

0

177

2060899

其他科技交流与合作支出

177

0

177

208

社会保障和就业支出

66.66

66.66

0

20805

行政事业单位离退休

66.66

66.66

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

66.66

66.66

0

221

住房保障支出

128.41

128.41

0

22102

住房改革支出

128.41

128.41

0

2210201

住房公积金

59.45

59.45

0

2210203

购房补贴

68.96

68.96

0

　　表四：财政拨款收支总表

　　部门：龙岗区科技创新局                                                            单位：万元

收　　　　　　　入

支　　　　　　　出

收　入　项　目

2016年预算

支　出　项　目

2016年预算

一、本年收入

3524.13

一、本年支出

3524.13

（一）一般公共预算

3524.13

（一）一般公共服务支出

0

（二）政府性基金预算

0

（二）外交支出

0

二、上年结转

0

（三）国防支出

0

（一）一般公共预算

0

（四）公共安全支出

0

（二）政府性基金预算

0

（五）教育支出

0

  

（六）科学技术支出

3329.05

  

（七）文化体育与传媒支出

0

  

（八）社会保障和就业支出

66.66

  

（九）医疗卫生与计划生育支出

0

  

（十）节能环保支出

0

  

（十一）城乡社区支出

0

  

（十二）农林水支出

0

  

（十三）交通运输支出

0

  

（十四）资源勘探信息等支出

0

  

（十五）商业服务业等支出

0

  

（十六）金融支出

0

  

（十七）援助其他地区支出

0

  

（十八）国土资源气象等支出

0

  

（十九）住房保障支出

128.41

  

（二十）粮油物资储备支出

0

  

（二十一）其他支出

0

  

二、结转下年

0

收入总计

3524.13

支出总计

3524.13

　　表五：一般公共预算支出表

　　部门：龙岗区科技创新局                                                            单位：万元

功能分类科目

2016年一般公共预算支出数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合  计

3,524.13

2,037.31

1,486.82

206

科学技术支出

3,329.05

1,842.23

1,486.82

20601

科学技术管理事务

2,266.73

1,646.29

620.44

2060101

行政运行

821.65

821.65

0

2060102

一般行政管理事务

222.14

0

222.14

2060199

其他科学技术管理事务支出

1,222.94

824.64

398.30

20605

科技条件与服务

463.44

195.94

267.50

2060501

机构运行

195.94

195.94

0

2060502

技术创新服务体系

267.50

0

267.50

20607

科学技术普及

421.88

0

421.88

2060702

科普活动

421.88

0

421.88

20608

科技交流与合作

177

0

177

2060899

其他科技交流与合作支出

177

0

177

208

社会保障和就业支出

66.66

66.66

0

20805

行政事业单位离退休

66.66

66.66

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

66.66

66.66

0

221

住房保障支出

128.41

128.41

0

22102

住房改革支出

128.41

128.41

0

2210201

住房公积金

59.45

59.45

0

2210203

购房补贴

68.96

68.96

0

　　表六：一般公共预算基本支出表

　　部门：龙岗区科技创新局                                                         单位：万元

经济分类科目

2016年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

对个人和家庭补助支出

 

合  计

2,037.31

1,050.63

765.67

221.01

301

工资福利支出

1,050.63

1,050.63

0

0

30101

基本工资

210.03

210.03

0

0

30102

津贴补贴

531.41

531.41

0

0

30104

社会保障缴费

183.58

183.58

0

0

30199

其他工资福利支出

125.61

125.61

0

0

302

商品和服务支出

765.67

0

765.67

0

30201

办公费

74.79

0

74.79

0

30205

水费

5.20

0

5.20

0

30206

电费

28.80

0

28.80

0

30209

物业管理费

254.36

0

254.36

0

30214

租赁费

258.80

0

258.80

0

30216

培训费

5.10

0

5.10

0

30226

劳务费

45.60

0

45.60

0

30228

工会经费

12.07

0

12.07

0

30229

福利费

24.37

0

24.37

0

30231

公务用车运行维护费

16.80

0

16.80

0

30239

其他交通费用

39.78

0

39.78

0

303

对个人和家庭的补助支出

221.01

0

0

221.01

30302

退休费

66.66

0

0

66.66

30309

奖励金

25.50

0

0

25.50

30311

住房公积金

59.45

0

0

59.45

30313

购房补贴

68.96

0

0

68.96

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.43

0

0

0.43

　　表七：政府性基金预算支出表

　　部门：龙岗区科技创新局                                                         单位：万元

科目编码

科目名称

2016年政府性基金预算支出数

合计

基本支出

项目支出

     
     
     

　　注：没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　表八：一般公共预算“三公”经费支出表

　　部门：龙岗区科技创新局                                                             单位：万元

年度

合计

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

2015年

32.5

0

19

13.50

0

13.50

2016年

22.80

0

6

16.80

0

16.80

　　表九：政府采购预算表

　　部门：龙岗区科技创新局                                                             单位：万元

品目编码

品目名称

金  额

 

合  计

225.40

A

货物类

41.64

A

货物类

19.70

A030105

空调

11.40

A030201

台式计算机

3.66

A03020201

普通激光式打印机

0.84

A03020204

彩色喷墨打印机

0.41

A030206

投影仪

0.81

A0305

电视机

2.40

A0306

摄影器材

1.42

A0307

摄像器材

1

C

服务类

183.76

C1000

物业管理

183.76

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