一、收入预算执行情况 　　（一）全口径工商税收情况 　　1-5月份，我区共完成全口径工商税收896,765万元，增长16.19%。其中：国税部门组织收入501,133万元，增长2.88%；地税部门组织收入395,632万元，增长38.96%。 　　（二）一般预算收入情况 　　1-5月份，我区累计完成一般预算收入251,678万元，完成年度预算的49.94%,比上年同期增收48,238万元，增长23.71%。其中：税收分成收入250,522万元，完成年度预算的50.66%,比上年同期增收47,724万元，增长23.53%；非税收入完成1,156万元，完成年度预算的12.17%,比上年同期增收514万元，增长80.06%。各收入项目的完成情况如下： 　　1、增值税分成收入74,988万元，完成年度预算的44.88%,比上年同期增收674万元，与上年同期基本持平； 　　2、营业税分成收入78,562万元，完成年度预算的46.35%,比上年同期增收14,329万元，增长22.31%; 　　3、企业所得税分成收入33,420万元，完成年度预算的64.15%,比上年同期增收10,025万元，增长42.85%； 　　4、个人所得税分成收入42,653万元，完成年度预算的63.38%,比上年同期增收16,271万元，增长61.67%； 　　5、区级专享税（城市维护建设税、房产税、印花税）分成收入20,899万元，完成年度预算的54.28%,比上年同期增收6,425万元，增长44.39%； 　　6、专项收入（全部为排污费收入）完成649万元，完成年度预算的43.27%,增长21.31%； 　　7、其他收入完成409万元。 　　二、支出预算执行情况 　　1-5月份，我区累计完成一般预算支出185,217万元，完成年度预算的32.07%，比上年同期增支52,077万元，增长39.11%。其中：区本级支出119,241万元，增长42.28%；街道支出65,976万元，增长33.74%。主要支出项目的完成情况如下： 　　1、一般公共服务支出完成40,057万元，完成年度预算的34.83%，比上年同期增支14,229万元，增长55.09%.增长的主要原因是街道将部分单位如后勤服务中心、劳动管理站、投资服务中心等由原来的经费自筹转为预算内列支； 　　2、公共安全支出完成32,290万元，完成年度预算的42.49%，比上年同期增支3,620万元，增长12.63%； 　　3、教育支出完成36,899万元，完成年度预算的37.04%，比上年同期增支11,574万元，增长45.70%。增支的主要原因:一是5月份拨付了教育费附加支出9,063万元，而去年同期仅为1,649万元，同比增长449.6%；二是拨付全区公办学校上半年教师空编经费1,200万元，而去年同期无此项支出； 　　4、社会保障和就业支出完成8,759万元，完成年度预算的36.94%，比上年同期增支3,526万元，增长67.38%。增支的主要原因是今年新增了离退休和二等乙级以上革命残废军人医疗及社区窗口管理费等支出； 　　5、医疗卫生支出完成11,674万元，完成年度预算的30.88%，比上年同期增支1,542万元，增长15.22%； 　　6、城乡社区事务支出完成19,513万元，完成年度预算的32.04%，比上年同期增支10,092万元，增长107.12%,大幅增长的主要原因：一是今年新增各街道社区工作站经费；二是列支口径的调整，将南湾、坂田街道执法队经费从其他一般公共服务支出调到本科目列支； 　　7、其他支出累计完成15,809万元，完成年度预算的13.65%，比上年同期增支3,675万元，增长30.29%。其中：基建支出12,470万元,占78.88%,比上年同期增支1,571万元，增长14.41%。 　　三、预算执行的主要特点 　　（一）预算收入稳步增长，各税种完成情况良好 　　今年以来，我区一般预算收入保持了稳定的增长态势，与上年同期相比，各月增长率分别为：186.65%、45.81%、19.27%、23.31%和23.71%。预算收入稳步增长。1-5月份，累计完成250,522万元，比上年同期增长23.53%，完成年度预算的50.66%，快于计划进度9个百分点。分税种看，增值税、营业税、企业所得税、个人所得税和区级专享税分别完成年度预算的44.88%、46.35%、64.15%、63.38%和54.28%，各税种完成情况均快于计划进度，其中两个所得税为增收亮点，完成情况均快于计划进度20%以上，同比增长率超过40%以上，各税种完成情况良好。 　　（二）财政支出结构进一步优化，重点支出保障有力 　　1-5月份，我区一般预算支出完成情况正常，财政支出结构进一步优化，支出安排以民生净福利指标体系为目标，提高公共财政支出水平。同时，继续支持城市管理和基层基础“双年”活动，加大对城乡社区建设的投入力度和政策性社会保障的力度。1-5月份，我区的主要增支项目为：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出及城乡社区事务支出，增长率分别为：55.09%、12.63%、45.70%、67.38%和107.12%，重点支出保障有力。