第一部分单位职能及概况
一、主要职能
公证处是依法设立,不以赢利为目的,依法独立行使公证职能,承担民事责任的证明机构。公证处依照《中华人民共和国公证法》开展各项公证业务,主要内容有:根据自然人、法人或者其他组织的申请,办理法律、行政法规规定应当公证的事项。
二、机构编制情况
本处为自收自支事业单位,实有人员35人。其中编制内正式人员16人,编外正式人员2人,离退休人员1人;临聘人员16人。
第二部分 2015年部门预算情况说明
一、2015年度主要工作任务及目标
1、加强内部监控,严把公证质量关,档案管理规范化,努力争取无错案。
2、拓展工作思路,加强公证宣传,努力提高群众公证意识,实现公证案件及公证费收入稳步上涨。
3、深化便民措施,建立绿色通道,对老弱病残孕及在监收押人员实行上门服务。
4.优化窗口办证流程,更新办公设备及系统升级,提高办证效率及服务形象提升。
5.优化人员结构和激励机制,提高公证人员的工作积极性。
二、2015年部门预算
(一)2015年预算收入1535.57万元,其中:1397.38万财政专户拨款;138.19为上年结转。比2014年增长237.41万元,增长比例为15%。
(二)2015年预算支出1535.57万元其中:基本支出780.31万元,项目支出755.26万元。
其中,单位的支出项目有:
1、基本支出:含人员支出481.99万元、基本公用支出95.6万元、对个人和家庭补助支出(含退休人员支出、职员住房公积金及住房补贴)202.72万元。
2、项目支出:含一般管理事务425.62万元、档案管理49万元、业务拓展经费73.8万元、业务培训4万元、办公设备购置支出54.3万元、窗口办证系统建设49万元、提取公证赔偿基金61.96万元及上缴公证协会37.58万元。
3、三公经费
2015年财政专户拨款的“三公”经费预算20万元,相比2014年预算减少59万元,减少比例为75 %。我处 “三公”经费支出为:(1).2015年公务车用车运行费用预算18万,比2014年预算减少52万元;(2)2015年预算接待费2万,比2014年预算少25万元。
第三部分附表
2015年度部门预算收支总表 |
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单位名称:龙岗公证处 |
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单位:万元 |
单位项目(收入) |
2015年预算数 |
单位项目(支出) |
2015年预算数 |
一、财政预算拨款(补助) 小计: |
一、基本支出小计: |
780.31 |
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财政拨款 |
人员支出 |
481.99 |
|
教育费附加 |
|
基本公用支出定额 |
31.68 |
罚没办案经费 |
|
基本公用支出非定额 |
63.92 |
纳入预算管理的一般非税收入 |
|
对个人和家庭补助支出 |
202.72 |
纳入预算管理的政府性基金(资金) |
|
|
|
|
|
|
|
二、财政专户拨款小计: |
1397.38 |
二、项目支出小计: |
755.26 |
纳入专户管理的一般非税收入 |
1397.38 |
机构运行保障类项目 |
552.43 |
纳入专户管理的政府性基金(资金) |
|
重点民生事业类项目 |
0 |
三、其他收入 |
|
一般事业发展性项目 |
202.83 |
本年收入合计: |
1397.38 |
本年支出合计: |
1535.57 |
|
|
|
|
四、上年结转 |
138.19 |
三、结转下年 |
|
五、动用单位自有账户结余 |
|
|
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收入总计: |
1535.57 |
支出总计: |
1535.57 |
2015年度部门预算支出明细表 |
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单位名称:龙岗公证处 |
单位:万元 |
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预算单位 |
项目名称 |
合计 |
公共财政预算 |
基金预算 |
财政专户 |
结余、结转 |
|||||||
合计 |
|
1535.57 |
|
1397.38 |
138.19 |
||||||||
|
基本支出 |
780.31 |
|
713.69 |
66.62 |
||||||||
|
人员支出 |
481.99 |
|
455 |
26.99 |
||||||||
|
基本公用支出 |
95.6 |
|
82.69 |
12.91 |
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|
对个人和家庭补助支出 |
202.72 |
|
176 |
26.72 |
||||||||
|
项目支出 |
755.26 |
|
683.69 |
71.57 |
||||||||
|
一般管理事务 |
425.62 |
|
390.69 |
34.93 |
||||||||
|
档案管理 |
49 |
|
49 |
49 |
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业务拓展 |
73.8 |
67 |
6.8 |
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业务培训 |
4 |
4 |
0 |
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设备购置 |
54.3 |
49 |
5.3 |
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窗口办证系统建设 |
49 |
49 |
0 |
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提取公证赔偿基金 |
61.96 |
45 |
16.96 |
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上缴公证协会 |
37.58 |
30 |
7.58 |
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2015年“三公”经费预算财政拨款情况表 单位名称:龙岗公证处 单位:万元 |
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年度 |
“三公”经费财政拨款预算总额 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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2014年 |
79 |
0 |
27 |
0 |
52 |
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2015年 |
20 |
0 |
2 |
0 |
18 |
2015年2月24日