政协深圳市龙岗区委员会办公室2016年部门预算

第一部分  政协龙岗区委员会办公室概况

　　一、政协龙岗区委员会办公室主要职能

　　履行《中国人民政治协商会议章程》规定的职责任务，开展政治协商、民主监督和参政议政活动；负责区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议以及各类专门业务会议的会务安排、资料准备、决定事项的贯彻落实等工作；组织各界别的政协委员，围绕全区大政方针、重大措施的贯彻落实情况，开展调研、视察活动；负责对政协委员的提案和建议进行分类整理、交办、催办，并协调区有关部门进行承办落实；负责为政协委员的参政议政提供服务，收集和整理反映社情民意的意见、建议；负责委员学习活动的组织及政协理论研究、信息、宣传等工作；负责与市政协和区各民主党派、人民团体、各界别以及港澳台侨胞、侨眷的联系、协调工作；负责政协委员、常委增补、离任的协商工作。承办市政协交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　政协龙岗区委员会办公室部门预算单位包括：政协龙岗区委员会办公室部门本级共1个基层单位。与2015年预算对比，基层预算单位无变化。

　　三、部门人员和车辆情况

　　政协龙岗区委员会办公室2016年总编制数30人，在职实有人数28人，离退休12人；聘员员额2人，实有聘员2人。与2015年预算对比，编制人数增加2人，在职实有人员增加2人。

　　政协龙岗区委员会办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。与2015年预算对比，车辆无增减。

第二部分  2016年部门预算安排情况说明

　　一、2016年部门预算收支总体情况

　　2016年收支总预算2,021.51万元（详见表一），其中：本年收入2,021.51万元，占收入预算100%；本年支出2,021.51万元。

　　二、2016年收入预算情况

　　2016年度收入预算2,021.51万元（详见表二），其中：财政拨款收入2,021.51万元（包括：一般公共预算2,021.51万元）,占100%。

　　三、2016年支出预算情况

　　（一）全口径支出预算情况

　　2016年度支出预算2,021.51万元（详见表三），包括：基本支出1,081.63万元，占支出预算53.51%，其中：工资福利支出673.57万元，主要是在职人员工资福利支出，基本公用支出100.21万元，主要包括公务费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费，对个人和家庭的补助支出307.85万元，主要是离退休人员和住房改革支出；项目支出939.88万元，占支出预算46.49%。按支出预算的功能分类，本单位2016年全口径支出预算安排用于以下方面：

　　1.一般公共服务支出1,687.76万元，占83.49%；

　　2.教育支出40万元，占1.98%；

　　3.社会保障和就业支出232.23万元，占11.49%；

　　4.住房保障支出61.52万元，占3.04%。

　　（二）一般公共预算支出预算情况

　　2016年一般公共预算安排支出2,021.51万元（详见表五），其中：基本支出1,081.63万元，项目支出939.88万元。按支出预算的功能分类，2016年一般公共预算安排用于以下方面：

　　1.一般公共服务支出1,687.76万元，占83.49%；

　　2.教育支出40万元，占1.98%；

　　3.社会保障和就业支出232.23万元，占11.49%；

　　4.住房保障支出61.52万元，占3.04%。

　　（三）政府性基金预算支出预算情况

　　2016年本部门无政府性基金预算支出。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计10.6万元（详见表八），比上年预算增加1.1万元，增长10.38%。其中：

　　1.因公出国（境）经费0万元，与2015年预算持平，主要是因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报。

　　2.公务用车购置费0万元，与2015年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划。

　　3.公务用车运行维护费5.6万元，用于保障1辆公务用车的运行，比上年预算增加1.1万元，主要是公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保，公务用车运行维护费相应增加。

　　4.公务接待费预算5万元，与2015年预算持平，主要是严控接待标准和陪同人员。

　　五、政府采购预算情况

　　2016年部门预算安排政府采购预算3.78万元（详见表九），其中：政府采购货物预算3.78万元。

 

　　附件：2016年部门预算报表