第一部分 部门概况
一、龙岗区重点区域规划建设管理署主要职能
龙岗区重点区域规划建设管理署（简称“区重点区域署”）的主要职能如下：（一）负责以产城融合理念统筹全区重点区域发展，组织构建重点区域规划体系，编制发展规划、城市规划、产业规划及其他专 项规划，并负责规划落实和项目转化；（二）负责编制重点区域近中远期建设实施方案，建立重点区域重大项目库和信息共享平台；（三）负责协调推进重点区域土地开发和项目实施，配合有关部门开展重点区域土地整备和城市更新等工作；（四）负责整合重点区域规划建设资源，强化政策集成、开放共享、创新模式建设工作；（五）承办龙岗区重点区域开发建设总指挥部办公室日常工作， 履行监督职能；（六）完成区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
区重点区域署为区政府直属事业单位，由区发展和改革局代管，无下设单位。核定总编制人数38人，在职实有人数18人。目前共有车辆2辆（公务用车改革后保留车辆1辆，后大运办合并到区重点区域署后，新增调拨1辆），其中：一般公务用车2辆。
三、2017年主要工作目标
区重点区域署2017年主要工作目标包括：1.以“产城融合”的理念做好4+2重点区域各层次规划统筹工作，构建多规融合的规划体系；2.统筹4+2重点区域海绵城市建设专项规划编制工作，并做好项目转化；3.负责做好院士科研中心、国际学术交流中心、墨尔本生命健康工程学院等重大项目的前期工作；4.着重推进启迪协信科技园、光启未来科技城等重大产业项目建设，协调解决建设过程中存在问题；5.加快深港国际中心等项目落地建设，释放引领带动效应；6.协调推进平湖金融基地辅城坳片区、国际低碳城坪西片区、简龙村片区等的整村统筹土地整备试点；7.推动完善重点区域基础设施和公共配套建设，不断提升城区服务功能。
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
（一）2017年收入预算情况。2017年区重点区域署部门预算收入1620万元（详见表二），比2016年增加815万元，增长101.24%，其中：财政拨款收入1620万元（包括：一般公共预算1620万元）。
（二）2017年支出预算情况。2017年区重点区域署部门预算支出1620万元（详见表三），比2016年增加815万元，增长101.24%。包括：基本支出620万元，其中：工资福利支出370万元、基本公用支出171万元、对个人和家庭的补助支出79万元；项目支出1000万元。
（三）预算收支增加主要原因说明：1.实有在编人数增加8人、公务车辆增加1辆、租赁办公用房增加1套等事项，导致部门预算基本支出增加278万元；2.2017年预算编制口径发生变化，政府投资新纳入预算编报范围，导致部门预算项目支出部分增加537万元。
二、一般公共预算支出预算情况
区重点区域署2017年一般公共预算安排支出1620万元（详见表五），包括：基本支出620万元，其中：工资福利支出370万元、基本公用支出171万元、对个人和家庭的补助支出79万元；项目支出1000万元。按支出预算的功能分类，区重点区域署2017年一般公共预算安排用于以下方面：
（一）城乡社区支出971万元，占59.94%，比2016年增加196万元，增长25.29%；
（二）住房保障支出70万元，占4.32%，比2016增加40万元，增长133.33%。
（三）其他支出579万元，占35.74%。
三、政府性基金预算支出预算情况
2017年本部门无政府性基金预算支出。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
区重点区域署2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计12.20万元（详见表八），比2016年“三公”经费预算增加4万元，其中：
1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此我单位2017年因公出国（境）经费预算数为零。
2.公务接待费。2017年预算数2万元，对比2016年预算数，无增加。严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。该经费主要用于业务相关部门来我单位交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待。
3.公务用车购置和运行维护费。 2017年预算数10.20万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年预算数持平；公务用车运行维护费2017年预算数10.20万元，比2016年预算数增加4.6万元。经财政局核定，调增我单位公务用车1辆。主要用于我单位根据区委、区政府工作部署，开展区重点区域统筹协调等业务活动所开支的公务用车运行支出。
五、政府采购预算情况
2017年区重点区域署政府采购预算总额232万元，其中：政府采购货物类预算5.20万元，政府采购服务类预算227万元。（详见表九）。
六、机关运行经费财政拨款预算情况
2017年区重点区域署机关运行经费财政拨款预算171万元，比2016年预算增加54万元。主要用于办公费、福利费、工会经费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用支出。
七、名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
九、机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
第三部分 2017年预算报表
表一 部门收支总表
部门： 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
2017年预算 |
支 出 项 目 |
2017年预算 |
|
一、财政拨款收入 |
1620 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
（一）一般公共预算 |
1620 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
二、财政专户拨款资金 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
三、经营及其他收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
|
九、医疗卫生和计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
971 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
70 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二一、其他支出 |
579 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1620 |
本年支出合计 |
1620 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
上年结转 |
0.00 |
|
|
|
收入总计 |
1620 |
支出总计 |
1620 |
表二 部门收入总表
部门： 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
收入合计 |
本年收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结余、结转 |
||||
|
财政预算拨款 |
财政专户拨款 |
经营及其他收入 |
|||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
|||||||
|
|
合计 |
1620 |
1620 |
1620 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
971 |
971 |
971 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
971 |
971 |
971 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
550 |
550 |
550 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
421 |
421 |
421 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
70 |
70 |
70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革之初 |
70 |
70 |
70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
17 |
17. |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
53 |
53 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
579 |
579 |
579 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
579 |
579 |
579 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
579 |
579 |
579 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表三 部门支出总表（按功能科目）
部门： 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1620 |
620 |
1000 |
|
212 |
城乡社区支出 |
971 |
550 |
421 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
971 |
550 |
421 |
|
2120101 |
行政运行 |
550 |
550 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
421 |
0.00 |
421 |
|
221 |
住房保障支出 |
70 |
70 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
70 |
70 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
17 |
17 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
53 |
53 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
579 |
0.00 |
579 |
|
22999 |
其他支出 |
579 |
0.00 |
579 |
|
2299901 |
其他支出 |
579 |
0.00 |
579 |
表四 财政拨款收支总表
部门： 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
2017年预算 |
支 出 项 目 |
2017年预算 |
|
一、本年收入 |
1620 |
一、本年支出 |
1620 |
|
（一）一般公共预算 |
1620 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
二、上年结转 |
|
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（一）一般公共预算 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
|
|
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
|
（九）医疗卫生和计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
971 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十六）金融支出 |
0.00 |
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
（十八）国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
70 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十一）其他支出 |
579 |
|
|
|
（二十二）债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十三）债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
结转下年 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1620 |
支出总计 |
1620 |
表五 一般公共预算支出表
部门： 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 单位：万元
|
功能分类科目 |
2017年一般公共预算支出数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1620 |
620 |
1000 |
|
212 |
城乡社区支出 |
971 |
550 |
421 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
971 |
550 |
421 |
|
2120101 |
行政运行 |
550 |
550 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
421 |
0.00 |
421 |
|
221 |
住房保障支出 |
70 |
70 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
70 |
70 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
17 |
17 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
53 |
53 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
579 |
0.00 |
579 |
|
22999 |
其他支出 |
579 |
0.00 |
579 |
|
2299901 |
其他支出 |
579 |
0.00 |
579 |
表六 一般公共预算支出表（按经济科目）
部门： 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 单位：万元
|
经济分类科目 |
总计 |
2017年一般公共预算基本支出 |
2017年一般公共预算项目支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
对个人和家庭补助支出 |
||
|
|
合计 |
1620 |
620 |
370 |
171 |
79 |
1000 |
|
301 |
工资福利支出 |
370 |
370 |
370 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
322 |
322 |
322 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
30 |
30 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
18 |
18 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
587 |
171 |
0.00 |
171 |
0.00 |
416 |
|
30201 |
办公费 |
20 |
20 |
0.00 |
20 |
0.00 |
0.00 |
|
30203 |
咨询费 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12 |
|
30209 |
物业管理费 |
12 |
12 |
0.00 |
12 |
0.00 |
0.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18 |
|
30214 |
租赁费 |
80 |
80 |
0.00 |
80 |
0.00 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
17 |
2 |
0.00 |
2 |
0.00 |
15 |
|
30217 |
公务接待费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
|
30226 |
劳务费 |
27 |
16 |
0.00 |
16 |
0.00 |
11 |
|
30227 |
委托业务费 |
263 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
263.00 |
|
30228 |
工会经费 |
5 |
5 |
0.00 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
30229 |
福利费 |
3 |
3 |
0.00 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
30230 |
食堂支出 |
23 |
23 |
0.00 |
23 |
0.00 |
0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10 |
10 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95 |
|
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
79 |
79 |
0.00 |
0.00 |
79 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
9 |
9 |
0.00 |
0.00 |
9 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
17 |
17 |
0.00 |
0.00 |
17 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
53 |
53 |
0.00 |
0.00 |
53 |
0.00 |
|
309 |
基本建设支出 |
584 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
584 |
|
30902 |
办公设备购置 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5 |
|
30999 |
基本建设支出 |
579 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
579 |
表七 政府性基金预算支出表
部门： 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
2017年政府性基金预算支出数 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表八 一般公共预算“三公”经费支出表
部门： 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 单位：万元
|
年度 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
|
2016年 |
7.60 |
0.00 |
2.00 |
5.60 |
0.00 |
5.60 |
|
2017年 |
12.20 |
0.00 |
2.00 |
10.20 |
0.00 |
10.20 |
表九 政府采购预算表
部门： 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 单位：万元
|
品目编码 |
品目名称 |
金额 |
|
|
合计 |
232.20 |
|
A |
货物类 |
5.20 |
|
A030201 |
台式计算机 |
3.60 |
|
A0304 |
手提电脑 |
1.60 |
|
服务类 |
227.00 |
|
|
C0202 |
工程咨询 |
170.00 |
|
C0300 |
信息技术、信息管理软件的开发设计 |
57.00 |
表十 基本建设项目资金预算表
部门： 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
项目编码 |
项目名称 |
总金额 |
资金来源 |
|
211 |
深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 |
|
|
579.00 |
|
|
211001 |
深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 |
20171140412110010003 |
《龙岗区对标新加坡规划编制管理制度创新实施路径研究》规划设计前期经费 |
60.00 |
财政拨款 |
|
211001 |
深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 |
20171140412110010002 |
《DY11、DY12、DY13管理单元详细蓝图规划》规划设计前期经费 |
10.00 |
财政拨款 |
|
211001 |
深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 |
20171140412110010007 |
《华侨城甘坑新镇现状调查与实施路径研究》规划设计前期经费 |
100.00 |
财政拨款 |
|
211001 |
深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 |
20171140412110010011 |
龙岗区重点区域综合信息管理平台建设项目 |
10.00 |
财政拨款 |
|
211001 |
深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 |
20171140412110010005 |
《大运新城北核心商务区城市设计优化和法定图则调整研究》规划设计前期经费》 |
110.00 |
财政拨款 |
|
211001 |
深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 |
20171140412110010014 |
《华侨城甘坑新城规划研究》规划设计前期经费 |
240.00 |
财政拨款 |
|
211001 |
深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 |
20171140412110010006 |
《龙岗区高分辨率卫星遥感正射影像图制作及生态环境指标统计》规划设计前期经费 |
40.00 |
财政拨款 |
|
211001 |
深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 |
20171140412110010004 |
《龙岗区重点区域土地信息化管理平台建设项目》规划设计前期经费 |
7.00 |
财政拨款 |
|
211001 |
深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 |
20171140412110010001 |
《深圳墨尔本生命健康工程学院（暂定名）概念性规划研究》规划设计前期经费 |
2.00 |
财政拨款 |
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