龙岗区第二职业技术学校2015年部门预算

　　第一部分  深圳市龙岗区第二职业技术学校概况

　　一、主要职能

　　本单位主要职能是：为初中毕业生提供中专学历服务；为成人提供中专学历教育服务。具体包括：网站建设与管理、金融事务、会计电算化、电子商务、酒店服务与管理、会展服务与管理、动漫游戏、社区公共事务管理等学科中专学历教育；相关专业培训（相关社会服务）。

　　二、机构编制情况

　　本单位设8个科室，编制内实有人数112 人，其中行政编制8个，事业编制65个，聘员编制47个。

　　第二部分  龙岗区第二职业技术学校2015年部门预算情况说明

　　一、2015年度主要工作任务及目标

　　1.科学规划学校发展，描绘学校宏伟蓝图。

　　深入学习和研究国家关于职业教育的法规和政策，系统调研深圳经济社会发展和人才需求，制订学校发展五年规划；同时研究和制订学校专业建设全面规划，完成两个国家重点专业创建规划；完成新建大楼（实训室、体育馆、图书馆）内部建设规划、学校信息化建设规划、校园文化建设规划等。

　　加强与国内外职业院校联系，搭建中高职教育立交桥。谋划学校国际化发展战略，本学年内与1至2所国内外高校建立合作关系，在教师培训、学生留学、课程共建等方面有所突破。

　　2.提高教师专业技能，促进教师专业发展。

　　加强师德师能建设。强化以德立教意识，增强教师远大职业理想和深厚的职教情怀。实施“师徒结对”工程、继续教育工程，制订专业教师技能提升计划，3年内现有在职教师的双证率达到40%，其中专业课正编教师达到90%。

　　定期主办“二职讲坛”、学术沙龙和读书交流会，深化校本培训。邀请校内教师、校外知名专家、行业知名人士、优秀校友、企业名家到学校对话和演讲。根据专业和学科建设需要，每年有计划地选派5名以上优秀教师参加国家、省、市骨干教师培训，让30%以上教师有机会参加各级各类业务培训或顶岗实习。

　　实施名师建设工程，每学期选派10名左右的专业教师到企业挂职学习。本年度引进3名职教经验丰富的省市名师或职业技能竞赛金牌教练，建立3个以上的学校名师工作室，逐步建立起一支稳定的、高质量的外聘教师队伍。制订外聘教师管理制度，切实加强对外聘教师的聘用、管理和考核。

　　3. 加强教育科研，促进专业建设和发展。

　　成立专业建设指导委员会。进一步完善专业建设指导方案，参照广东省政策出台学校专业自评及重点专业建设规划与评估方案，开展对现有8个专业进行评估；做好专业展示周活动；结合横岗产业实际，制订增设1至2个专业的操作方案，并做好具体实施的前期准备工作。

　　加强科研管理，营造人人有课题、人人动手搞科研的氛围；开展学校信息化方案论证；开门办学，推进业已开展的校企合作、校校合作，加强与国内外名校合作，探索国际化办学途径。

　　积极探索“直通车”“订单式培养”“以赛促学”等多元化人才培养模式；研究以考证为导向的专业特色课程体系，探索“课程超市化”“课程体验化”之路。

　　4. 实习、就业“并驾齐驱”。

　　加强实训基地合作建设，拓展校企合作模式，结合横岗片区产业实际，为我校学生打造更好的实训平台。制定2012级学生实习方案和就业方案，做好学生实习期间的管理工作，积极与各实习单位对接，掌握学生实习的各项情况，确保实习工作的目标达成。召开实习总结会、就业研讨会，积极开展就业的相关指导工作。做好2012级学生就业统计与跟踪工作，及时收集学生就业信息和用人单位反馈情况，建立学生就业档案。

　　做好学校宣传与招生工作。继续办好一报一刊一网一微信，打造校报、校刊、手机报、微博、微信等校园宣传文化“立体化”工程。积极加强与生源学校的联系，提高生源质量。

　　二、2015年部门预算

　　为完成上述工作目标和任务，2015年预算总体情况如下：

　　（一）预算收入情况

　　2015年预算收入6208.46万元，相比2014年增收3520.62  万元，增长比例为56%。具体为：财政预算拨款（补助）3678.7万元，财政专户拨款80.91万元,上年结转开办费2448.85万元.

　　（二）预算支出情况

　　2015年预算支出 6208.46 万元，相比2014年增支3520.62 万元,增长比例为56 %。具体为：基本支出 2416.60万元，项目支出3791.87万元。

　　其中，单位的支出项目有：

　　1、一般管理事务          80.91万元

　　2、办公设备购置          88.4996万元

　　3、信息系统维护与开发    49万元

　　4、特色教育              65.5万元

　　5、教学教研              21万元

　　6、德育党团工青妇        3.49万元

　　7、文体活动              10万元

　　8、校园管理              213万元

　　9、行政后勤管理事务      184.56万元

　　10、国家助学金           42.3万元

　　11、修缮维护             48万元

　　（三）三公经费

　　2015年财政拨款的“三公”经费预算  8.1万元，相比2014年减支6.96 万元，下降比例为46 %。

　　其中：公务接待费预算 0.1 万元，比2014年预算减支  2.52万元，主要原因是公务接待减少；公务用车购置及运行费预算8万元，比2014年预算减支4万元，主要原因是公务用车改革。

　　第三部分  附表

　　一、2015年度部门预算收支总表

　　二、2015年部门预算支出情况表

　　三、“三公”经费财政拨款情况表

　　深圳市龙岗区第二职业技术学校

　　2015年 2 月 11 日