龙岗区人民代表大会常务委员会办公室2016年部门预算

发布时间： 2016年02月16日来源：浏览次数：- T浏览字号：大中小

　　第一部分龙岗区人民代表大会常务委员会办公室概况

　　一、龙岗区人民代表大会常务委员会办公室主要职能

　　在本区范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；主持区人民代表大会的选举；召集区人民代表大会会议；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；讨论、决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。根据区人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。监督区人民政府、区人民法院、区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销区人民政府的不适当的决定和命令；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；决定授予地方的荣誉称号；行使区人民代表大会授予的其他职权。

　　二、部门预算单位构成

　　龙岗区人民代表大会常务委员会办公室部门预算单位包括：区人民代表大会常务委员会办公室本级共1个基层单位。与2015年预算对比，基层预算单位无变化。

　　三、部门人员和车辆情况

　　龙岗区人民代表大会常务委员会办公室总编制人数41人，其中：行政编制23人、工勤雇员编制7人、合同雇员编制11人，在职实有人数40人，其中：行政在编23人、工勤雇员在编6人、合同雇员在编11人（其中初级雇员在编1人、辅助管理岗位在编雇员9人、工勤岗位在编雇员1人），离退休人员23人。与2015年预算对比，编制人数增加3人，在职实有人员增加3人。

　　龙岗区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。与2015年预算对比，车辆无增减。

　　第二部分 2016年部门预算安排情况说明

　　一、2016年部门预算收支总体情况

　　龙岗区人民代表大会常务委员会办公室2016年收支总预算2,534.55万元（详见表一），其中：本年收入2,534.55万元，占收入预算100%；本年支出2,534.55万元。

　　二、2016年收入预算情况

　　龙岗区人民代表大会常务委员会办公室2016年度收入预算2,534.55万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）2,534.55万元（包括：一般公共预算2,534.55万元），占100%。

　　三、2016年支出预算情况

　　（一）全口径支出预算情况

　　龙岗区人民代表大会常务委员会办公室2016年度支出预算2,534.55万元（详见表三），包括：基本支出1,616.73万元，占支出预算63.79%，其中：工资福利支出934.60万元、主要是在职人员工资福利支出，基本公用支出132.74万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费，对个人和家庭的补助支出549.39万元，主要是离退休人员和住房改革支出；项目支出917.82万元，占支出预算36.21%。

　　按支出预算的功能分类，龙岗区人民代表大会常务委员会办公室2016年全口径支出预算安排用于以下方面：

　　1.一般公共服务支出1,955.26万元，占77.14%；

　　2.教育支出50万元，占1.97%；

　　3.社会保障和就业支出454.96万元，占17.95%；

　　4.住房保障支出74.32万元，占2.94%。

　　（二）一般公共预算支出预算情况

　　龙岗区人民代表大会常务委员会办公室2016年一般公共预算安排支出2,534.55万元（详见表五），其中：基本支出1,616.73万元，项目支出917.82万元。按支出预算的功能分类，龙岗区人民代表大会常务委员会办公室2016年一般公共预算安排用于以下方面：

　　1.一般公共服务支出1,955.26万元，占77.14%；

　　2.教育支出50万元，占1.97%；

　　3.社会保障和就业支出454.96万元，占17.95%；

　　4.住房保障支出74.32万元，占2.94%。

　　（三）政府性基金预算支出预算情况