一、预算执行的基本情况 　　一月份，在区委、区政府的正确领导下，我区国民经济开局良好。全区共完成一般预算收入20,744万元，比去年同期增长1.54%；完成一般预算支出19,458万元，比去年同期增长5.48%。 　　（一）财政收入方面 　　1月份，我区完成一般预算收入20,744万元，比上年同期增收 314万元，同比增长1.54%，按可比口径计算增长24.53%。其中：国税完成5,651万元，同比下降34.17%；地税完成15,083万元，同比增长27.33%。各项收入完成情况如下： 　　1、增值税收入5,651万元，比上年同期减收2,933万元，同比下降34.17%，其中：出口货物退增值税 1,190 万元，免抵调减增值税3,507万元； 　　2、营业税收入9,560万元，比上年同期增收2,533万元，同比增长36.05 %； 　　3、个人所得税收入2,827 万元，比上年同期增收 445 万元，同比增长18.68 %； 　　4、企业所得税收入1,322 万元，比上年同期增收1 万元，与去年同期基本持平； 　　5、区级专享税（城市维护建设费、房产税、印花税）收入1,374万元，比上年同期增收 256万元，同比增长22.90 %； 　　6、专项收入10 万元，为征收的排污费收入。 　　（二）财政支出方面 　　一月份，全区完成一般预算支出19,458万元，比上年同期增支1,011万元，同比增长5.48%。全区主要支出项目完成情况如下： 　　1、基本建设支出 2,086 万元（均为镇级支出），比上年同期减支1,011万元，同比下降13.41%； 　　2、教育支出4,067万元，比上年同期增支1,247万元，同比增长44.22%； 　　3、医疗卫生支出1,581万元，比上年同期减支89万元，同比下降5.33%； 　　4、公检法司支出3,651万元，比上年同期增支545万元，同比增长17.55%； 　　5、其他部门的事业费支出1,231万元，比去年同期增支130万元，同比增长11.81%； 　　6、行政事业单位离退休支出528万元，比去年同期增支223万元，同比增长73.11%； 　　7、抚恤和社会福利救济支出592万元，比上年同期增支471万元，同比增长389.26%； 　　8、城市维护费支出768万元，比上年同期增支575万元，同比增长297.93%； 　　9、其他支出1,052万元,比上年同期减少908万元，同比下降46.33%。 　　二、预算执行的主要特点 　　（一）财政收入开局良好 　　一月份，在区委、区政府的正确领导下，我区经济市场活跃，大部分经济指标运行良好。同时，财税部门加强税收征管，严堵偷税、漏税，积极组织各项收入。我区共完成一般预算收入20,744万元，比去年同期增长1.54%，打破了去年下半年以来增长的最高点。若按可比口径计算，剔除今年的出口退税及免抵调减因素，同比增长24.53%，形势喜人，财政收入实现开门红。 　　（二）工商税收稳步增长，但各税种增长不均衡 　　一月份，我区共完成工商税收20,734万元，比去年同期增长1.49%，按可比口径计算增长24.48%。从各主体税种看，增值税下降幅度大，比去年同期下降34.17%，若剔除出口退税因素，同比增长20.55%；营业税仍然保持了去年以来的高位运行态势，比上年同期增长36.05%，其规模稳居主体税种首位;企业所得税完成1,322万元，与去年同期持平，增长不理想的主要原因是受汇算清缴期限的影响，一季度的后两月，随着汇算清缴的进行，企业所得税将会有一定的增长；个人所得税比去年同期增长18.68%，其中华为公司、比亚迪公司等重点税源贡献较大。此外，随着经济平稳增长，推动个人收入稳步提高，预计个人所得税仍会有一定幅度的增长；区级专享税增长稳定，与上年同期相比，增长22.90%。 　　总的来看，2005年预算执行开局良好，各主体税种完成情况较好。今年，随着我区投资结构的日趋合理和产业结构的不断升级，我区国民经济运行将持续向好。但是在预算执行过程中，对重点税源的经营状况、出口退税负担情况、农村城市化增支项目等对预算收支影响较大的因素仍需保持高度关注。 　　三、今年我区的财政工作重点 　　为确保完成今年各项预算任务，2005年我们将着重抓好以下几方面工作： 　　（一）培植和引进税源，加强征管，积极组织财政收入 　　以我区实施农村城市化工作及CEPA为契机，大力促进社会经济协调发展、区域间协调发展、行业间的均衡发展，通过认真研究和实施鼓励和支持经济发展的财政政策、措施，改善投资环境，加大招商引资力度，发展多元化经济，调整优化产业结构，充分发挥我区的地域优势，吸引更多的大型项目落户我区，积极扶持民营经济及高新技术企业发展壮大，培植新财源增长点，实现我区财政的可持续发展战略。同时，要加强对税收和非税收的征管，各征收部门要积极主动开展工作，通过多种切实有效的措施，确保收入应收尽收 　　（二）调整和优化财政支出结构，提高预算约束力，压缩行政运行成本 　　2005年我区财政支出安排按照公共财政的要求，仍将实行适度从紧的指导思想，在优先满足政权运转、社会保障、社会管理方面的支出需求的基础上，加大对交通、治污、教育、卫生等社会的公共事业的投入，同时严格控制一般性财政支出，大力压缩会议费、招待费等一般性项目支出及一事一报的临时性请款，集中财力，重点扶持一批事关我区经济和社会发展全局的建设项目，充分发挥财政对经济的拉动作用。 　　（三）做好2005年新一轮区、街财政体制改革工作 　　深化改革、完善体制必将为经济快速发展提供强有力的支持。2005年区、街财政体制改革，要按照管理重心下移，以及“人随事转、费随事移”的原则，以事权为核心重新调整区、街管理权限，凡是能下放到街道办的事权、财权、人权都下放到街道办，充分发挥街道办的积极性，培植税源，做大做全财政。 　　（四）推进国库管理制度改革，进一步扩大国库集中支付范围 　　今年，我们要通过总结政府采购、基建资金直接支付和工资统发的经验，进一步扩大国库集中支付范围，稳步推进国库管理制度改革。一方面，要加强政府采购的规范化建设，进一步加强监管工作，继续扩大政府采购规模和范围，切实提高政府采购工作的效率；另一方面，要扩大工资财政统发的范围，争取年内把公安局等剩余行政单位全部纳入。