《关于对<龙岗区2019年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告>相关问题整改的督查通知》收悉，针对审计发现的问题，区委常委雷卫华同志及时召开审计整改工作推进会，部署整改工作。我局主要领导高度重视，约谈相关责任人，及时制定整改方案，采取有力措施落实整改。报告涉及我局问题共11项，截至目前，已完成整改9项，正在整改2项，现将整改情况报告如下：

　　一、“费用支出审核把关不严，多计或多付费用”问题

　　整改状态：已整改。

　　整改情况：我局已全额追回多计的管养项目费用281.59万元，并对其他年度水库、河道管养项目费用支付情况开展了自查自纠。

　　二、“机构改革相关资产管理不到位”问题

　　整改状态：已整改。

　　整改情况：审计指出问题后，我局一是加快资产划分处置工作，已与市生态环境局龙岗管理局积极沟通，并报区财政局审批及区支付中心复核，获得区财政局批复同意，截至目前已完成资产划转核销。二是为加强我局固定资产登记管理，制定了《龙岗区水务局固定资产管理制度》，同时，加强对局日常办公用品进行采购、入库、保管和领用进行登记，确保每件办公用品的处置可追溯。

　　三、“已建成排水管网存在系统性问题”问题

　　整改状态：正在整改。

　　整改情况：我局组织区建筑工务署、相关街道办多次召开会议研究雨污分流项目存在问题的整改事宜，要求各建设单位深入排查并及时报送整改情况，确定了分类处理原则。对于错漏接问题，因原设计标准未充分考虑导致的，将纳入相关提质增效项目进行治理；因未按图纸施工导致的，将由建设单位督促原施工单位整改；因后期管理不善造成的，结合面源污染整治督促辖区街道落实整改，属于在深圳市龙岗排水有限公司接收后看管不到位导致的，将按合同对该公司进行处罚处理。目前各相关单位正在开展排查工作，我局将根据排查结果统筹推进该事项的整改。

　　四、“部分大型公共项目建设未充分考虑雨水调蓄与收集利用设施”问题

　　整改状态：已整改。

　　整改情况：我局对问题涉及的5个项目相关资料进行了核查，目前相关项目的强制性指标及引导性指标均已符合技术标准，满足海绵城市建设设计指标要求。2020年度，区水务局共对处在前期阶段的312个项目的建设内容进行了审查，要求项目建设单位对其中265个不符合海绵城市建设要求的项目进行了完善或调整。

　　五、“招标控制价虚高”问题

　　整改状态：已整改。

　　整改情况：我局将按流域打包计算设计费等费用，按概算批复要求合理确定设计费复杂调整系数取值，在实际支付中以合同暂定价和概算批复金额的较小值支付进度款，避免多付费用。

　　六、“施工合同与招标文件主要条款不一致”问题

　　整改状态：已整改。

　　整改情况：我局已追回炳坑水库防汛道路工程预付款、进度款及其间所产生的利息共计376.18万元，并签订补充协议将质保金比例调整为与招标文件一致的5%；区城管和综合执法局已与施工单位签订了与招标文件一致的补充协议，取消了优质工程奖励条款。

　　七、“项目实施内容部分重叠”问题

　　整改状态：正在整改。

　　整改情况：我局对大排查及管网运营合同及数据进行了梳理，于2020年2月起要求管网运营单位停止管网普查工作并共享相关数据，避免相同内容重复实施，我局将加强审核工作，根据实际情况核减扣除重复部分费用。

　　八、“未纳入环保部门监督范围”问题

　　整改状态：已整改。

　　整改情况：市生态环境局龙岗管理局已将全区所有11座分散式污水处理设施纳入日常监管范围，由专人定期对接设施管理人员，通过远程监管与现场检查相结合的方式进行监管。

　　九、“出水量校准把关不严”问题

　　整改状态：已整改。

　　整改情况：我局已在2021年部门预算中申报了流量计校准专项经费，规范流量计校准委托行为。

　　十、“部分预算项目执行率偏低”问题

　　整改状态：已整改。

　　整改情况：针对执行率低问题，我局一是组织各项目参建单位牢固树立“一盘棋”意识，按照“主攻进度、确保安全、夯实质量、共建和谐”原则，加大人力、设备投入，全力拼赶施工进度。二是加快工程进展带动资金支出的进度及优化施工进度款审批流程，通过缩减各环节审批时间以提高支付效率，优化后工程款支付周期可较原来缩减一半，可保障工程建设顺利实施及保障农民工工资及时发放。三是进一步健全完善我局《财务管理制度》，印发了《深圳市龙岗区水务局财务管理制度（试行）》，加强财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效益。

　　十一、“合同签订不及时”问题

　　整改状态：已整改。

　　整改情况：我局将加强整个合同全过程管理，印发了《深圳市龙岗区水务局项目合同签订工作指引（试行）》，安排专人对合同进行签约、送审、备案、成册归档等工作，避免再出现未及时签订合同、未及时备案等问题。

　　特此报告。

　　深圳市龙岗区水务局

　　2020年12月25日