一、收入预算执行情况

　　（一）全口径工商税收情况

　　1-7月份，我区共完成全口径工商税收1,693,533万元，增长29.94%。其中：国税部门组织收入1,051,677万元，增长38.46%；地税部门组织收入641,856万元，增长18.05%。

　　（二）一般预算收入情况

　　1-7月份，我区累计完成地方财政一般预算收入446,732万元，完成年度预算的70.22%,比上年同期增收91,469万元，增长25.75%。其中：税收分成收入443,544万元，比上年同期增收92,718万元，增长 26.43%；非税收入完成3,188万元，比上年同期减收1,249万元，下降28.15%。各收入项目的完成情况如下：

　　1、增值税分成收入159,088万元，完成年度预算的81.58%,比上年同期增收48,275万元，增长43.56%，其中：免抵调增增值税112,490万元，比上年同期增长51.89%，对增值税增长的贡献率为79.61%；

　　2、营业税分成收入109,992万元，完成年度预算的55.13%,比上年同期增收6,123万元，增长5.89%。营业税分成收入完成进度偏慢主要是受国家宏观调控政策的影响，我区房地产市场景气度持续走低，房地产交投冷淡，导致房地产交易营业税增速明显放缓；

　　3、企业所得税分成收入56,566万元，完成年度预算的65.02%,比上年同期减收4,695万元，下降7.66%。主要原因是受原材料、劳动力价格上涨和人民币升值的双重挤压，部分出口企业利润明显下降，导致企业所得税增速趋缓；

　　4、个人所得税分成收入76,282万元，完成年度预算的79.88%,比上年同期增收28,226万元，增长58.74%。个人所得税收入增长主要是由于华为公司等纳税大户今年缴纳的个人所得税增幅较大及年薪超12万元申报纳税制度推行的拉动；

　　5、区级专享税（城市维护建设税、房产税、印花税）分成收入41,616万元，完成年度预算的84.59%,比上年同期增收14,789万元，同比增长55.13%；

　　6、专项收入（全部为排污费收入）完成827万元，完成年度预算的75.18%,与去年同期基本持平；

　　7、罚没收入完成2,000万元；

　　8、利息收入完成133万元。

　　二、支出预算执行情况

　　1-7月份，我区一般预算支出累计完成355,858万元，完成年度预算的49.76%，比上年同期增支101,172万元，增长39.72%。其中：区本级支出232,327万元，增长43.41%；街道支出123,531万元，增长33.29%。主要支出项目的完成情况如下：

　　1、一般公共服务支出完成68,466万元，完成年度预算的50.17%，比上年同期增支12,045万元，增长21.35%；

　　2、公共安全支出完成53,401万元，完成年度预算的56.38%，比上年同期增支9,617万元，增长21.96%；

　　3、教育支出完成66,405万元，完成年度预算的58.48%，比上年同期增支19,353万元，增长41.13%；

　　4、社会保障和就业支出完成16,131万元，完成年度预算的62.69%，比上年同期增支3,917万元，增长32.07%；

　　5、医疗卫生支出完成26,745万元，完成年度预算的57.91%，比上年同期增支10,392万元，增长63.55%；

　　6、城乡社区事务支出完成45,015万元，完成年度预算的54.26%，比上年同期增支16,210万元，增长56.27%；

　　7、农林水事务支出完成13,724万元，完成年度预算的40.36%，比上年同期增支2,916万元，增长26.98%；

　　8、其他支出累计完成42,763万元，完成年度预算的28.53%，比上年同期增支14,882万元，增长69.86%。其中：基建支出29,655万元,比上年同期增支14,882万元，增长100.74%。

　　财政预算执行的主要特点

　　一、财政收入规模进一步扩大，增速有所放缓。

　　今年以来，我区经济继续保持稳步增长的良好态势，各项经济指标持续向好，同时国、地税务部门狠抓收入征管，有效拉动了我区各项收入的增长。1-7月份，我区一般预算收入规模达44.67亿元，完成年度预算的70.22%，快于计划进度约12个百分点，比上年同期增收9.15亿元，增长25.75%，无论是财政收入总量还是增量均创历史同期新高，实现了任务进度超额完成的目标，为顺利完成全年收入任务奠定了良好基础。但随着国家宏观调控和税收政策的调整，下半年我区税收增收前景存在众多不明朗因素，收入增幅将有所放缓。
 

　　二、民生投入继续加大，公共财政职能进一步增强。

　　今年以来，我区一般预算支出完成情况正常，财政支出结构进一步优化，支出安排在保障政权机关运转和基本公共需要的前提下，及时转变理财观念，继续深入贯彻落实民生净福利指标体系，财政支出的重点向教育、医疗卫生、社会保障、城乡建设及支援欠发达地区建设倾斜，更加注重公共服务均衡化，进一步提高公共财政支出水平。1-7月份，主要增支项目为：一般公共服务支出，比上年同期增支12,045万元，主要保障各单位、各部门的正常运转和基本支出需要；教育支出，比上年同期增支19,353万元，是增支额最大的一个项目，保证了年度民生净福利指标的完成进度，体现了“舍得投入”的力度；城乡社区事务支出，比上年同期增支16,210万元，增长56.27%，重点保障了各街道执法队和基层社区工作站的经费需要；医疗卫生支出，比上年同期增支10,392万元，增长63.55%,是各主要增支项目中增幅最大的项目，其中：集中拨付了医疗服务降价补偿资金3,000万元及社康维持经费2,300万元，真正把为民、惠民制度落到实处。