区妇幼保健院重视审计建议多管齐下促落实

　　近期，龙岗区妇幼保健院采纳审计建议，采取多项措施规范内部管理，取得了明显成效。

　　一、制定和完善内部规章制度，加强精细化管理。制定《疫苗管理制度》，对疫苗的入库、储存、使用等进行具体规定，明确了疫苗的清点、报废、处置管理流程和审批权限，解决了实物管理系统和财务管理系统长期未衔接的问题，保证账账、账实相符。制定《公务卡实施细则》，明确公务卡使用范围和消费支出的报销流程，建立公务卡消费管理台账，对使用现金结算限定了使用范围，有效减少了现金支付结算，增加了公务支出的透明度。

　　二、加强成本控制，提高绩效管理水平。该院加强对新购10万元以上医疗设备购置前的论证及设备使用效益分析，同时将设备购置成本计入科室支出，避免设备购置后的闲置和低使用率；结合《医院会计制度》、《会计基础工作规范》等法规，健全物资领用部门消耗结存登记，将物资领用与绩效工资挂钩，有效避免了损失浪费。

　　三、完善院内公开招标程序，净化工程管理。该院进一步加强小额零星修缮工程管理，先在龙岗区小型建设工程承包商预选库名录中确定候选承包商，再按院内公开招标的程序确定中标单位，使工程超标阳光、透明。