一、单位概况
龙岗区卫生局是区政府主管全区医疗卫生的工作部门。其主要职能是:贯彻执行国家有关卫生工作的政策、法律、法规,全面推动全区卫生事业的改革与发展;并对我区现有的12家公立医院,8家卫生监督(预防保健)机构,1家疾控中心,1家血站,1家社区健康服务管理中心进行业务指导与监督。
二、2014年度主要工作目标及任务
龙岗区卫生局2014年主要工作目标是:按照区委区政府、市卫生计生委的总体部署和要求,以改革创新、整合资源为重点,持续激发卫生发展活力,以综合管理、特色发展为核心,全面促进医疗卫生提质增效,通过实施医疗卫生“六大工程”加快健康城区建设,进一步开拓龙岗医疗卫生事业新局面。
(一)实施医疗资源配置优化工程,具体包括加快推进重大项目建设,大力推动社会资本办医,提前谋划发展规划,完成信息化首期建设。
(二)实施公立医院改革创新工程,具体包括继续推进学科植入与管理植入,强化管理提升质量,探索公立医院新型管理机制,逐步将现有街道医院更名为区级人民医院,深入实施就诊公众满意度提升行动,探索建立健全改革医院考核评价机制。
(三)实施社区健康服务发展工程,具体包括推进社康网底资源优化配置,创建全国社区中医药工作示范区。
(四)公共卫生体系强化工程,具体包括强化疾病预防控制工作,加强慢性病防治网络建设,加强职业病防治监管体系建设,加强卫生监督工作,做好妇幼保健工作,进一步提升应急能力和水平,大力开展健康促进工作。
(五)卫生人才队伍建设工程,具体包括实施人才强卫战略,继续推进卫生队伍职业化建设。
(六)实施行政效能提升工程,进一步改进作风。
三、2014年部门预算
为完成上述工作目标和任务,2014年预算总体情况如下:
(一)预算收入情况
2014年预算收入8133.49万元,其中:财政预算拨款(补助)7934.96万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元。
(二)预算支出情况
2014年预算支出8133.49万元,其中:基本支出1230.96万元,项目支出6902.53万元。
附件:1.2014年度部门预算收支总表
2.2014年度部门预算支出明细表
3.2014年“三公”经费财政拨款预算情况表
附件1:
2014年度部门预算收支总表
深圳市龙岗区卫生局本级 |
单位:万元 |
||||
单位项目(收入) |
2014年预算 |
单位项目(支出) |
2014年预算 |
||
一、财政预算拨款(补助)小计: |
7,934.96 |
一、基本支出小计: |
1,230.96 |
||
财政拨款 |
7,934.96 |
人员支出 |
752.28 |
||
教育费附加 |
|
基本公用支出定额 |
112.63 |
||
罚没办案经费 |
|
基本公用支出非定额 |
244.10 |
||
纳入预算管理的一般非税收入 |
|
对个人和家庭补助支出 |
121.95 |
||
纳入预算管理的政府性基金(资金) |
|
其他人员支出 |
|
||
|
|
其他公用支出 |
|
||
二、财政专户拨款小计: |
|
二、项目支出小计: |
6,902.53 |
||
纳入专户管理的一般非税收入 |
|
机构运行保障类项目 |
4,562.53 |
||
纳入专户管理的政府性基金(资金) |
|
重点民生事业类项目 |
1,740.00 |
||
三、其他收入 |
|
一般事业发展性项目 |
600.00 |
||
本年收入合计: |
7,934.96 |
本年支出合计: |
8,133.49 |
||
|
|
|
|
||
四、上年结转 |
198.53 |
三、结转下年 |
|
||
五、动用单位自有账户结余 |
|
|
|
||
总计: |
8,133.49 |
总计: |
8,133.49 |
附件2:
2014年度部门预算支出明细表
深圳市龙岗区卫生局本级 |
单位:万元 |
||||
项目类型 |
项目名称 |
财政拨款 |
上年结转 |
合计 |
备注 |
合计 |
|
7,934.97 |
198.52 |
8,133.49 |
|
基本支出 |
|
1,230.96 |
|
1,230.96 |
|
|
人员支出 |
752.27 |
|
752.27 |
|
|
基本公用支出定额 |
112.63 |
|
112.63 |
|
|
基本公用支出非定额 |
244.16 |
|
244.16 |
|
|
对个人和家庭补助支出 |
121.90 |
|
121.90 |
|
项目支出 |
|
6,704.01 |
198.52 |
6,902.53 |
|
|
办公楼修缮 |
50.00 |
5.40 |
55.40 |
|
|
办公设备购置 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
其他一般管理事务 |
379.01 |
3.12 |
382.13 |
|
|
应急物资及器械储备 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
重大传染病防控及应急演练 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
全区干部体检 |
2,775.00 |
|
2,775.00 |
|
|
超基本医疗补助 |
800.00 |
|
800.00 |
|
|
健康知识宣传讲座 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
护士节活动 |
190.00 |
|
190.00 |
|
|
行政许可及医院等级评审 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
卫生系统财务管理及审计 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
社康创建经费 |
180.00 |
90.00 |
270.00 |
|
|
全科医学教育培训 |
600.00 |
100.00 |
700.00 |
|
|
妇幼“降消”补助 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
食品安全 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
医疗欠费 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
其他政策性补助 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
住院医师及管理人才规范培训 |
600.00 |
|
600.00 |
|
附件3: |
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2014年“三公”经费财政拨款预算情况表 |
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单位:万元 |
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单位名称 |
“三公”经费财政拨款预算总额 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
龙岗区卫生局 |
153.8 |
0 |
22 |
0 |
131.80 |