龙岗区司法局2015年预算与2014年决算公开补充说明

　　一、2015年部门预算

　　（一）预算收入情况

　　2015年司法局本级及下属事业单位预算收入4741.56万元，财政预算拨款（补助）3122.41万元，财政专户拨款1397.38万元，上年结转221.77万元。

　　（二）预算支出情况

　　2015年司法局本级及下属事业单位预算支出4741.56万元，基本支出1831.91万元，项目支出2909.65万元。

　　（三）“三公”经费情况

　　2015年本级及下属事业单位公证处财政拨款的“三公”经费预算39万元，其中：公务接待费预算7万元，公务用车购置及运行费预算32万元。2015年“三公”预算数比2014年预算数159.6万减少120.6万，减少75.5%。

　　1、公务用车购置及运行费预算32万，比2014年预算数117.6万减少85.6万元，减少72.79%。主要原因2014年7月进行公务用车改革，公车费用预算减少。减少的原因为2015年按核定的3部工作用车保有量核定司法局本级公车预算。

　　2、公务接待费预算7万元。比2014年预算数42万减少35万元，减少83.33%。减少的原因为按照规定进一步严控公务接待预算费用。

　　3、因公出国（境）费预算0万元。2014年、2015年无预算支出，按照规定，因公出国（境）经费实行规模总控，预算单位在部门预算中不编列具体因公出国（境）经费，相关经费由区财政委统筹管理，执行过程中按具体出国（境）任务逐项审核后进行支付。

　　二、2014年部门决算说明

　　（一）收入决算说明

　　2014年司法局本级及下属事业单位收入决算3992.74万元，其中：财政拨款收入3544.22万元，其他收入448.52万元。

　　（二）支出决算说明

　　2014年司法局本级及下属事业单位支出决算3926.85万元，其中：财政拨款支出3480.36万元。

　　2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出1749.64万元、占比50%，其中：工资福利支出1091.25万元，对个人和家庭的补助394.69万元，商品和服务支出170.22万元，其他资本性支出等支出1.77万元；项目支出决算1730.72万元，占比50%，主要支出项目有：基层司法业务、普法宣传、律师公证管理、法律援助、其他司法支出等。（数据详见附件）

　　（三）“三公”经费支出说明

　　龙岗区司法局部门决算中使用财政拨款开支因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置及运行费的单位共2个，包括本级及公证处下属单位。

　　2014年财政拨款开支的“三公”经费支出决算情况

　　2014年，区司法局财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算49.99万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算48.7万元，占97.42％；公务接待费支出决算1.28万元，占2.58％；因公出国（境）费支出决算为0元。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出0万元。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出48.70万元。比2013年决算支出108万减少59.3万，减少54.94%。具体情况为：公务车保有量13辆，全年运行维护费支出48.70万元，平均每辆3.7万元，司法局机关2014年7月公车改革前有车辆11部，公车改革后，调拨入车辆2部，调拨出车辆2部，报废4部，现有车辆7部（其中4部待财政局通知统一上缴）。公证处现有车辆6部。减少的原因为公务用车改革，车辆按要求进行上缴和报废，区财政局核定我局车改后保留工作用车3部。

　　3、公务接待费支出1.28万元，比2013年决算支出27.68万减少26.4万，减少95.37%。2014年国内公务接待12批次，120人次，共1.28万元。减少的原因为严控公务接待支出，严格按照《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅关于印发〈深圳市党政机关国内公务接待管理制度〉的通知》（深办发【2014】12号）规定的程序和标准执行。