深圳市龙岗区信访局2017年部门预算

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职能

　　负责处理来信、来访、来电及网上信访等事项，贯彻执行有关法律、法规和政策，指导、协调和督办全区信访工作；草拟有关信访工作的文件和规章制度，开展信访矛盾纠纷排查化解工作；组织信访听证、处理信访复查事项；负责人民建议的征集、办理；管理区信访大厅驻厅窗口单位；组织指导群众越级上访的劝返工作；组织开展调研、培训，总结、推广先进经验；指导信访系统信息化建设；组织实施信访绩效考评和信访工作责任追究制度；承办上级交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

　　纳入区信访局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括区信访局本级、区信访大厅管理办共2个基层单位。区信访局系统总编制数26人，实有人数23人。区信访局所属各预算单位共有车辆2辆，其中：2016年深化公务用车制度改革后区信访局机关保留车辆1辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆1辆。2辆均为公务用车。

　　三、2017年主要工作目标

　　区信访局系统2017年主要工作目标包括：1.提高初信初访化解率；2.强化事权单位责任，做好重点领域信访问题的化解；3.创新形式，加大“下访”工作力度；4、全力以赴，扎实做好2017年全国两会、党的十九大等重大活动敏感节点的信访维稳工作；5.继续加大解决重大复杂疑难信访突出问题的工作力度；6.坚决打击进京访、重大集体上访中的违法行为。进一步加大化解力度，强化稳控工作，整合工作力量，依法处置违法行为；7.继续完善信息化系统建设；8.加强队伍培训，提高信访业务工作水平。

　　第二部分  部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况

　　（一）2017年收入预算情况。2017年区信访局部门预算收入1391万元（详见表二），比2016年增加135万元，增长11%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）1391万元（包括：一般公共预算1391万元）。

　　（二）2017年支出预算情况。2017年区信访局部门预算支出1391万元（详见表三），比2016年增加135万元，增长11%。包括：基本支出625万元，其中：工资福利支出472万元、基本公用支出95万元、对个人和家庭的补助支出58万元；项目支出766万元。

　　（三）预算收支增加的主要原因是根据业务需要新增人员及专项经费。

　　二、一般公共预算支出预算情况

　　区信访局2017年一般公共预算安排支出1391万元（详见表五），包括：基本支出625万元，其中：工资福利支出472万元、基本公用支出95万元、对个人和家庭的补助支出58万元；项目支出766万元。按支出预算的功能分类，区信访局2017年一般公共预算安排用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出1335万元，占96%，比2016年增加130万元，增长11%；

　　（二）教育支出10万元，占1%，与2016年持平；

　　（三）住房保障支出46万元，占3%，比2016年增加6万元，增长15%；

　　三、政府性基金预算支出预算情况

　　2017年本部门无政府性基金预算支出。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　区信访局2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算11.2万元，比2016年“三公”经费预算增加0.6万元（详见表八）。其中：

　　（一）因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此2017年因公出国（境）经费预算数为零。

　　（二）公务接待费。2017年预算数1万元，比2016年减少4万元。减少原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出，主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2017年预算数10.2万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年持平；公务用车运行维护费2017年预算数10.2万元，比2016年预算数增加4.6万元。增加原因主要是下属事业单位区信访大厅管理办增加了一辆公务用车，主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和赴基层调研信访案件等业务活动所开支的公务用车运行支出。

　　五、政府采购预算情况

　　2017年区信访局政府采购预算总额56万元，其中：政府采购货物预算56万元（详见表九）。

　　六、机关运行经费财政拨款预算情况

　　2017年区信访局机关运行经费财政拨款预算94万元，比2016年预算增加1万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

　　第三部分  2017年部门预算报表

　　表二

　　部门收入总表　 

　　部门:中共深圳市龙岗区委深圳市龙岗区人民政府信访局                                                                                       单位：万元

　　表三

　　部门支出总表（按功能科目）　 

　　部门:中共深圳市龙岗区委深圳市龙岗区人民政府信访局                         单位：万元