第一部分 龙岗区信访局概况
一、龙岗区信访局主要职能
负责处理来信、来访、来电及网上信访等事项，贯彻执行有关法律、法规和政策，指导、协调和督办全区信访工作；草拟有关信访工作的文件和规章制度，开展信访矛盾纠纷排查化解工作；组织信访听证、处理信访复查事项；负责人民建议的征集、办理；管理区信访大厅驻厅窗口单位；组织指导群众越级上访的劝返工作；组织开展调研、培训，总结、推广先进经验；指导信访系统信息化建设；组织实施信访绩效考评和信访工作责任追究制度；承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
龙岗区信访局预算单位包括：区信访局本级1个。与2015年预算对比，基层预算单位无增减。
三、部门人员和车辆情况
龙岗区信访局总编制数26人，在职实有人数22人；聘员员额5人，实有聘员3人。与2015年预算对比，在职实有人员增加2人。
龙岗区信访局公务用车改革后保留车辆1辆，与2015年预算对比，车辆无增减。
第二部分 2016年部门预算安排情况说明
一、2016年部门预算收支总体情况
龙岗区信访局2016年收支总预算1,255.61万元（详见表一），其中：本年收入1,225.61万元，占收入预算100%；本年支出1,255.61万元。
二、2016年收入预算情况
龙岗区信访局2016年度收入预算1,255.61万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1,255.61万元（包括：一般公共预算1,255.61万元）,占100%。
三、2016年支出预算情况
（一）全口径支出预算情况
龙岗区信访局2016年度支出预算1,255.61万元（详见表三），包括：基本支出514.55万元，占支出预算40.99%，其中：工资福利支出368.95万元、主要是在职人员工资福利支出，基本公用支出93.95万元、主要包括公务费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费，对个人和家庭的补助支出51.65万元，主要是住房改革支出；项目支出741.06万元，占支出预算59.01%。按支出预算的功能分类，龙岗区信访局2016年全口径支出预算安排用于以下方面：
1.一般公共服务支出1,205.07万元，占95.97%；
2.教育支出10万元，占0.80%；
3.住房保障支出40.54万元，占3.23%。
（二）一般公共预算支出预算情况
龙岗区信访局2016年一般公共预算安排支出1,255.61万元（详见表五），其中：基本支出514.55万元，项目支出741.06万元。按支出预算的功能分类，龙岗区信访局2016年一般公共预算安排用于以下方面：
1.一般公共服务支出1,205.07万元，占95.97%；
2.教育支出10万元，占0.80%；
3.住房保障支出40.54万元，占3.23%。
（三）政府性基金预算支出预算情况
2016年本部门无政府性基金预算支出。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
龙岗区信访局2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计10.60万元（详见表八），比上年预算增加1.1万元，增长11.58%。其中：
1.因公出国（境）经费0万元，与2015年预算持平，主要是因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报。
2.公务用车购置费0万元，与2015年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划。
3.公务用车运行维护费5.6万元，用于保障1辆公务用车的运行，比上年预算增加1.1万元，主要是公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保，公务用车运行维护费相应增加。
4.公务接待费预算5万元，与2015年预算持平，主要是严控接待标准和陪同人员。
五、政府采购预算情况
龙岗区信访局2016年部门预算安排政府采购预算70.9万元（详见表九），其中：政府采购货物预算0.9万元、政府采购服务预算70万元。
第三部分 2016年部门预算报表
表一
部门收支总表
部门：龙岗区信访局 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
2016年预算 |
支 出 项 目 |
2016年预算 |
|
一、财政拨款收入（财政补助收入） |
1,255.61 |
一、一般公共服务支出 |
1,205.07 |
|
（一）一般公共预算 |
1,255.61 |
二、外交支出 |
0 |
|
（二）政府性基金预算 |
|
三、国防支出 |
0 |
|
二、财政专户拨款资金 |
|
四、公共安全支出 |
0 |
|
三、其他收入 |
|
五、教育支出 |
10 |
|
|
六、科学技术支出 |
0 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
||
|
八、社会保障和就业支出 |
0 |
||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
||
|
十二、农林水支出 |
0 |
||
|
十三、交通运输支出 |
0 |
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
||
|
十六、金融支出 |
0 |
||
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
||
|
|
十八、国土资源气象等支出 |
0 |
|
|
十九、住房保障支出 |
40.54 |
||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
||
|
二十一、其他支出 |
0 |
||
|
本年收入合计 |
1,255.61 |
本年支出合计 |
1,255.61 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结转下年 |
0 |
|
上年结转 |
0 |
|
|
|
收入总计 |
1,255.61 |
支出总计 |
1,255.61 |
表二
部门收入总表
部门：龙岗区信访局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
收入合计 |
本年收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结余、结转 |
|||||
|
财政预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他收入 |
||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
||||||||
|
合 计 |
1,255.61 |
1,255.61 |
1,255.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,205.07 |
1,205.07 |
1,205.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,205.07 |
1,205.07 |
1,205.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
474.01 |
474.01 |
474.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010308 |
信访事务 |
731.06 |
731.06 |
731.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
205 |
教育支出 |
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
40.54 |
40.54 |
40.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
40.54 |
40.54 |
40.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.66 |
25.66 |
25.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
14.88 |
14.88 |
14.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
表三
部门支出总表（按功能科目）
部门：龙岗区信访局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
支出总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合 计 |
1255.61 |
514.55 |
741.06 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1205.07 |
474.01 |
731.06 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事 |
1205.07 |
474.01 |
731.06 |
|
2010301 |
行政运行 |
474.01 |
474.01 |
0 |
|
2010308 |
信访事务 |
731.06 |
0 |
731.06 |
|
205 |
教育支出 |
10 |
0 |
10 |
|
20508 |
进修及培训 |
10 |
0 |
10 |
|
2050803 |
培训支出 |
10 |
0 |
10 |
|
221 |
住房保障支出 |
40.54 |
40.54 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
40.54 |
40.54 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
25.66 |
25.66 |
0 |
|
2210203 |
购房补贴 |
14.88 |
14.88 |
0 |
表四
财政拨款收支总表
部门：龙岗区信访局 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
2016年预算 |
支 出 项 目 |
2016年预算 |
|
一、本年收入 |
1,255.61 |
一、本年支出 |
1,255.61 |
|
（一）一般公共预算 |
1,255.61 |
（一）一般公共服务支出 |
1,205.07 |
|
（二）政府性基金预算 |
0 |
（二）外交支出 |
0 |
|
二、上年结转 |
0 |
（三）国防支出 |
0 |
|
（一）一般公共预算 |
0 |
（四）公共安全支出 |
0 |
|
（二）政府性基金预算 |
0 |
（五）教育支出 |
10 |
|
（六）科学技术支出 |
0 |
||
|
（七）文化体育与传媒支出 |
0 |
||
|
（八）社会保障和就业支出 |
0 |
||
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
||
|
（十）节能环保支出 |
0 |
||
|
（十一）城乡社区支出 |
0 |
||
|
（十二）农林水支出 |
0 |
||
|
（十三）交通运输支出 |
0 |
||
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
0 |
||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0 |
||
|
（十六）金融支出 |
0 |
||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0 |
||
|
（十八）国土海洋气象等支出 |
0 |
||
|
（十九）住房保障支出 |
40.54 |
||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0 |
||
|
（二十一）其他支出 |
0 |
||
|
二、结转下年 |
0 |
||
|
收入总计 |
1,255.61 |
支出总计 |
1,255.61 |
表五
一般公共预算支出表
部门：龙岗区信访局 单位：万元
|
功能分类科目 |
2016年一般公共预算支出数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合 计 |
1,255.61 |
514.55 |
741.06 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,205.07 |
474.01 |
731.06 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,205.07 |
474.01 |
731.06 |
|
2010301 |
行政运行 |
474.01 |
474.01 |
0 |
|
2010308 |
信访事务 |
731.06 |
0 |
731.06 |
|
205 |
教育支出 |
10 |
0 |
10 |
|
20508 |
进修及培训 |
10 |
0 |
10 |
|
2050803 |
培训支出 |
10 |
0 |
10 |
|
221 |
住房保障支出 |
40.54 |
40.54 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
40.54 |
40.54 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
25.66 |
25.66 |
0 |
|
2210203 |
购房补贴 |
14.88 |
14.88 |
0 |
表六
一般公共预算基本支出表
部门：龙岗区信访局 单位：万元
|
经济分类科目 |
2016年一般公共预算基本支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
对个人和家庭补助支出 |
|
合 计 |
514.55 |
368.95 |
93.95 |
51.65 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
368.95 |
368.95 |
0 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
126.39 |
126.39 |
0 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
153.34 |
153.34 |
0 |
0 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
52.97 |
52.97 |
0 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
36.24 |
36.24 |
0 |
0 |
|
302 |
商品和服务支出 |
93.95 |
0 |
93.95 |
0 |
|
30201 |
办公费 |
37.18 |
0 |
37.18 |
0 |
|
30216 |
培训费 |
2.2 |
0 |
2.2 |
0 |
|
30226 |
劳务费 |
23.25 |
0 |
23.25 |
0 |
|
30228 |
工会经费 |
4.43 |
0 |
4.43 |
0 |
|
30229 |
福利费 |
4.14 |
0 |
4.14 |
0 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.6 |
0 |
5.6 |
0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
17.16 |
0 |
17.16 |
0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
51.65 |
0 |
0 |
51.65 |
|
30309 |
奖励金 |
11 |
0 |
0 |
11 |
|
30311 |
住房公积金 |
25.66 |
0 |
0 |
25.66 |
|
30313 |
购房补贴 |
14.88 |
0 |
0 |
14.88 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.11 |
0 |
0 |
0.11 |
表七
政府性基金预算支出表
部门：龙岗区信访局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
2016年政府性基金预算支出数 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
注：没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
表八
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：龙岗区信访局 单位：万元
|
年度 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
||||
|
2015年 |
9.50 |
0 |
5 |
4.50 |
0 |
4.50 |
|
2016年 |
10.60 |
0 |
5 |
5.60 |
0 |
5.60 |
表九
政府采购预算表
部门：龙岗区信访局 单位：万元
|
品目编码 |
品目名称 |
金 额 |
|
合 计 |
70.90 |
|
|
A |
供货类 |
0.90 |
|
A03020206 |
多功能一体机 |
0.90 |
|
C |
服务类 |
70 |
|
C |
服务类 |
70 |
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