龙岗区2024年政府投资项目第一次调整计划安排情况

　　为加快我区政府投资项目建设，科学合理调度政府投资项目资金，提高财政资金使用效率和社会效益，发挥好有限政府投资的支撑引导带动作用，促进固定资产投资稳定增长，结合今年专项债发行情况，紧扣全年区政府投资工作目标任务，对我区政府投资项目计划进行调整，制定《龙岗区2024年政府投资项目第一次调整计划》。

　　一、计划执行情况

　　根据区七届人大四次会议审议通过的《龙岗区2024年政府投资项目计划》，2024年区政府投资项目计划安排项目559个，安排年度投资93亿元，资金来源为：一般公共预算30亿元、国土基金8亿元、政府专项债券资金55亿元。1-6月累计完成支出40.12亿元，按实际到位资金计算计划执行率56.33%。

　　其中，重点领域资金保障情况如下：一是公共服务设施项目持续投入，1-6月累计支出24.24亿元。二是城市基础设施项目攻坚克难，1-6月累计支出9.55亿元。三是治水提质项目迈向新阶段，1-6月累计支出1.95亿元。四是城区治理设施建设提速明显，1-6月累计支出4.38亿元。

　　二、计划调整方案

　　（一）计划调整原则

　　在全力争取中央预算内资金、地方政府专项债、超长期特别国债等资金保障基础上，强化统筹调度和综合平衡，重点支持战略性强、优先级高、涉“十四五”规划指标完成的项目，为提高政府投资效益和资金支付率，拟对政府投资项目计划进行调整，调整原则如下：

　　——加强项目谋划储备。将已取得启动前期工作通知及经联评联审会议审议同意立项的前期项目纳入政府投资计划，规范前期项目管理。

　　——适当扩大投资规模。增加财政供给，推动投资结构不断调整优化，对冲经济下行压力，以精准投资促进高质量发展；适当扩大切块资金规模，满足年内重点项目资金需求。

　　——强化重点领域投资。在财力供给有限的情况下，集中力量办大事、难事、急事。聚力保障道路交通、安全治理、征收补偿等事关民生发展项目和对固定资产投资具有重要拉动作用的重点领域、重大项目建设资金需求。

　　——提高投资计划执行率。按照“调慢补快”的原则，坚持有保有压、有所侧重，结合项目轻重缓急和前期工作进展情况，将建设进度及支出进度偏慢的项目资金调出用于安排建设进度加快、资金需求紧迫的项目，提升资金使用效率。重点保障已完善审批手续、具备开工条件的重点新开工项目或建设进度较快的续建项目，促进项目加快建设，尽快形成更多实物工程量。

　　——统筹解决计划管理问题。一是将部分计划外项目在年度调整计划中予以增补。二是在不突破年度专项债总额度前提下，结合2024年新增地方政府专项债券项目分配方案，对各领域专项债券项目计划安排投资进行调整。三是年内根据项目建设实际需求变化，在部分项目间进行了指标调剂，本次一并纳入年度计划调整。四是因年初安排财政性资金项目年中成功发行专项债等原因，对部分项目资金性质进行调整。五是因新增征收补偿任务、保障开办费等原因，对部分征收补偿项目建设内容进行调整，对部分项目建设单位进行增补。

　　（二）调整计划安排情况

　　根据区政府投资项目实际进展和资金需求情况，结合专项债发行情况，区政府投资计划总盘子调增10.08亿元；同时，为集中财力保障重点项目，在财政资金紧张的情况下，依申请调减深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院迁址重建工程等32个项目计划资金3.63亿元。两项合计13.71亿元，用于安排建设进度加快的续建项目、重点民生新开工项目、专项债项目及切块资金，安排项目157个，安排计划13.71亿元。具体调整情况如下：

　　1.调增项目情况

　　拟安排计划内A类调增项目85个，计划8.93亿元；安排A类备选、B、C类转A类项目45个，计划2.06亿元；安排计划外新增A类项目27个，安排计划1.21亿元。

　　——计划内A类项目调增情况。为保障建设进度加快的项目资金需求，结合专项债发行情况，拟调增富安东路市政工程（平安大道-凤凰大道）、深圳中学龙岗初级中学改扩建工程等85个项目计划8.93亿元。

　　——A类备选、B、C类转A类项目情况。为推动审批程序已基本完善、具备开工建设条件的前期项目开工建设，加快补齐民生服务短板，拟安排中环大道市政改造工程、平湖街道山厦学校新建工程等45个已批复概算或本月即将批复概算项目由A类备选、B、C类项目转为A类项目，拟安排计划2.06亿元。

　　——新增A类项目情况。为保障安全治理等年内新立项开工重点项目及部分收尾项目的资金需求，拟将2024年坂田街道雪象花园新村（专变区域）城中村供用电安全专项整治工程、银湖山公园地质灾害整治工程（二期）等27个计划外项目新增为A类项目，安排计划1.21亿元。

　　2.调减项目情况

　　因部分项目获得中央预算内资金、专项债项目指标调整等，为保障区级财政资金高效利用，根据项目单位申请，调减深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院迁址重建工程等32个A类项目计划3.63亿元。

　　3.新增审计结（决）算项目情况

　　为规范结（决）算项目计划管理，将406个项目新增为审计结（决）算项目，安排资金暂不列明，后续由审计结（决）算资金统筹保障。

　　4.新增储备项目情况

　　拟新增A类备选项目25个，新增B、C类项目55个，不具体安排资金。

　　——计划外新增A类备选项目情况。考虑到部分项目正在开展第三方结算或暂不具备开工条件，将坂雪岗环城路市政工程等25个计划外项目新增为A类备选项目，所需资金由项目调节资金统筹保障。

　　——计划外新增B、C类项目情况。为保障部分新增重点项目的前期经费，将布吉街道德兴小学下方挡墙治理工程等55个计划外项目新增为B、C类项目，所需资金由前期经费和项目调节资金统筹保障。

　　5.切块资金调整情况

　　结合实际需求，调增审计结（决）算项目2.5亿元，项目调节资金调整为6.76亿元。

　　（三）资金来源方案

　　调整后，区政府投资计划总规模由年初的93亿元增加至103.08亿元，来源为：一般公共预算资金由30亿元增加至32.08亿元、国土基金由8亿元增加至16亿元、政府专项债券资金55亿元保持不变。