第一部分 龙岗区科技创新局概况
一、龙岗区科技创新局主要职能
贯彻执行国家、省、市有关科技发展法律、法规、方针、政策;编制本区科技发展发展规划和年度计划,制订具体政策措施及贯彻实施;全面实施自主创新战略,统筹龙岗国家自主创新示范区和创新型城区建设工作;负责科技体制机制改革创新工作,推动完善科技创新、科技创业服务体系;推动全区高新技术产业、新兴产业发展;制定并组织实施区级科技计划,制定相关资金管理办法;负责科技政策宣传、科技招商及科技交流合作工作;组织参加高交会等。
二、部门预算单位构成
龙岗区科技创新局部门预算单位包括:区科技创新局本级、区科技创业服务中心、区宝龙高新技术产业园区管理办公室共3个基层单位。与2015年预算对比,减少1个基层预算单位。
三、部门人员和车辆情况
龙岗区科技创新局总编制数59人,在职实有人数52人;离退休4人;聘员员额10人,实有聘员8人。与2015年预算对比,编制人数减少19人,在职实有人员减少17人,聘员增加1人。
龙岗区科技创新局共有车辆3辆(公务用车改革后保留车辆3辆),其中:一般公务用车3辆。与2015年预算对比,车辆无增减。
第二部分 2016年部门预算安排情况说明
一、2016年部门预算收支总体情况
龙岗区科技创新局2016年收支总预算3524.13万元(详见表一),其中:本年收入3524.13万元,占收入预算100%;本年支出3524.13万元。
二、2016年收入预算情况
龙岗区科技创新局2016年度收入预算3524.13万元(详见表二),其中:财政拨款收入(财政补助收入)3524.13万元(包括:一般公共预算3524.13万元),占100%。
三、2016年支出预算情况
(一)全口径支出预算情况
龙岗区科技创新局2016年度支出预算3524.13万元(详见表三),包括:基本支出2037.31万元,占支出预算57.9%,其中:工资福利支出1050.63万元、主要是在职人员工资福利支出,基本公用支出765.67万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费,对个人和家庭的补助支出221.01万元,主要是离退休人员和住房改革支出;项目支出1486.82万元,占支出预算42.1%。按支出预算的功能分类,龙岗区科技创新局2016年全口径支出预算安排用于以下方面:
1.科学技术支出3329.05万元,占94.46%,主要包括人员工资福利、公务费、三公经费、工会费、职工教育费、福利费、房租、水电费等行政运行费用和科学普及活动、科技产业项目管理、科技交流合作、园区管理、招商协调等专项费用。
2.社会保障和就业支出66.66万元,占1.90%,主要为离退休人员费用。
3.住房保障支出128.41万元,占3.64%,主要包括住房公积金及住房补贴。
(二)一般公共预算支出预算情况
龙岗区科技创新局2016年一般公共预算安排支出3524.13万元(详见表五),其中:基本支出2037.31万元,项目支出1486.82万元。按支出预算的功能分类,龙岗区科技创新局2016年一般公共预算安排用于以下方面:
1.科学技术支出3329.05万元,占94.46%,主要包括人员工资福利、公务费、三公经费、工会费、职工教育费、福利费、房租、水电费等行政运行费用和科学普及活动、科技产业项目管理、科技交流合作、园区管理、招商协调等专项费用。
2.社会保障和就业支出66.66万元,占1.90%,主要为离退休人员费用。
3.住房保障支出128.41万元,占3.64%,主要包括住房公积金及住房补贴。
(三)政府性基金预算支出预算情况
2016年本部门无政府性基金预算支出。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
龙岗区科技创新局2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计22.8万元(详见表八),比上年预算减少9.7万元,下降29.85%。其中:
1.因公出国(境)经费0万元,与2015年预算持平,主要是因公出国(境)经费由区财政统一预留和调配,各部门不单独列报。
2.公务用车购置费0万元,与2015年预算持平,主要是本年度无公务用车购置计划。
3.公务用车运行维护费16.8万元,用于保障3辆公务用车的运行,比上年预算增加3.3万元,主要是公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保,公务用车运行维护费相应增加。
4.公务接待费预算6万元,比上年预算减少13万元,主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。
五、政府采购预算情况
龙岗区科技创新局2016年部门预算安排政府采购预算225.4万元(详见表九),其中:政府采购货物预算41.64万元、政府采购服务预算183.76万元。
第三部分 2016年部门预算报表
表一:部门收支总表
部门: 龙岗区科技创新局 单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
收 入 项 目 |
2016年预算 |
支 出 项 目 |
2016年预算 |
一、财政拨款收入(财政补助收入) |
3524.13 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
(一)一般公共预算 |
3524.13 |
二、外交支出 |
0 |
(二)政府性基金预算 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
二、财政专户拨款资金 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
三、其他收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
六、科学技术支出 |
3329.05 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
||
八、社会保障和就业支出 |
66.66 |
||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
||
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
||
十二、农林水支出 |
0 |
||
十三、交通运输支出 |
0 |
||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
||
十六、金融支出 |
0 |
||
十七、援助其他地区支出 |
0 |
||
|
十八、国土资源气象等支出 |
0 |
|
十九、住房保障支出 |
128.41 |
||
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
||
二十一、其他支出 |
0 |
||
本年收入合计 |
3524.13 |
本年支出合计 |
3524.13 |
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结转下年 |
0 |
上年结转 |
0 |
|
|
收入总计 |
3524.13 |
支出总计 |
3524.13 |
表二:部门收入总表
部门:龙岗区科技创新局 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
收入合计 |
本年收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结余、结转 |
||||
财政预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他收入 |
|||||||
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
|||||||
合 计 |
3524.13 |
3524.13 |
3524.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
科学技术支出 |
3329.05 |
3329.05 |
3329.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20601 |
科学技术管理事务 |
2266.73 |
2266.73 |
2266.73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2060101 |
行政运行 |
821.65 |
821.65 |
821.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2060102 |
一般行政管理事务 |
222.14 |
222.14 |
222.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
398.30 |
398.30 |
398.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
824.64 |
824.64 |
824.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20605 |
科技条件与服务 |
463.44 |
463.44 |
463.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2060501 |
机构运行 |
195.94 |
195.94 |
195.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2060502 |
技术创新服务体系 |
267.50 |
267.50 |
267.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20607 |
科学技术普及 |
421.88 |
421.88 |
421.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2060702 |
科普活动 |
421.88 |
421.88 |
421.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20608 |
科技交流与合作 |
177 |
177 |
177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2060899 |
其他科技交流与合作支出 |
177 |
177 |
177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
社会保障和就业支出 |
66.66 |
66.66 |
66.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
66.66 |
66.66 |
66.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
66.66 |
66.66 |
66.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
住房保障支出 |
128.41 |
128.41 |
128.41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22102 |
住房改革支出 |
128.41 |
128.41 |
128.41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2210201 |
住房公积金 |
59.45 |
59.45 |
59.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2210203 |
购房补贴 |
68.96 |
68.96 |
68.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
表三:部门支出总表(按功能科目)
部门:龙岗区科技创新局 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
支出总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合 计 |
3,524.13 |
2,037.31 |
1,486.82 |
|
206 |
科学技术支出 |
3,329.05 |
1,842.23 |
1,486.82 |
20601 |
科学技术管理事务 |
2,266.73 |
1,646.29 |
620.44 |
2060101 |
行政运行 |
821.65 |
821.65 |
0 |
2060102 |
一般行政管理事务 |
222.14 |
0 |
222.14 |
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
1,222.94 |
824.64 |
398.30 |
20605 |
科技条件与服务 |
463.44 |
195.94 |
267.50 |
2060501 |
机构运行 |
195.94 |
195.94 |
0 |
2060502 |
技术创新服务体系 |
267.50 |
0 |
267.50 |
20607 |
科学技术普及 |
421.88 |
0 |
421.88 |
2060702 |
科普活动 |
421.88 |
0 |
421.88 |
20608 |
科技交流与合作 |
177 |
0 |
177 |
2060899 |
其他科技交流与合作支出 |
177 |
0 |
177 |
208 |
社会保障和就业支出 |
66.66 |
66.66 |
0 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
66.66 |
66.66 |
0 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
66.66 |
66.66 |
0 |
221 |
住房保障支出 |
128.41 |
128.41 |
0 |
22102 |
住房改革支出 |
128.41 |
128.41 |
0 |
2210201 |
住房公积金 |
59.45 |
59.45 |
0 |
2210203 |
购房补贴 |
68.96 |
68.96 |
0 |
表四:财政拨款收支总表
部门:龙岗区科技创新局 单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
收 入 项 目 |
2016年预算 |
支 出 项 目 |
2016年预算 |
一、本年收入 |
3524.13 |
一、本年支出 |
3524.13 |
(一)一般公共预算 |
3524.13 |
(一)一般公共服务支出 |
0 |
(二)政府性基金预算 |
0 |
(二)外交支出 |
0 |
二、上年结转 |
0 |
(三)国防支出 |
0 |
(一)一般公共预算 |
0 |
(四)公共安全支出 |
0 |
(二)政府性基金预算 |
0 |
(五)教育支出 |
0 |
(六)科学技术支出 |
3329.05 |
||
(七)文化体育与传媒支出 |
0 |
||
(八)社会保障和就业支出 |
66.66 |
||
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
||
(十)节能环保支出 |
0 |
||
(十一)城乡社区支出 |
0 |
||
(十二)农林水支出 |
0 |
||
(十三)交通运输支出 |
0 |
||
(十四)资源勘探信息等支出 |
0 |
||
(十五)商业服务业等支出 |
0 |
||
(十六)金融支出 |
0 |
||
(十七)援助其他地区支出 |
0 |
||
(十八)国土资源气象等支出 |
0 |
||
(十九)住房保障支出 |
128.41 |
||
(二十)粮油物资储备支出 |
0 |
||
(二十一)其他支出 |
0 |
||
二、结转下年 |
0 |
||
收入总计 |
3524.13 |
支出总计 |
3524.13 |
表五:一般公共预算支出表
部门:龙岗区科技创新局 单位:万元
功能分类科目 |
2016年一般公共预算支出数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合 计 |
3,524.13 |
2,037.31 |
1,486.82 |
|
206 |
科学技术支出 |
3,329.05 |
1,842.23 |
1,486.82 |
20601 |
科学技术管理事务 |
2,266.73 |
1,646.29 |
620.44 |
2060101 |
行政运行 |
821.65 |
821.65 |
0 |
2060102 |
一般行政管理事务 |
222.14 |
0 |
222.14 |
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
1,222.94 |
824.64 |
398.30 |
20605 |
科技条件与服务 |
463.44 |
195.94 |
267.50 |
2060501 |
机构运行 |
195.94 |
195.94 |
0 |
2060502 |
技术创新服务体系 |
267.50 |
0 |
267.50 |
20607 |
科学技术普及 |
421.88 |
0 |
421.88 |
2060702 |
科普活动 |
421.88 |
0 |
421.88 |
20608 |
科技交流与合作 |
177 |
0 |
177 |
2060899 |
其他科技交流与合作支出 |
177 |
0 |
177 |
208 |
社会保障和就业支出 |
66.66 |
66.66 |
0 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
66.66 |
66.66 |
0 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
66.66 |
66.66 |
0 |
221 |
住房保障支出 |
128.41 |
128.41 |
0 |
22102 |
住房改革支出 |
128.41 |
128.41 |
0 |
2210201 |
住房公积金 |
59.45 |
59.45 |
0 |
2210203 |
购房补贴 |
68.96 |
68.96 |
0 |
表六:一般公共预算基本支出表
部门:龙岗区科技创新局 单位:万元
经济分类科目 |
2016年一般公共预算基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
对个人和家庭补助支出 |
合 计 |
2,037.31 |
1,050.63 |
765.67 |
221.01 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,050.63 |
1,050.63 |
0 |
0 |
30101 |
基本工资 |
210.03 |
210.03 |
0 |
0 |
30102 |
津贴补贴 |
531.41 |
531.41 |
0 |
0 |
30104 |
社会保障缴费 |
183.58 |
183.58 |
0 |
0 |
30199 |
其他工资福利支出 |
125.61 |
125.61 |
0 |
0 |
302 |
商品和服务支出 |
765.67 |
0 |
765.67 |
0 |
30201 |
办公费 |
74.79 |
0 |
74.79 |
0 |
30205 |
水费 |
5.20 |
0 |
5.20 |
0 |
30206 |
电费 |
28.80 |
0 |
28.80 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
254.36 |
0 |
254.36 |
0 |
30214 |
租赁费 |
258.80 |
0 |
258.80 |
0 |
30216 |
培训费 |
5.10 |
0 |
5.10 |
0 |
30226 |
劳务费 |
45.60 |
0 |
45.60 |
0 |
30228 |
工会经费 |
12.07 |
0 |
12.07 |
0 |
30229 |
福利费 |
24.37 |
0 |
24.37 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.80 |
0 |
16.80 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
39.78 |
0 |
39.78 |
0 |
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
221.01 |
0 |
0 |
221.01 |
30302 |
退休费 |
66.66 |
0 |
0 |
66.66 |
30309 |
奖励金 |
25.50 |
0 |
0 |
25.50 |
30311 |
住房公积金 |
59.45 |
0 |
0 |
59.45 |
30313 |
购房补贴 |
68.96 |
0 |
0 |
68.96 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.43 |
0 |
0 |
0.43 |
表七:政府性基金预算支出表
部门:龙岗区科技创新局 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
2016年政府性基金预算支出数 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
注:没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。
表八:一般公共预算“三公”经费支出表
部门:龙岗区科技创新局 单位:万元
年度 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
2015年 |
32.5 |
0 |
19 |
13.50 |
0 |
13.50 |
2016年 |
22.80 |
0 |
6 |
16.80 |
0 |
16.80 |
表九:政府采购预算表
部门:龙岗区科技创新局 单位:万元
品目编码 |
品目名称 |
金 额 |
合 计 |
225.40 |
|
A |
货物类 |
41.64 |
A |
货物类 |
19.70 |
A030105 |
空调 |
11.40 |
A030201 |
台式计算机 |
3.66 |
A03020201 |
普通激光式打印机 |
0.84 |
A03020204 |
彩色喷墨打印机 |
0.41 |
A030206 |
投影仪 |
0.81 |
A0305 |
电视机 |
2.40 |
A0306 |
摄影器材 |
1.42 |
A0307 |
摄像器材 |
1 |
C |
服务类 |
183.76 |
C1000 |
物业管理 |
183.76 |