《关于对<龙岗区2019年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告>相关问题整改的督查通知》（深龙督通〔2020〕218号）已收悉。我街道高度重视审计工作，认真审视整改审计披露的问题，督促涉及部门抓紧落实整改。目前审计整改工作已取得成效，现将整改情况报告如下：

　　一、“六项费用”支出控制不严

　　问题内容：根据《深圳市龙岗区2019年部门预算执行和其他财政收支情况大数据审计调查报告》，我街道2019年17个预算单位未按要求将培训费列入预算支出表中的培训费经济科目。

　　整改状态：已整改。

　　整改情况：我街道已在《深圳市龙岗区2019年部门预算执行和其他财政收支情况大数据审计调查》的整改报告中反馈相关问题整改情况，我街道在编制2021-2022年预算时已将各单位培训费列入预算支出表中的培训费经济科目，在预算编制环节加强与区财政局的沟通，并将在此后的工作中按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）第二十条“单位的预算编制应当做到……内容完整、项目细化、数据准确”的规定，编实编准部门预算，不断提高预算编制的质量。

　　二、已建成排水管网存在系统性问题

　　问题内容：已建成排水管网存在系统性问题。

　　整改状态：正在整改。

　　整改情况：接到通知后，我街道水务管理中心协调河道管养单位、排水管养单位对整治河道、辖区雨污分流管网系统进行彻底排查工作，并将发现问题汇总上报区水务局督促整改。发现沿河排放口存在污水入河的，采取立即封堵临时应急措施，由排水管养单位溯源排查原因，区水务局督促整治单位采取工程措施进行整改。

　　仍有部分管网存在渗漏、破裂等问题，是由于我街道辖区范围内排水管网系统部分尚未完善，部分居民、企业治水意识较为薄弱，存在错接乱排生活污水现象，雨污分流工程未全面覆盖，导致水质不稳定。目前由区水务局牵头开展水污染治理提质增效工作，对辖区内排水管网系统进行雨污干支管网完善，进一步改善水质情况。

　　三、清扫保洁及垃圾处理专项资金绩效审计问题

　　问题内容：清扫清运监督管理机制不健全，涉及我街道问题金额518.51万元。

　　整改状态：正在整改。

　　整改情况：一是为进一步做好街道辖区环卫清扫清运及公厕管理工作，规范环卫作业过程与质量监管，落实环境卫生全覆盖、精细化和长效管理机制，全面提升环境卫生质量水平，结合街道环卫清扫清运及公厕管理实际情况，我街道在《龙岗区清扫清运及公厕管理服务合同履约监管办法》的基础上，制订《宝龙街道清扫清运及公厕管理服务合同履约监管办法》。二是我街道市政事务中心根据2018年2月26日修订的《龙岗区清扫清运及公厕管理服务合同履约监管办法》考核扣款标准，对辖区环卫公司的清扫保洁考核费用进行了重新核定，对少扣的清扫保洁费用予以追回。三是根据此次审计反馈的问题，我街道市政事务中心高度重视，认真落实整改，进一步强化措施，严格落实责任制，根据最新的《龙岗区清扫清运及公厕管理服务合同履约监管制度》履行减免扣款审批程序，严格执行街道内部审批及集体决策程序，合理合规开展环卫企业考核工作。同时，严格按最新的《龙岗区清扫清运及公厕管理服务合同履约监管制度》开展街道环卫考核扣分扣款工作，确保不发生少扣罚款的类似事件。

　　问题内容：街道外包服务内容存在重合，涉及我街道问题金额30.94万元。

　　整改状态：已整改。

　　整改情况：我街道市政事务中心已追回上述多付公园管养费，已完成整改。  

　　特此报告。

　　宝龙街道办事处

　　2020年12月31日