2017年深圳市龙岗区统计局部门预算

发布时间： 2017年02月17日来源：浏览次数：- T浏览字号：大中小

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职能

　　贯彻执行国家、省、市、区有关统计工作的政策法规和统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度和核算制度，完成国家、省、市、区政府下达的调查任务；制定全区统计工作规划和年度计划，提出统计调查计划的工作方案，统一管理和协调全区统计工作。组织拟定全区统计管理政策、法规和标准，并负责监督执行；收集、整理全区国民经济和社会发展的基本情况，并进行统计分析，统计预测和统计监督，向区委、区政府及综合职能部门提供统计资料，依法组织重大国情国力普查；公布并出版全区的统计资料，定期发布本区国民经济和社会发展的公报；协调指导全区各部门、各单位建立健全统计信息网络；组织建立和管理统计信息自动化系统和统计信息数据库；配合市局和有关部门做好统计信息工作人员专业技术资格培训和评审工作；组织开展统计信息科学研究与交流活动，加强与内地大中城市和周边地区统计信息部门的协作和联系，依法向区内外提供统计信息咨询服务；依法管理全区各部门统计调查，及其在此基础上所要公布的统计资料；承担区委、区政府和上级统计部门交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

　　2017年纳入区统计局部门预算编制范围的二级预算单位包括区统计局本级共1个基层单位。区统计局总编制数58人，实有人数55人；离退休5人。区统计局所属各预算单位共有车辆5辆，其中：2016年深化公务用车制度改革后区统计局机关保留车辆2辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆3辆。包括：一般公务用车4辆、执法执勤用车1辆。

　　三、2017年主要工作目标

　　区统计局2017年主要工作目标包括：1.继续深化重点领域改革；2.继续加强固定资产投资监测力度；3.做好第三次全国农业普查后续工作；4.继续深化统计信息化建设水平；5.加强新增企业申报工作，完善四上企业入库管理；6.深入调研，对新常态下的经济开展分析研究；7.认真贯彻习近平总书记重要批示精神，全国、全省统计法治会议精神，加大统计违法案件查处力度，进一步加强统计执法队伍能力建设，加大统计普法宣传教育力度，营造学法遵法守法用法良好局面；8、做好全国第七次投入产出调查前期准备工作。

　　第二部分部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况

　　（一）2017年收入预算情况。2017年区统计局部门预算收入2039万元（详见表二），比2016年减少165万元，减少7%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）2039万元（包括：一般公共预算2039万元）。

　　（二）2017年支出预算情况。2017年区统计局部门预算支出2039万元（详见表三），比2016年减少165万元，减少7%。包括：基本支出1432万元，其中：工资福利支出1013万元、基本公用支出157万元、对个人和家庭的补助支出262万元；项目支出607万元。

　　（三）预算收支减少主要原因说明：主要是第三次全国经济普查、1%人口抽样调查、第三次农业普查等工作，因阶段性工作安排不同，所以直接影响各年度专项预算。

　　二、一般公共预算支出预算情况

　　区统计局2017年一般公共预算安排支出2039万元（详见表五），包括：基本支出1432万元，其中：工资福利支出1013万元、基本公用支出157万元、对个人和家庭的补助支出262万元；项目支出607万元。按支出预算的功能分类，区统计局2017年一般公共预算安排用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出1805万元，占89%，比2016年减少198万元，减少10%；

　　（二）社会保障和就业支出90万元，占4%，比2016年增加37万元，增长70%；

　　（三）住房保障支出144万元，占7%，比2016年减少4万元，减少3%。

　　三、政府性基金预算支出预算情况

　　2017年本部门无政府性基金预算支出。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　区统计局2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算30.50万元，比2016年“三公”经费预算增加4.70万元（详见表八）。其中：

　　（一）因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年持平。

　　（二）公务接待费。2017年预算数5万元，比2016年减少4万元。减少原因是坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2017年预算数25.50万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元；公务用车运行维护费2017年预算数25.50万元，比2016年预算数增加8.70万元。主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、统计业务活动所开支的公务用车运行支出。增加的原因主要是事业单位不参加车改，财政统一调拨2辆事业单位公务用车，公务用车运行维护费相应增加。

　　五、政府采购预算情况

　　区统计局2017年政府采购预算总额46.80万元，其中：政府采购货物预算41.87万元、政府采购服务预算4.93万元（详见表九）。

　　六、机关运行经费财政拨款预算情况

　　区统计局2017年机关运行经费财政拨款预算638万元，比2016年预算增加454万元（2016年机关运行经费财政拨款预算不包括项目中的运行经费）。主要用于办公费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他费用支出。

　　七、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”及“附属单位缴款”以外的收入。

　　（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（四）基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（五）项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（六）机关运行经费是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（七）“三公”经费是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，一是使用财政拨款安排的因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；二是使用财政拨款公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、路桥费、停车费、保险费等支出；三是使用财政拨款公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　第三部分 2017年部门预算报表

　　表一

　　部门收支总表

　　部门：深圳市龙岗区统计局单位：万元

收入		支出
收入项目	2017年预算	支出项目	2017年预算
一、财政拨款收入	2039	一、一般公共服务支出	1805
（一）一般公共预算	2039	二、外交支出
（二）政府性基金预算		三、国防支出
二、财政专户拨款资金		四、公共安全支出
三、经营收入及其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	90
		九、医疗卫生和计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	144
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	2039	本年支出合计	2039
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	2039	支出总计	2039

　　表二

　　部门收入总表

　　部门：深圳市龙岗区统计局单位：万元

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			财政预算拨款			财政专户拨款	经营及其他收入
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户拨款	经营及其他收入
	合计	2,039	2,039	2,039
201	一般公共服务支出	1,805	1,805	1,805
20105	统计信息事务	1,805	1,805	1,805
2010501	行政运行	1,198	1,198	1,198
2010502	一般行政管理事务	58	58	58
2010506	统计管理	169	169	169
2010507	专项普查活动	100	100	100
2010508	统计抽样调查	280	280	280
208	社会保障和就业支出	90	90	90
20805	行政事业单位离退休	90	90	90
2080501	归口管理的行政单位离退休	90	90	90
221	住房保障支出	144	144	144
22102	住房改革支出	144	144	144
2210201	住房公积金	52	52	52
2210203	购房补贴	92	92	92

　　表三

　　部门支出总表（按功能科目）

　　部门：深圳市龙岗区统计局单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	2,039	1,432	607
201	一般公共服务支出	1,805	1,198	607
20105	统计信息事务	1,805	1,198	607
2010501	行政运行	1,198	1,198
2010502	一般行政管理事务	58		58
2010506	统计管理	169		169
2010507	专项普查活动	100		100
2010508	统计抽样调查	280		280
208	社会保障和就业支出	90	90
20805	行政事业单位离退休	90	90
2080501	归口管理的行政单位离退休	90	90
221	住房保障支出	144	144
22102	住房改革支出	144	144
2210201	住房公积金	52	52
2210203	购房补贴	92	92

　　表四

　　财政拨款收支总表

　　部门：深圳市龙岗区统计局单位：万元

收入		支出
收入项目	2017年预算	支出项目	2017年预算
一、本年收入	2039	一、本年支出	2039
（一）一般公共预算	2039	（一）一般公共服务支出	1805
（二）政府性基金预算		（二）外交支出
二、上年结转		（三）国防支出
（一）一般公共预算		（四）公共安全支出
（二）政府性基金		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	90
		（九）医疗卫生和计划生育支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）国土海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	144
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）其他支出
		（二十二）债务还本支出
		（二十三）债务付息支出
		二、结转下年
收入总计	2039	支出总计	2039

　　表五

　　一般公共预算支出表

　　部门：深圳市龙岗区统计局单位：万元

功能分类科目		2017年一般公共预算支出数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,039	1,432	607
201	一般公共服务支出	1,805	1,198	607
20105	统计信息事务	1,805	1,198	607
2010501	行政运行	1,198	1,198
2010502	一般行政管理事务	58		58
2010506	统计管理	169		169
2010507	专项普查活动	100		100
2010508	统计抽样调查	280		280
208	社会保障和就业支出	90	90
20805	行政事业单位离退休	90	90
2080501	归口管理的行政单位离退休	90	90
221	住房保障支出	144	144
22102	住房改革支出	144	144
2210201	住房公积金	52	52
2210203	购房补贴	92	92

　　表六

　　一般公共预算支出表（按经济科目）

　　部门：深圳市龙岗区统计局单位：万元

经济分类科目		总计	2017年一般公共预算基本支出				2017年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	2017年一般公共预算项目支出
	合计	2,039	1,432	1,013	157	262	607
301	工资福利支出	1,013	1,013	1,013
30101	基本工资	303	303	303
30102	津贴补贴	676	676	676
30104	社会保障缴费	34	34	34
302	商品和服务支出	638	157		157		481
30201	办公费	93	93		93
30216	培训费	6	6		6
30217	公务接待费	5					5
30226	劳务费	46					46
30227	委托业务费	5					5
30228	工会经费	12	12		12
30229	福利费	10	10		10
30231	公务用车运行维护费	26	26		26
30239	其他交通费用	10	10		10
30299	其他商品和服务支出	425					425
303	对个人和家庭的补助支出	262	262			262
30302	退休费	90	90			90
30309	奖励金	28	28			28
30311	住房公积金	52	52			52
30313	购房补贴	92	92			92
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0
309	基本建设支出	16					16
30902	办公设备购置	16					16
310	其他资本性支出	110					110
31003	专用设备购置	18					18
31007	信息网络及软件购置更新	92					92

　　表七

　　政府性基金预算支出表

　　部门：深圳市龙岗区统计局单位:万元

科目编码	科目名称	2017年政府性基金预算支出数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

　　注：没有政府下基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　表八

　　一般公共预算“三公”经费支出表

　　部门：深圳市龙岗区统计局单位:万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2016年	25.80	0	9	16.80	0	16.80
2017年	30.50	0	5	25.50	0	25.50

　　表九

　　政府采购预算表

　　部门：深圳市龙岗区统计局单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	46.80
A	货物类	41.87
A030201	台式计算机	3.60
A03020202	工作组激光式打印机	0.60
A03020206	多功能一体机	1.60
A030204	传真机	0.12
A030901	中高速数码复印机	8
A9900	其他货物	27.95
C	服务类	4.93
C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	4.93

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2017年深圳市龙岗区统计局部门预算

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