龙岗区机关事务管理局2016年部门预算

　　第一部分  龙岗区机关事务管理局概况

　　一、龙岗区机关事务管理局主要职能

　　根据党和国家有关机关行政后勤管理的规定和要求，结合我区实际，研究制定机关事务管理工作的规章制度，并组织实施；负责区几套班子领导的行政事务管理与后勤服务保障；负责区政务会议及重大活动的有关后勤服务保障；负责区几套班子领导和局行政经费年度预算执行及财产管理等工作；负责区政务用车的调度管理和服务保障；负责区委区政府大院的安全保卫工作；负责按有关规定统筹调配区属机关办公用房；负责区属机关行政事业单位办公大楼的物业管理；参与区公共机构节能减排的有关管理工作；负责区机关会议服务中心、区机关生活服务中心、区机关后勤服务中心、区机关物业管理中心、区直属机关工会的管理工作；完成区委区政府及上级部门交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　龙岗区机关事务管理局部门预算单位包括：区机关事务管理局本级、区机关后勤服务中心、区机关物业管理中心、区机关生活服务中心共4个基层单位。与2015年预算对比，基层预算单位无变化。

　　三、部门人员和车辆情况

　　龙岗区机关事务管理局总编制数139人，在职实有人数134人；离退休17人；聘员员额60人，实有聘员60人。与2015年预算对比，编制人数增加4人，在职实有人员减少4人，离退休人员增加3人。

　　龙岗区机关事务管理局共有车辆68辆（公务用车改革后保留车辆68辆），其中：一般公务用车68辆。与2015年预算对比，车辆无增减。

　　第二部分  2016年部门预算安排情况说明

　　一、2016年部门预算收支总体情况

　　龙岗区机关事务管理局2016年收支总预算15,420.55万元（详见表一），其中：本年收入15,420.55万元，占收入预算100%；本年支出15,420.55万元。

　　二、2016年收入预算情况

　　龙岗区机关事务管理局2016年度收入预算15,420.55万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）15,420.55万元（包括：一般公共预算15,420.55万元）,占100%。

　　三、2016年支出预算情况

　　（一）全口径支出预算情况

　　龙岗区机关事务管理局2016年度支出预算15,420.55万元（详见表三），包括：基本支出11,401.49万元，占支出预算73.94%，其中：工资福利支出2,497.61万元、主要是在职人员工资福利支出，基本公用支出8,382.31万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费，对个人和家庭的补助支出521.57万元，主要是离退休人员和住房改革支出；项目支出4,019.06万元，占支出预算26.06%。按支出预算的功能分类，龙岗区机关事务管理局2016年全口径支出预算安排用于以下方面：

　　1.一般公共服务支出14,386.70万元，占93.29%；

　　2.社会保障和就业支出235.41万元，占1.53%；

　　3.资源勘探信息等支出568.40万元，占3.69%；

　　4.住房保障支出230.04万元，占1.49%。

　　（二）一般公共预算支出预算情况

　　龙岗区机关事务管理局2016年一般公共预算安排支出15,420.55万元（详见表五），其中：基本支出11,401.49万元，项目支出4,019.06万元。按支出预算的功能分类，龙岗区机关事务管理局2016年一般公共预算安排用于以下方面：

　　1.一般公共服务支出14,386.7万元，占93.29%；；

　　2.社会保障和就业支出235.41万元，占1.531%；

　　3. 资源勘探信息等支出568.4万元，占3.69%；

　　4.住房保障支出230.04万元，占1.49%。

　　（三）政府性基金预算支出预算情况

　　2016年本部门无政府性基金预算支出。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　龙岗区机关事务管理局2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计590.8万元（详见表八），比上年预算增加234.8万元，增长64.15%。其中：

　　1.因公出国（境）经费0万元，与2015年预算持平，主要是因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报。

　　2.公务用车购置费0万元，与2015年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划。

　　3.公务用车运行维护费380.8万元，用于保障68辆公务用车的运行，比上年预算增加74.8万元，主要是公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保，公务用车运行维护费相应增加。

　　4.公务接待费预算210万元，比上年预算增加160万元，主要是2016年区接待办划入我局，公务接待费相应增加。

　　五、政府采购预算情况

　　龙岗区机关事务管理局2016年部门预算安排政府采购预算3,869.28万元（详见表九），其中：政府采购货物预算125.10万元、政府采购服务预算3,744.18万元。

　　附件：

　　深圳市龙岗区机关事务管理局（汇总）

　　深圳市龙岗区机关事务管理局本级

　　深圳市龙岗区机关后勤服务中心_003004

　　深圳市龙岗区机关物业管理中心_003006

　　深圳市龙岗区机关生活服务中心_003007