龙岗区住房和建设局2016年部门预算报告

第一部分  龙岗区住房和建设局概况

 

一、龙岗区住房和建设局主要职能

负责国家、省、市、区有关城市建设、工程建设、建筑业、建材业、勘察设计咨询业、工程造价咨询业、燃气业、物业管理业以及住房制度改革、保障性住房建设管理、建筑节能减排的法律法规政策贯彻执行和监督管理；负责推进住房制度改革和住房保障工作；负责推进建筑节能减排和新型墙体材料、散装水泥等的推广使用的监督管理；管理本局行政案件的复议应诉工作；承办区委区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

龙岗区住房和建设局预算单位包括：区住房建设局本级，以及下属事业单位龙岗区工程质量监督检验站、龙岗区施工安全监督站、龙岗区工程造价管理站、龙岗区物业专项维修资金管理中心、龙岗区住房保障管理中心、深圳市建设工程交易服务中心龙岗分中心共7个基层单位。与2015年预算对比，基层预算单位数量不变。

三、部门人员和车辆情况

龙岗区住房和建设局总编制数321人，在职实有人数302人；离退休65人；聘员员额40人，实有聘员40人。与2015年预算对比，在职实有人员增加15人，离退休人员增加10人。

龙岗区住房和建设局共有车辆51辆（公务用车改革后保留车辆5辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆46辆），其中：一般公务用车29辆、一般执法执勤用车22辆。与2015年预算对比，车辆数量不变。

 

第二部分  2016年部门预算安排情况说明

 

一、2016年部门预算收支总体情况

龙岗区住房和建设局2016年收支总预算18151.15万元（详见表一），其中：本年收入18151.15万元，占收入预算100%；本年支出18151.15万元。

二、2016年收入预算情况

龙岗区住房和建设局2016年度收入预算18151.15万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）9416.77万元（包括：一般公共预算9284.17万元、政府性基金预算132.6万元）,占51.88%；财政专户拨款8598.98万元，占47.37%；上年结转135.4万元，占0.75%。

三、2016年支出预算情况

（一）全口径支出预算情况

龙岗区住房和建设局2016年度支出预算18151.15万元（详见表三），包括：基本支出11578.04万元，占支出预算63.79%，其中：工资福利支出7919.94万元，主要是在职人员工资福利支出；基本公用支出1829.39万元，主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费；对个人和家庭的补助支出1828.71万元，主要是离退休人员和住房改革支出；项目支出6573.11万元，占支出预算36.21%。按支出预算的功能分类，龙岗区住房和建设局2016年全口径支出预算安排用于以下方面：

1.社会保障和就业支出618.25万元，占3.41%；

2.城乡社区支出13289.16万元，占73.21%；

3.资源勘探信息等支出132.6万元，占0.73%；

4.住房保障支出4111.14万元，占22.65%。

（二）一般公共预算支出预算情况

龙岗区住房和建设局2016年一般公共预算安排支出9284.17万元（详见表五），其中：基本支出5289.34万元，项目支出3994.83万元。按支出预算的功能分类，龙岗区住房和建设局2016年一般公共预算安排用于以下方面：

1.社会保障和就业支出441.25万元，占4.75%；

2.城乡社区支出5441.06万元，占58.61%；

3.住房保障支出3401.86万元，占36.64%。

（三）政府性基金预算支出预算情况

龙岗区住房和建设局2016年政府性基金预算安排支出132.6万元（详见表七），其中：项目支出132.6万元。按支出预算的功能分类，政府性基金预算安排用于资源勘探信息等支出132.6万元，占100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

龙岗区住房和建设局2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计28万元（详见表八），与2015年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，与2015年预算持平，主要是因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报。

（二）公务用车购置费0万元，与2015年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划。

（三）公务用车运行维护费28万元，用于保障5辆公务用车的运行，比上年预算增加5万元，主要是车改单位公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保，公务用车运行维护费相应增加。

（四）公务接待费预算0万元，比上年预算减少5万元，主要是本年度无公务接待计划。

五、政府采购预算情况

龙岗区住房和建设局2016年部门预算安排政府采购预算1586.71万元（详见表九），其中：政府采购货物预算374.9万元，政府采购服务预算1211.81万元。

 

 附件1-9.xls