龙岗区残疾人联合会2016年部门预算报告

　　第一部分  龙岗区残疾人联合会概况

　　一、龙岗区残疾人联合会主要职能

　　龙岗区残疾人联合会是融残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理服务机构为一体的残疾人事业团体，具有政治代表、公益服务、事业管理职能。主要职责是：协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划，收缴、管理残疾人就业保障金，开展残疾人就业安置、职业指导服务、文化、艺术、体育、康复、特殊教育、法律援助、权益保障工作，实施全区无障碍环境建设规划，组织全区残疾人辅助器具配送、咨询评估及质量监督，指导残疾人基层组织建设、各类残疾人社团组织工作。

　　 二、部门预算单位构成

　　龙岗区残疾人联合会部门预算单位包括：区残疾人联合会本级，以及下属3个自收自支基层单位（区残疾人综合（康复）服务指导中心（加挂区特殊教育学校）、区残疾人就业管理所、区残疾人辅具器具服务中心。与2015年预算对比，预算单位无增减。

　　 三、部门人员和车辆情况

　　 龙岗区残疾人联合会总编制数27人，其中参公管理事业编制数7人，事业单位自收自支编制数20人，在职实有人数27人；离退休5人。与2015年预算对比，在职实有人员增加5人。

　　 龙岗区残疾人联合会共有车辆4辆（公务用车改革后保留车辆1辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆3辆），其中：一般公务用车4辆。与2015年预算对比，车辆持平。

　　第二部分  2016年部门预算安排情况说明

　　一、2016年部门预算收支总体情况

　　龙岗区残疾人联合会2016年收支总预算8,795.61万元（详见表一），其中：本年收入8,795.61万元，占收入预算100%；本年支出8,795.61万元。

　　二、2016年收入预算情况

　　龙岗区残疾人联合会2016年度收入预算8,795.61万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）8,795.61万元（包括：一般公共预算8,795.61万元）,占100%。

　　三、2016年支出预算情况

　　（一）全口径支出预算情况

　　龙岗区残疾人联合会2016年度支出预算8,795.61万元（详见表三），包括：基本支出462.35万元，占支出预算5.26%，其中：工资福利支出189.30万元、主要是行政编制在职人员工资福利支出，基本公用支出167.17万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费，对个人和家庭的补助支出105.88万元，主要是离退休人员和住房改革支出；项目支出8,333.27万元，占支出预算94.74%。按支出预算的功能分类，龙岗区残疾人联合会2016年全口径支出预算安排用于以下方面：

　　1.事业单位离退休80万元，占0.91%；

　　2.行政运行支出265.71万元，占3.02%；

　　3.一般行政管理事务支出116.64万元，占1.32%；

　　4.残疾人康复支出4,144.38万元，占47.12%；

　　5.残疾人就业和扶贫支出1,462.77万元，占16.63%；

　　6.残疾人体育支出210.50万元，占2.40%；

　　7.其他残疾人事业支出2,515.62万元，占28.60%。

　　（二）一般公共预算支出预算情况

　　龙岗区残疾人联合会2016年一般公共预算安排支出8,795.61万元（详见表五），其中：基本支出462.35万元，项目支出8,333.27万元。按支出预算的功能分类，龙岗区残疾人联合会2016年一般公共预算安排用于以下方面：

　　1.事业单位离退休80万元，占0.91%；

　　2.行政运行支出265.71万元，占3.02%；

　　3.一般行政管理事务支出116.64万元，占1.32%；

　　4.残疾人康复支出4,144.38万元，占47.12%；

　　5.残疾人就业和扶贫支出1,462.77万元，占16.63%；

　　6.残疾人体育支出210.50万元，占2.40%；

　　7.其他残疾人事业支出2,515.62万元，占28.60%。

　　（三）政府性基金预算支出预算情况

　　2016年本部门无政府性基金预算支出。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　龙岗区残疾人联合会2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计28.80万元（详见表八），比上年预算减少12.10万元，下降29.58%。其中：

　　1.因公出国（境）经费0万元，与2015年预算持平，主要是因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报。

　　2.公务用车购置费0万元，与2015年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划。

　　3.公务用车运行维护费22.40万元，用于保障4辆公务用车的运行，比上年预算减少12.10万元。减少的主要原因是贯彻执行“三公支出”，公务用车管理更加科学规范。具体措施有：一是完善出台公务用车管理办法，进一步明确公务用车使用范围；二是严格执行公务用车申报审批制度，科学合理安排外出业务用车；三是充分利用物流和快递业务报送工作资料，减少车辆使用率；四是加强车辆日常运行和维护、维修管理，全面做好节支增效工作。

　　4.公务接待费预算6.40万元，与2015年预算持平，主要是严控接待标准和陪同人员。

　　五、政府采购预算情况

　　龙岗区残疾人联合会2016年部门预算安排政府采购预算1,413.74万元（详见表九），其中：政府采购货物预算170.10万元、政府采购服务预算1,243.64万元。

　　附件：深圳市龙岗区残疾人联合会2016年部门预算公开表.xls