一、关于未及时缴纳个人所得税的问题

　　对提及未及时缴纳个人所得税的问题，我单位已于2018年10月按规定完成申报缴纳，履行代扣代缴个人所得税责任（详见附件）。

　　二、关于应缴财政专户款未及时上缴问题

　　对于应缴财政专户款的款项，如 2017年12月11日收到2017执15905号款（舒敏）180,000.00元和2017年12月11日收到2017执15904款号款（舒敏）60,000.00元，已分别于2018年2月上缴区财政专户； 2017年12月6日收到2017执16482号款（李哲海）70,000.00元已于2018年10月上缴区财政（详见附件）。

　　三、个别环节的内控制度不够完善问题

　　我局《内部控制制度》于2018年8月建立，发现还有需要加以完善和改进的地方。对于《报告》中提及的个别环节内控制度不够完善的问题，如：购买监控设备286607元，未填写《申请表》，我局经费5万元以上的项目要通过局长办公会批准后支出，《申请表》作为申报上会的材料；实验室改造（含通风柜）为自行采购项目。我局将按照制订《深圳市龙岗区环境保护和水务局内部控制制度》的规定加以改进，加强内控管理，完善内控制度。

　　深圳市龙岗区环境保护和水务局

　　                     2018年11月20日