龙岗区司法局2016年部门预算

第一部分龙岗区司法局概况

　　一、龙岗区司法局主要职能

　　贯彻实施司法行政工作的方针、政策和有关法律法规，编制本地区司法行政中长期规划，年度工作计划并组织实施。制订法制宣传和普及法律常识规划并组织实施。管理、指导、监督法律援助工作，管理、监督、指导律师和公证业务活动。拟定依法治区的工作规划和年度工作要点并组织实施，对依法治区各项工作任务的落实及完成情况进行督促、检查。组织开展社区矫正安置帮教工作。指导各街道及各行业开展司法行政、依法治理和法制宣传工作。

　　二、部门预算单位构成

　　龙岗区司法局部门预算单位包括：区司法局本级、下属公证处事业单位。与2015年预算相比，基层预算单位无增减。

　　三、部门人员和车辆情况

　　龙岗区司法局（加挂区依法治区办公室牌子）共设6科（室），事业单位公证处1个。总编制数(含参公管理、事业及雇员编制)50个，在职实有人数46人；离退休6人；聘员员额8个，实有聘员8人。

　　龙岗区司法局共有车辆9辆（公务用车改革后保留车辆3辆，未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆6辆），其中：一般公务用车8辆，一般执法执勤用车1辆，与2015年预算相比持平。

　　第二部分  2016年部门预算安排情况说明

　　一、2016年部门预算收支总体情况

　　龙岗区司法局2016年收支总预算4664.65万元（详见表一），其中：本年收入4639.65万元，占收入预算99.46%；本年支出4664.65万元。

　　二、2016年收入预算情况

　　龙岗区司法局2016年度收入预算4664.65万元（详见表二），其中：财政拨款收入3280.38万元，占70.32%；财政专户拨款1359.27万元，占29.14%；上年结转25万元，占0.54%。

　　三、2016年支出预算情况

　　（一）全口径支出预算情况

　　龙岗区司法局2016年度支出预算4664.65万元（详见表三），包括：基本支出1824.13万元，占支出预算39.10%，其中：工资福利支出1271.15万元、主要是在职人员工资福利支出，基本公用支出299.11万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费，对个人和家庭的补助支出253.87万元，主要是离退休人员和住房改革支出；项目支出2840.52万元，占支出预算60.89%。按支出预算的功能分类，龙岗区司法局2016年全口径支出预算安排用于以下方面：

　　1.一般公共服务支出670万元，占14.36%；

　　2. 公共安全支出3764.1万元，占80.69%

　　3.住房保障支出135.22万元，占2.9%；

　　4. 社会保障和就业支出95.33万元，占2.05%；

　　（二）一般公共预算支出预算情况

　　龙岗区司法局2016年一般公共预算安排支出3280.38万元（详见表五），其中：基本支出1109.87万元，项目支出2170.52万元。按支出预算的功能分类，龙岗区司法局2016年一般公共预算安排用于以下方面：

　　1.公共安全支出3119.57万元，占95.1%

　　2.社会保障和就业支出86.99万元，占2.65%；

　　3.住房保障支出73.82万元，占2.25%；

　　（三）政府性基金预算支出预算情况

　　2016年本部门无政府性基金预算支出。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　龙岗区司法局2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计19.3万元（详见表八），比上年预算增加0.3万元，增长1.55%。其中：

　　1.因公出国（境）经费0万元，与2015年预算持平，主要是因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报。

　　2.公务用车购置费0万元，与2015年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划。

　　3.公务用车运行维护费16.8万元，用于保障3辆公务用车的运行，比上年预算增加2.8万元，主要是公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保，公务用车运行维护费相应增加。

　　4.公务接待费预算2.5万元，比上年预算减少2.5万元，主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。

　　五、政府采购预算情况

　　龙岗区司法局2016年部门预算安排政府采购预算1206.62万元（详见表九），其中：政府采购货物预算54万元、政府采购工程预算55万元、政府采购服务预算1097.62万元。

　　
 

　　附件：1、龙岗区司法局主管部门2016年预算公开表格表一至表九

          2、龙岗区司法局本级2016年预算公开表格表一至表九

          3、公证处事业单位2016年预算公开表格表一至表九

　　深圳市龙岗区司法局

　　2016年2月16日