我办高度重视2019年度本级预算执行和其他财政收支审计问题的整改工作，多次研究部署审计整改工作，深入查找审计问题产生的原因，严格贯彻落实审计整改措施，做到举一反三、应改尽改。

　　上述报告涉及我街道的审计问题共5项，4项已完成整改，1项正处在整改过程中，预计于2021年1月底完成整改。现根据审计整改公开工作相求，将整改情况公开报告如下：

　　一、“‘六项费用’支出控制不严，涉及11个单位，共609.42万元”问题

　　问题内容：该问题涉及我街道横党建服务中心和网格管理中心2019年度分别超预算支出培训费2,000元和12,185元。

　　整改状态：已整改。

　　整改情况：我街道严格贯彻落实“各相关单位应进一步编细编实‘六项费用’预算，严格执行预算，强化预算约束的刚性”的审计整改要求，在编制2021年部门预算时，将培训费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费等“六项费用”以预算项目或经济科目单列的方式编列预算。同时，我街道严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》第八条关于“党政机关……严禁超预算或者无预算安排支出……严格控制国内差旅费、因公临时出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等支出”等规定要求，严格执行预算，强化预算约束的刚性。

　　二、“结余结转资金未及时清理上缴，涉及10个单位，共5,019.10万元”问题

　　问题内容：该问题涉及横岗街道历年基建项目结余、收回垫付款等资金1,570.08万元，主要包括街道2,000多个历史遗留工程项目尚未清理支付的尾款1,340.69万元，2019年结算审计后追回多付工程款项868,532.19元，市水务专项资金结余31,081.00元和银行存款利息收入30,173.56元。

　　整改状态：已整改。

　　整改情况：上述资金已于2020年6月22日通过街道领导班子会议讨论后，在今年7月份缴交国库。我街道已建立结转结余资金定期清理机制，每年清查一次，确保及时、足额上缴相关结转结余资金。

　　三、“部分预算项目执行率偏低”问题

　　问题内容：该问题涉及我街道“红棉社区梧桐路花卉景观大道工程”7.9360万元和“工程建设事务”项目结余8,018.93元。

　　整改状态：已整改。

　　整改情况：我街道严格贯彻落实“各预算单位应不断提高预算编制的准确性，加强预算执行管理，提高资金使用效率”的审计整改要求，在编制2021年街道部门预算时，针对审计整改建议，特意印发了《2021-2022年横岗街道部门预算编制说明及有关注意事项》，进一步提高预算编制的准确性。同时，街道也严格针对审计整改要求，加强预算执行管理，提高资金使用效率，街道第三季度一般公共预算执行进度全区各街道排名第一，预计街道2020年一般公共预算执行进度99.5%以上。

　　四、“合同签订不及时，涉及30个单位672个采购项目”问题

　　问题内容：该问题涉及我街道2017年至2019年间签订的“横岗文体广场和红棉社区公园管养服务采购”等24项合同。

　　整改状态：已整改。

　　整改情况：我街道严格贯彻落实审计整改要求，一是在2020年7月6日正式印发了修改完善后的《横岗街道合同管理办法》（龙横街〔2020〕2号），对合同签订、履行等事项进行规范管理。二是严格依照《深圳经济特区政府采购条例》第三十七条“采购人与供应商应当自中标或者成交通知书发出之日起十个工作日内按照采购文件确定的事项签订政府采购合同……采购人应当自政府采购合同签订之日起十日内，将采购合同副本抄送政府集中采购机构备案”的规定，及时签订采购合同并将合同备案，提高政府采购效率。

　　五、“机构改革相关资产管理不到位。园山街道办、区机关事务管理局、水务局等4个单位未及时对机构改革划转或接收的资产进行账务处理，涉及资产价值2.16亿元”问题

　　问题内容：，截至2019年底，横岗街道与园山街道未对2016年街道分设时划转的部分资产进行账务处理，涉及资产账面原值合计116,763,243.27元。

　　整改状态：部分已整改，预计2021年1月底完成整改。

　　整改情况：截至2020年12月31日，我街道已完成同富裕等物业、保安片区文体活动中心、怀亲堂等8处物业的资产调拨和账务处理手续，涉及资产账面原值51,565,393.46元。

　　尚未完成资产调拨和账务处理手续的资产账面原值65，197，849.81元，主要包括横岗中学宿舍楼等5处教学用房47,432,683.85元和24项工程类项目17,765,165.96元。其中横岗中学宿舍楼（账面原值25,790,770.97元）、大康小学教学楼（账面原值1,364,698.12元）、西坑小学建筑物（账面原值7,199,448.61元）、安良小学建筑物（账面原值8,074,487.23元）和保安小学建筑物（账面原值4,823,278.92元）等5项资产金额合计47,432,683.85元，实际已划归区教育局管理，上述资产因其建设合同、验收资料等历史档案不全等原因尚未进行产权登记，暂未进行资产调拨，待收集齐全上述相关资产资料并办理产权登记后，预计于2021年1月底移交给区教育部门。其余17,765,165.96元为工程类项目，共计24项，我街道已履行完调拨方所需履行的手续，待园山街道同意接收后即可调拨，预计2021年1月底完成调拨。

　　深圳市龙岗区横岗街道办事处

　　2021年1月5日