龙岗区卫生和计划生育局2016年部门预算

第一部分龙岗区卫生和计划生育局概况

　　一、龙岗区卫生和计划生育局主要职能

　　贯彻执行国家、省、市、区有关医疗卫生和计划生育方面的方针、政策、法律、法规；拟订全区医疗卫生、计划生育工作的中、长期发展规划和年度实施计划，并组织实施落实；承担行业监督管理责任，组织推进行业服务网络建设，推进医药卫生体制改革，合理配置卫生资源。

　　二、部门预算单位构成

　　龙岗区卫生和计划生育局部门预算单位包括：龙岗区卫生计生局本级、龙岗区疾病预防控制中心、龙岗区计划生育服务中心、龙岗区中心血站、龙岗区社区健康服务管理中心、龙岗区慢性病防治院、龙岗中心医院、龙岗区人民医院、龙岗区妇幼保健院、龙岗区中医院、龙岗区骨科医院、龙岗区第二人民医院、龙岗区第三人民医院、龙岗区第四人民医院、龙岗区第五人民医院、龙岗区第六人民医院、龙岗区第七人民医院、龙岗区耳鼻咽喉医院、龙岗区卫生监督所、龙岗区平湖卫生监督分所（预防保健所）、龙岗区布吉卫生监督分所（预防保健所）、龙岗区坂田卫生监督分所（预防保健所）、龙岗区南湾卫生监督分所（预防保健所）、龙岗区横岗卫生监督分所（预防保健所）、龙岗区龙岗卫生监督分所（预防保健所）、龙岗区坪地卫生监督分所（预防保健所）共26个基层单位。与2015年预算对比，增加1个基层预算单位。

　　三、部门人员和车辆情况

　　龙岗区卫生和计划生育局总编制数5,228人，在职实有人数4,177人；离退休662人；聘员员额155人，实有聘员154人。与2015年预算对比，编制人数增加141人，在职实有人员增加240人，离退休人员增加49人。

　　龙岗区卫生和计划生育局共有车辆274辆（公务用车改革后保留车辆32辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆245辆），其中：一般公务用车125辆、一般执法执勤用车70辆、特种专业技术用车47辆、其他用车29辆；摩托车3辆。与2015年预算对比，车辆总数不变。

第二部分  2016年部门预算安排情况说明

　　一、2016年部门预算收支总体情况

　　龙岗区卫生和计划生育局2016年收支总预算456,660.04万元（详见表一），其中：本年收入456,411.66万元，占收入预算99.95%；本年支出456,660.04万元。

　　二、2016年收入预算情况

　　龙岗区卫生和计划生育局2016年度收入预算456,660.04万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）161,075.92万元（包括：一般公共预算161,075.92万元）,占35.27%；其他收入295,335.74万元，占64.67%；上年结转248.38万元，占0.05%。

　　三、2016年支出预算情况

　　（一）全口径支出预算情况

　　龙岗区卫生和计划生育局2016年度支出预算456,660.04万元（详见表三），包括：基本支出176,368.89万元，占支出预算38.62%，其中：工资福利支出111,835.54万元、主要是在职人员工资福利支出，基本公用支出40,197.01万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费，对个人和家庭的补助支出24,336.34万元，主要是离退休人员和住房改革支出；项目支出280,291.15 万元，占支出预算61.38%。按支出预算的功能分类，龙岗区卫生和计划生育局2016年全口径支出预算安排用于以下方面：

　　1.社会保障和就业支出4,036.49万元，占0.88%；

　　2.医疗卫生与计划生育支出452,623.55万元，占99.12%。

　　（二）一般公共预算支出预算情况

　　龙岗区卫生和计划生育局2016年一般公共预算安排支出161,075.92万元（详见表五），其中：基本支出81,136.59万元，项目支出79,939.33      万元。按支出预算的功能分类，龙岗区卫生和计划生育局2016年一般公共预算安排用于以下方面：

　　1.社会保障和就业支出1,844.88万元，占1.15%；

　　2.医疗卫生与计划生育支出159,231.04万元，占98.85%。

　　（三）政府性基金预算支出预算情况

　　龙岗区卫生和计划生育局2016年无政府性基金预算安排支出。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　龙岗区卫生和计划生育局2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计529.15万元（详见表八），比上年预算增加 52.16万元，增长10.94%。其中：

　　1.因公出国（境）经费0万元，比上年预算减少2万元，主要是因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报。

　　2.公务用车购置费0万元，与2015年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划。

　　3.公务用车运行维护费438.50万元，用于保障78辆公务用车的运行，比上年预算增加58.66万元，主要是公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保，公务用车运行维护费相应增加。

　　4.公务接待费预算90.65万元，比上年预算减少4.50万元，主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。

　　五、政府采购预算情况

　　龙岗区卫生和计划生育局2016年部门预算安排政府采购预算13,492.42万元（详见表九），其中：政府采购货物预算3,482.47万元、政府采购工程预算1,384万元、政府采购服务预算8,625.95万元。

附件：深圳市龙岗区卫生和计划生育局部门预算公开表