• 索 取 号: F00000-05-2016-011348
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  • 发布机构: 龙岗政府在线
  • 发布日期: 2016年02月18日
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龙岗区政府采购中心2016年部门预算

发布时间: 2016年02月18日 来源: 浏览次数: 字体大小:

第一部分龙岗区政府采购中心概况

  一、龙岗区政府采购中心主要职能

  贯彻执行国家政府采购法律、法规,规章和政策,参与健全政府集中采购操作规程;按照政府采购计划组织实施集中采购目录内的项目采购;参与政府采购项目验收,对项目实施进行绩效评估;对委托社会代理机构的政府采购项目进行跟踪管理;对供应商的履约情况进行监督管理,建立和管理供应商库;对评审专家的评审过程和评审质量进行监管;建立政府采购数据信息库,进行市场调查和价格分析;负责政府采购项目非公开招标方式的审核;负责政府采购项目的询问或质疑的答复,协助政府采购监管部门进行投诉处理工作;负责政府采购人员的业务培训和教育工作;承办区委、区政府交办的其他工作。

  二、部门预算单位构成

  龙岗区政府采购中心部门预算单位包括:区政府采购中心共1个单位。

  三、部门人员和车辆情况

  龙岗区政府采购中心总编制数33人,在职实有人数32人;离退休3人;聘员员额8人,实有聘员5人。与2015年预算对比,编制人数无变化,在职实有人员增加4人,聘员增加3人。

  龙岗区政府采购中心共有车辆2辆(公务用车改革保留车辆2辆),其中:一般公务用车2辆。与2015年预算对比,车辆无增减。

第二部分  2016年部门预算安排情况说明

  一、2016年部门预算收支总体情况

  龙岗区政府采购中心2016年收支总预算1711.71万元(详见表一),其中:本年收入1711.71万元,占收入预算100%;本年支出1711.71万元。

  二、2016年收入预算情况

  龙岗区政府采购中心2016年度收入预算1711.71万元(详见表二),其中:财政拨款收入(财政补助收入)1711.71万元(包括:一般公共预算1711.71万元),占100%。

  三、2016年支出预算情况

  (一)全口径支出预算情况

  龙岗区政府采购中心2016年度支出预算1711.71万元(详见表三),包括:基本支出1172.91万元,占支出预算68.52%,其中:工资福利支出633.69万元、主要是在职人员工资福利支出,基本公用支出406.01万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费,对个人和家庭的补助支出133.22万元,主要是离退休人员和住房改革支出;项目支出538.8万元,占支出预算31.48%。按支出预算的功能分类,龙岗区政府采购中心2016年全口径支出预算安排用于以下方面:

  1.一般公共服务支出1594.19万元,占93.13%;

  2.社会保障和就业支出35.79万元,占2.09%;

  3.住房保障支出81.74万元,占4.78%;

  (二)一般公共预算支出预算情况

  龙岗区政府采购中心2016年一般公共预算安排支出1711.71万元(详见表五),其中:基本支出1172.91万元,项目支出538.8万元。按支出预算的功能分类,龙岗区政府采购中心2016年一般公共预算安排用于以下方面:

  1.一般公共服务支出1594.19万元,占93.13%;

  2.社会保障和就业支出35.79万元,占2.09%;

  3.住房保障支出81.74万元,占4.78%;

  (三)政府性基金预算支出预算情况

  2016年本部门无政府性基金预算支出。

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  龙岗区政府采购中心2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计11.7万元(详见表八),比上年预算增加2.2万元,增长23%。其中:

  1因公出国(境)经费0万元,与2015年预算持平,主要是因公出国(境)经费由区财政统一预留和调配,各部门不单独列报)

  2.公务用车购置费0万元,与2015年预算持平,主要是本年度无公务用车购置计划)

  3.公务用车运行维护费11.2万元,用于保障2辆公务用车的运行,比上年预算增加2.2万元,主要是公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保,公务用车运行维护费相应增加。

  4.公务接待费预算0.5万元,与上年预算持平,主要是严控接待标准和陪同人员。

  五、政府采购预算情况

  龙岗区政府采购中心2016年部门预算安排政府采购预算12.6万元(详见表九),其中:政府采购货物预算12.6万元。

 

   附件:龙岗区政府采购中心2016年预算附表

  龙岗区政府采购中心

  2016年02月18日 

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