第一部分 龙岗区土地整备中心概况
一、龙岗区土地整备中心主要职能
承担统筹、协调、推进全区土地整备和公共基础设施项目征收及安置房管理工作。
二、部门预算单位构成
龙岗区土地整备中心部门预算单位包括区土地整备中心本级共1个基层单位。与2015年预算对比，基层预算单位无增减。
三、部门人员和车辆情况
龙岗区土地整备中心总编制数50人，在职实有人数35人；聘员员额25人，实有聘员22人。与2015年预算对比，在职实有人员增加2人，聘员增加2人。
龙岗区土地整备中心共有车辆2辆。与2015年预算对比，车辆没有增减。
第二部分 2016年部门预算安排情况说明
一、2016年部门预算收支总体情况
龙岗区土地整备中心2016年收支总预算1536.69万元（详见表一），其中：本年收入1536.69万元，占收入预算100%；本年支出1536.69万元。
二、2016年收入预算情况
龙岗区土地整备中心2016年度收入预算1536.69万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1536.69万元（一般公共预算1536.69万元）,占100%。
三、2016年支出预算情况
（一）全口径支出预算情况
龙岗区土地整备中心2016年度支出预算1536.69万元（详见表三），包括：基本支出1223.43万元，占支出预算80%，其中：工资福利支出733.72万元、主要是在职人员工资福利支出，基本公用支出364.71万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费，对个人和家庭的补助支出125万元，主要是离退休人员和住房改革支出；项目支出313.26万元，占支出预算20%。按支出预算的功能分类，龙岗区土地整备中心2016年全口径支出预算安排用于以下方面：
1.国土海洋气象等支出1489.2万元，占93.27%；
2.住房保障支出107.31万元，占6.73%；
（二）一般公共预算支出预算情况
龙岗区土地整备中心2016年一般公共预算安排支出1536.69万元（详见表五），其中：基本支出1223.43万元，项目支出313.26万元。按支出预算的功能分类，龙岗区土地整备中心2016年一般公共预算安排用于以下方面：、
1.国土海洋气象等支出1429.38万元，占93%；
2.住房保障支出107.31万元，占7%；
（三）政府性基金预算支出预算情况
2016年本部门无政府性基金预算支出。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
龙岗区土地整备中心2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计14.08万元（详见表八），比上年预算增加2.2万元，增长15.6%。其中：
1.因公出国（境）经费0万元，与2015年预算持平，主要是因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报。
2.公务用车购置费0万元，公务用车购置费0万元，与2015年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划。
3.公务用车运行维护费11.2万元，用于保障2辆公务用车的运行，比上年预算增加2.2万元，主要是公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保，公务用车运行维护费相应增加。
4.公务接待费预算2.88万元，与2015年预算持平，主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。
五、政府采购预算情况
龙岗区土地整备中心2016年部门预算安排政府采购预算58.88万元（详见表九），其中：政府采购货物预算22.88万元、政府采购服务预算36万元。
第三部分 2016年部门预算报表
表一
2016年度部门收支总表
部门： 深圳市龙岗区土地整备中心单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
收 入 项 目 |
2016年预算 |
支 出 项 目 |
2016年预算 |
|
一、财政拨款收入（财政补助收入） |
1536.69 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
（一）一般公共预算 |
1536.69 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
二、财政专户拨款资金 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
三、其他收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
十八、国土资源气象等支出 |
1429.38 |
||
|
十九、住房保障支出 |
107.31 |
||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
1536.69 |
本年支出合计 |
1536.69 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
上年结转 |
0.00 |
||
|
收入总计 |
1536.69 |
支出总计 |
1536.69 |
表二
部门收入总表
部门：深圳市龙岗区土地整备中心单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
收入合计 |
本年收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结余、结转 |
||||
|
财政预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他收入 |
|||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
|||||||
|
合计 |
1536.69 |
1536.69 |
1536.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
1429.38 |
1429.38 |
1429.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
国土资源事务 |
1429.38 |
1429.38 |
1429.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200150 |
事业运行 |
1116.12 |
1116.12 |
1116.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222200199 |
其他国土资源事务支出 |
313.26 |
313.26 |
313.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
107.31 |
107.31 |
107.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
107.31 |
107.31 |
107.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
33.39 |
33.39 |
33.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
73.92 |
73.92 |
73.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表三
部门支出总表（按功能科目）
部门：深圳市龙岗区土地整备中心单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
支出总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1536.69 |
1223.43 |
313.26 |
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
1429.38 |
1116.12 |
313.26 |
|
22001 |
国土资源事务 |
1429.38 |
1116.12 |
313.26 |
|
2200150 |
事业运行 |
1116.12 |
1116.12 |
0.00 |
|
222200199 |
其他国土资源事务支出 |
313.26 |
0.00 |
313.26 |
|
221 |
住房保障支出 |
107.31 |
107.31 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
107.31 |
107.31 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
33.39 |
33.39 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
73.92 |
73.92 |
0.00 |
表四
2016年度财政拨款收支总表
部门：深圳市龙岗区土地整备中心单位：万元
|
收入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
2016年预算 |
支 出 项 目 |
2016年预算 |
|
一、本年收入 |
1536.69 |
一、本年支出 |
1536.69 |
|
（一）一般公共预算 |
1536.69 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
二、上年结转 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（一）一般公共预算 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（六）科学技术支出 |
0.00 |
||
|
（七）文化体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
（八）社会保障和就业支出 |
0.00 |
||
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 |
||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
（十二）农林水支出 |
0.00 |
||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 |
||
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
（十六）金融支出 |
0.00 |
||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
（十八）国土资源气象等支出 |
1429.38 |
||
|
（十九）住房保障支出 |
107.31 |
||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
（二十一）其他支出 |
0.00 |
||
|
二、结转下年 |
0.00 |
||
|
收入总计 |
1536.69 |
支出总计 |
1536.69 |
表五
一般公共预算支出表
部门：深圳市龙岗区土地整备中心单位：万元
|
功能分类科目 |
2016年一般公共预算支出数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1536.69 |
1223.43 |
313.26 |
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
1429.38 |
1116.12 |
313.26 |
|
22001 |
国土资源事务 |
1429.38 |
1116.12 |
313.26 |
|
2200150 |
事业运行 |
1116.12 |
1116.12 |
0.00 |
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
313.26 |
0.00 |
313.26 |
|
221 |
住房保障支出 |
107.31 |
107.31 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
107.31 |
107.31 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
33.39 |
33.39 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
73.92 |
73.92 |
0.00 |
表六
一般公共预算基本支出表
部门：深圳市龙岗区土地整备中心单位：万元
|
经济分类科目 |
2016年一般公共预算基本支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
对个人和家庭补助支出 |
|
合计 |
1223.43 |
733.72 |
364.71 |
125.01 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
733.72 |
733.72 |
0.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
113.74 |
113.74 |
0.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
391.94 |
391.94 |
0.00 |
0.00 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
135.40 |
135.4 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
92.64 |
92.64 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
364.71 |
0.00 |
364.71 |
0.00 |
|
30201 |
办公费 |
39.20 |
0.00 |
39.20 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
|
30206 |
电费 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
175.53 |
0.00 |
175.53 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
8.56 |
0.00 |
8.56 |
0.00 |
|
30229 |
福利费 |
69.41 |
0.00 |
69.41 |
0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.20 |
0.00 |
11.20 |
0.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
27.3 |
0.00 |
27.3 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
125.01 |
0.00 |
0.00 |
125.01 |
|
30309 |
奖励金 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
17.50 |
|
30311 |
住房公积金 |
33.39 |
0.00 |
0.00 |
33.39 |
|
30313 |
购房补贴 |
73.92 |
0.00 |
0.00 |
73.92 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
表七
政府性基金预算支出表
部门：深圳市龙岗区土地整备中心单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
2016年政府性基金预算支出数 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
表八
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：深圳市龙岗区土地整备中心单位：万元
|
年度 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
|
2015年 |
11.88 |
0.00 |
2.88 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|
2016年 |
14.08 |
0.00 |
2.88 |
11.20 |
0.00 |
11.20 |
表九
政府采购预算表
部门：深圳市龙岗区土地整备中心单位：万元
|
品目编码 |
品目名称 |
金额 |
|
合计 |
58.88 |
|
|
A |
供货类 |
22.88 |
|
A030201 |
台式计算机 |
12 |
|
A030205 |
碎纸机 |
0.48 |
|
A0304 |
手提电脑 |
2.4 |
|
A030901 |
中高数码复印机 |
8 |
|
C |
服务类 |
36 |
|
C |
服务类 |
36 |
