第一部分龙岗区残疾人联合会概况
一、龙岗区残疾人联合会主要职能
龙岗区残疾人联合会是融残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理服务机构为一体的残疾人事业团体，具有政治代表、公益服务、事业管理职能。主要职责是：协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划，收缴、管理残疾人就业保障金，开展残疾人就业安置、职业指导服务、文化、艺术、体育、康复、特殊教育、法律援助、权益保障工作，实施全区无障碍环境建设规划，组织全区残疾人辅助器具配送、咨询评估及质量监督，指导残疾人基层组织建设、各类残疾人社团组织工作。
二、部门预算单位构成
龙岗区残疾人联合会部门预算单位包括区残疾人联合会本级1个基层单位，与2015年预算对比，基层预算单位无增减。
三、部门人员和车辆情况
龙岗区残疾人联合会总编制数27人，其中参公管理事业编制数7人，事业单位自收自支编制数20人，在职实有人数27人；离退休5人。与2015年预算对比，在职实有人员增加5人。
龙岗区残疾人联合会共有车辆4辆（公务用车改革后保留车辆1辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆3辆），其中：一般公务用车4辆。与2015年预算对比，车辆持平。
第二部分 2016年部门预算安排情况说明
一、2016年部门预算收支总体情况
龙岗区残疾人联合会2016年收支总预算8,795.61万元（详见表一），其中：本年收入8,795.61万元，占收入预算100%；本年支出8,795.61万元。
二、2016年收入预算情况
龙岗区残疾人联合会2016年度收入预算8,795.61万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）8,795.61万元（包括：一般公共预算8,795.61万元）,占100%。
三、2016年支出预算情况
（一）全口径支出预算情况
龙岗区残疾人联合会2016年度支出预算8,795.61万元（详见表三），包括：基本支出462.35万元，占支出预算5.26%，其中：工资福利支出189.30万元、主要是行政编制在职人员工资福利支出，基本公用支出167.17万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费，对个人和家庭的补助支出105.88万元，主要是离退休人员和住房改革支出；项目支出8,333.27万元，占支出预算94.74%。按支出预算的功能分类，龙岗区残疾人联合会2016年全口径支出预算安排用于以下方面：
1.事业单位离退休80万元，占0.91%；
2.行政运行支出265.71万元，占3.02%；
3.一般行政管理事务支出116.64万元，占1.32%；
4.残疾人康复支出4,144.38万元，占47.12%；
5.残疾人就业和扶贫支出1,462.77万元，占16.63%；
6.残疾人体育支出210.50万元，占2.40%；
7.其他残疾人事业支出2,515.62万元，占28.60%。
（二）一般公共预算支出预算情况
龙岗区残疾人联合会2016年一般公共预算安排支出8,795.61万元（详见表五），其中：基本支出462.35万元，项目支出8,333.27万元。按支出预算的功能分类，龙岗区残疾人联合会2016年一般公共预算安排用于以下方面：
1.事业单位离退休80万元，占0.91%；
2.行政运行支出265.71万元，占3.02%；
3.一般行政管理事务支出116.64万元，占1.32%；
4.残疾人康复支出4,144.38万元，占47.12%；
5.残疾人就业和扶贫支出1,462.77万元，占16.63%；
6.残疾人体育支出210.50万元，占2.40%；
7.其他残疾人事业支出2,515.62万元，占28.60%。
（三）政府性基金预算支出预算情况
2016年本部门无政府性基金预算支出。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
龙岗区残疾人联合会2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计28.80万元（详见表八），比上年预算减少12.10万元，下降29.58%。其中：
1.因公出国（境）经费0万元，与2015年预算持平，主要是因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报。
2.公务用车购置费0万元，与2015年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划。
3.公务用车运行维护费22.40万元，用于保障4辆公务用车的运行，比上年预算减少12.10万元，主要是严格公务用车管理。
4.公务接待费预算6.40万元，与2015年预算持平，主要是严控接待标准和陪同人员。
五、政府采购预算情况
龙岗区残疾人联合会2016年部门预算安排政府采购预算1,413.74万元（详见表九），其中：政府采购货物预算170.10万元、政府采购服务预算1,243.64万元。
第三部分 2016年部门预算报表
表一
部门收支总表
部门：龙岗区残疾人联合会 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
收 入 项 目 |
2016年预算 |
支 出 项 目 |
2016年预算 |
|
一、财政拨款收入（财政补助收入） |
8,795.61 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
|
（一）一般公共预算 |
8,795.61 |
二、外交支出 |
0 |
|
（二）政府性基金预算 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
二、财政专户拨款资金 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
三、其他收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
六、科学技术支出 |
0 |
||
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
||
|
八、社会保障和就业支出 |
8,795.61 |
||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
||
|
十、节能环保支出 |
0 |
||
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
||
|
十二、农林水支出 |
0 |
||
|
十三、交通运输支出 |
0 |
||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
||
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
||
|
十六、金融支出 |
0 |
||
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
||
|
十八、国土资源气象等支出 |
0 |
||
|
十九、住房保障支出 |
0 |
||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
||
|
二十一、其他支出 |
0 |
||
|
本年收入合计 |
8,795.61 |
本年支出合计 |
8,795.61 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结转下年 |
0 |
|
上年结转 |
0 |
||
|
收入总计 |
8,795.61 |
支出总计 |
8,795.61 |
表二
部门收入总表
部门：龙岗区残疾人联合会 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
收入合计 |
本年收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结余、结转 |
||||
|
财政预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他收入 |
|||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
|||||||
|
合计 |
8,795.61 |
8,795.61 |
8,795.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8,795.61 |
8,795.61 |
8,795.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
80 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
80 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20811 |
残疾人事业 |
8,715.61 |
8,715.61 |
8,715.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2081101 |
行政运行 |
265.71 |
265.71 |
265.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
116.64 |
116.64 |
116.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
4,144.38 |
4,144.38 |
4,144.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
1,462.77 |
1,462.77 |
1,462.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2081106 |
残疾人体育 |
210.50 |
210.50 |
210.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2,515.62 |
2,515.62 |
2,515.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
表三之一
部门支出总表（按功能科目）
部门：龙岗区残疾人联合会 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
支出总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
8,795.61 |
462.35 |
8,333.27 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8,795.61 |
462.35 |
8,333.27 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
80 |
80 |
0 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
80 |
80 |
0 |
|
20811 |
残疾人事业 |
8,715.61 |
382.35 |
8,333.27 |
|
2081101 |
行政运行 |
265.71 |
265.71 |
0 |
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
116.64 |
116.64 |
0 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
4,144.38 |
0 |
4,144.38 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
1,462.77 |
0 |
1,462.77 |
|
2081106 |
残疾人体育 |
210.50 |
0 |
210.50 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2,515.62 |
0 |
2,515.62 |
表三之二
部门支出总表（按项目名称）
部门：龙岗区残疾人联合会 单位：万元
|
预算单位 |
项目分类 |
项目名称 |
合计 |
一般公共 预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户 拨款 |
其他收入 |
上年结余、结转 |
|
合计 |
8,795.61 |
8,795.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
龙岗区残疾人联合会 |
8,795.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
龙岗区残疾人联合会本级 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
基本支出 |
462.35 |
462.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
工资福利支出 |
189.30 |
189.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
基本公用支出 |
167.17 |
167.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
对个人和家庭补助支出 |
105.88 |
105.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
项目支出 |
8,333.27 |
8,333.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
一般管理事务 |
1,199.20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
其他一般管理事务 |
1,079.20 |
1,079.20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
办公楼修缮 |
90 |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
办公设备购置 |
30 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
残疾人康复 |
2,945.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
残疾人康复工作 |
2,945.18 |
2,945.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
就业和扶贫 |
1,462.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
残疾人就业工作 |
802.77 |
802.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
残疾人扶贫工作 |
660 |
660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
残疾人文化体育 |
210.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
文化体育工作 |
210.50 |
210.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
其他残疾业务 |
2,515.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
其他残疾业务工作 |
2,515.62 |
2,515.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
表四
财政拨款收支总表
部门：龙岗区残疾人联合会 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
2016年预算 |
支 出 项 目 |
2016年预算 |
|
一、本年收入 |
8,795.61 |
一、本年支出 |
8,795.61 |
|
（一）一般公共预算 |
8,795.61 |
（一）一般公共服务支出 |
0 |
|
（二）政府性基金预算 |
0 |
（二）外交支出 |
0 |
|
二、上年结转 |
0 |
（三）国防支出 |
0 |
|
（一）一般公共预算 |
0 |
（四）公共安全支出 |
0 |
|
（二）政府性基金预算 |
0 |
（五）教育支出 |
0 |
|
（六）科学技术支出 |
0 |
||
|
（七）文化体育与传媒支出 |
0 |
||
|
（八）社会保障和就业支出 |
8,795.61 |
||
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
||
|
（十）节能环保支出 |
0 |
||
|
（十一）城乡社区支出 |
0 |
||
|
（十二）农林水支出 |
0 |
||
|
（十三）交通运输支出 |
0 |
||
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
0 |
||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0 |
||
|
（十六）金融支出 |
0 |
||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0 |
||
|
（十八）国土资源气象等支出 |
0 |
||
|
（十九）住房保障支出 |
0 |
||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0 |
||
|
（二十一）其他支出 |
0 |
||
|
二、结转下年 |
0 |
||
|
收入总计 |
8,795.61 |
支出总计 |
8,795.61 |
表五
一般公共预算支出表
部门：龙岗区残疾人联合会 单位：万元
|
功能分类科目 |
2016年一般公共预算支出数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
8,795.61 |
462.35 |
8,333.27 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8,795.61 |
462.35 |
8,333.27 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
80 |
80 |
0 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
80 |
80 |
0 |
|
20811 |
残疾人事业 |
8,715.61 |
382.35 |
8,333.27 |
|
2081101 |
行政运行 |
265.71 |
265.71 |
0 |
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
116.64 |
116.64 |
0 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
4,144.38 |
0 |
4,144.38 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
1,462.77 |
0 |
1,462.77 |
|
2081106 |
残疾人体育 |
210.50 |
0 |
210.50 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2,515.62 |
0 |
2,515.62 |
表六
一般公共预算基本支出表
部门：龙岗区残疾人联合会 单位：万元
|
经济分类科目 |
2016年一般公共预算基本支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
对个人和家庭补助支出 |
|
合计 |
462.35 |
189.30 |
167.17 |
105.88 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
189.30 |
189.30 |
0 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
27.17 |
27.17 |
0 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
114.31 |
114.31 |
0 |
0 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
6.57 |
6.57 |
0 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
41.25 |
41.25 |
0 |
0 |
|
302 |
商品和服务支出 |
167.17 |
0 |
167.17 |
0 |
|
30201 |
办公费 |
11.83 |
0 |
11.83 |
0 |
|
30209 |
物业管理费 |
116.64 |
0 |
116.64 |
0 |
|
30216 |
培训费 |
0.70 |
0 |
0.70 |
0 |
|
30228 |
工会经费 |
2.27 |
0 |
2.27 |
0 |
|
30229 |
福利费 |
7.87 |
0 |
7.87 |
0 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
22.40 |
0 |
22.40 |
0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.46 |
0 |
5.46 |
0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
105.88 |
0 |
0 |
105.88 |
|
30302 |
退休费 |
80 |
0 |
0 |
80 |
|
30309 |
奖励金 |
3.50 |
0 |
0 |
3.50 |
|
30311 |
住房公积金 |
15 |
0 |
0 |
15 |
|
30313 |
购房补贴 |
7.20 |
0 |
0 |
7.20 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.18 |
0 |
0 |
0.18 |
表七
政府性基金预算支出表
部门：龙岗区残疾人联合会 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
2016年政府性基金预算支出数 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
注：没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
表八
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：龙岗区残疾人联合会 单位：万元
|
年度 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
|
2015年 |
40.90 |
0 |
6.40 |
34.50 |
0 |
34.50 |
|
2016年 |
28.80 |
0 |
6.40 |
22.40 |
0 |
22.40 |
表九
政府采购预算表
部门：龙岗区残疾人联合会 单位：万元
|
品目编码 |
品目名称 |
金额 |
|
合计 |
1,413.74 |
|
|
A |
货物类 |
170.10 |
|
A030201 |
台式计算机 |
7.20 |
|
A03020201 |
普通激光式打印机 |
0.60 |
|
A03020203 |
针式打印机 |
0.40 |
|
A03020206 |
多功能一体机 |
1.80 |
|
A030205 |
碎纸机 |
0.64 |
|
A030299 |
其他办公自动化设备 |
5.36 |
|
A0304 |
手提电脑 |
4 |
|
A0306 |
摄影器材 |
2 |
|
A030901 |
中高速数码复印机 |
8 |
|
A1099 |
其他专用设备 |
140.10 |
|
C |
服务类 |
1,243.64 |
|
C |
服务类 |
1,127 |
|
C1000 |
物业管理 |
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