我街道高度重视《龙岗区2022年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》（以下简称“审计报告”）中有关问题的整改工作。整改落实情况如下：

　　一、预算编制、调整不准确

　　一是修订完善并正式印发相关财务管理制度，如：完善并正式印发《横岗街道财政资金管理暂行规定》、《横岗街道财务管理暂行规定》、《横岗街道合同管理办法》等制度规定，加强预算管理，提高财政资金使用效益；二是定期召开预算执行会议，通报预算执行情况，持续推行预算支出执行进度按月通报和约谈机制；三是开展财务专题培训，提高财务人员综合财务业务能力；四是健全财政支出管理使用问责问效、监督检查机制。强化责任部门支出监管责任，狠抓资金支出进度层层落实。强化资金使用的绩效管理，“花钱必问效，低效必调整，无效必追责”。强化资金监督检查，防范资金合规性风险，不断提高资金的使用效益。

　　二、未有效盘活利用存量资金

　　我街道已开展结余结转资金清理工作，并将结余结转资金全部上缴财政。

　　三、内控管理不规范

　　一是建立健全单位内部控制管理体系，完善各项内部控制管理制度，规范内部控制流程，重新梳理职责，合理设置岗位，明确责任分工，建立事前、事中、事后全过程的监督机制。二是完善相关采购管理制度，建立审查程序，要求依据政府采购相关法律法规，对采购需求进行严格的一般性审查和重点审查，并做好审查记录留档工作。进一步加强政府采购源头管控、风险防控，对政府采购管理情况加强常态化管理，提高政府采购质量和效率。三是通过开展内部控制工作，街道立足于管控现状，以问题为切入点，以目标为导向，着重关注管理薄弱环节和高风险领域，明确内控体系建设重点领域和重要环节，以评促建，通过进一步优化配置权责、细化权责运行、规范工作程序等内控手段，降低街道业务流程中可能出现的风险。

　　四、政府采购管理不严格

　　一是下发相关通知，进一步完善街道采购管理相关规定，加强供应商资质及信用情况的查询及核实工作，建立常态化的审核机制，严格执行政府采购相关规定。二是对政府采购开展专项检查，强化政府采购供应商的资质审核。三是修改完善采购管理规定，在明确供应商信用信息查询渠道及证据留存方式的基础上，增加各环节对供应商信用信息查询的要求，即在投标截止日、合同签订时及续签合同时均应对供应商信用记录进行查询并保存。四是为采购单位开展采购需求管理进行业务学习指导，让其充分认识政府采购管理的重要性，严格审查投标人资格的具体要求和具体方法，确保采购合法合规。

　　五、出租物业监管缺位

　　街道已发出书面通知要求承租人立即停止转租行为。承租方与末端承租人签订了解除租赁协议，中止了转租行为。街道对相关责任人员进行了约谈处理，要求其今后严格按照政府物业相关规定，切实加强政府物业管理。

　　六、固定资产处置、管理不规范

　　街道已进一步与龙岗区应急管理局沟通协调，待龙岗区应急管理局履行相关调拨手续后，我街道将及时办理车辆登记入账手续。

　　七、国有土地闲置

　　目前该地块土地性质尚未明确，待广东省自然资源厅确认土地性质，深圳市规划和自然资源局、深圳市规划和自然资源局龙岗局验收后，街道将委托给符合资质的供应商做好管养工作。

　　深圳市龙岗区横岗街道办事处

　　2023年11月23日