• 索 取 号: F00000-05-2017-011003
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  • 发布机构: 龙岗政府在线
  • 发布日期: 2017年02月16日
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2017年共青团深圳市龙岗区委员会部门预算

发布时间: 2017年02月16日 来源: 浏览次数: 字体大小:

  第一部分  部门概况

  一、龙岗团区委主要职能

  宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策;部署全区共青团工作,并负责组织实施;抓好全区团的组织建设、思想建设及阵地建设;研究、制定全区团的改革和发展规划并组织实施;指导、检查、培训及督促考核全区基层团建工作;做好推优入党工作;代表和维护青少年的合法权益;指导区义工联工作,推动志愿者先锋城区建设;领导全区少先队工作;指导区青企协及其他青年社会组织工作;完成区委、区政府和团市委交办的其他工作任务。

  二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

  纳入龙岗团区委2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括团区委本级、龙岗区青少年活动中心共2个基层单位。与2016年预算对比,预算单位没有增减。龙岗团区委总编制数13人(含下属事业单位2人,不含聘员),实有人数10人(含下属事业单位2人);离退休0人。聘员员额2人。与2016年预算对比,新增聘员员额2人。龙岗团区委所属各预算单位共有车辆2辆,其中:2016年深化公务用车制度改革后团区委机关保留车辆1辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆1包括:一般公务用车2辆。2016年预算对比,下属事业单位新增车辆1辆。

  三、2017年主要工作目标

  按照区委区政府和团市委的部署,深入推进共青团工作改革创新,以“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”为目标任务,瞄准东进战略、城市管理治理、基层治理创新等重点任务,找准共青团工作的切入点、结合点、着力点,团结引领广大青年为龙岗打造东部中心贡献力量。2017年主要工作目标包括:1.强化、深化青少年思想引领。坚持用社会主义核心价值体系引领青少年,紧扣时代主题,创新路径载体,增强思想引领的针对性和实效性。2.引领、助力青年创新创业。践行创新驱动发展战略,始终把服务青年创新创业作为主业工程来抓,通过策划项目、打造平台、组织活动等方式,不断凝聚青年的创新合力,营造“众创龙岗、活力青年”的良好氛围。3.做深、做实青年民生项目。整合链接社会资源,扎实推进青年品牌项目和公益品牌项目,竭诚服务青年民生,让青少年切身感受到党委政府和团组织的“温度”。将重点抓好青春学堂、青年驿站、“启航.筑梦”等品牌项目。4.研究、推动志愿服务专业化发展。围绕城市管理治理、国际化建设、大型赛事赛会、基层治理创新等重点工作,高标准推进志愿服务工作,打造“志愿者先锋城区”的升级版。5.夯实、激活基层团组织建设。切实加强从严治团,不断夯实基层基础,想方设法激发组织活力,切实将基层团组织打造成引领青年、凝聚青年、服务青年的“桥头堡”。

  第二部分  部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况

  (一)2017年收入预算情况。2017年龙岗团区委预算收入1275万元(详见表二),比2016年增加24万元,增长1.9%其中:财政拨款收入(财政补助收入)1275万元(包括:一般公共预算1275万元)。

  (二)2017年支出预算情况。2017年龙岗团区委部门预算支出1275万元(详见表三),2016年增加24万元,增长1.9%包括:基本支出402万元,其中:工资福利支出305万元、基本公用支出41万元、对个人和家庭的补助支出56万元;项目支出873万元。

  (三)预算收支增加的主要原因说明:1.2017年按照以事定费的规定新增2名聘员员额;2.下属事业单位青少年活动中心新增了校外教育培训项目经费、办公设备购置费。

  二、一般公共预算支出预算情况

  团区委2017年一般公共预算安排支出1275万元(详见表五),包括:基本支出402万元,其中:工资福利支出305万元、基本公用支出41万元、对个人和家庭的补助支出56万元;项目支出873万元。按支出预算的功能分类,团区委2017年一般公共预算安排用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出1224万元,占96%2016年增加23万元,增长1.8%

  (二)住房保障支出51万元,占4%2016年增加1万元,增长2.6%

  三、政府性基金预算支出预算情况

  2017年本部门无政府性基金预算支出。

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  团区委2017部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算13万元,比2016年“三公”经费预算增加5.1万元(详见表八)。其中:

  (一)因公出国(境)费用。2017年预算数0万元,与2016年一致。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配,因此团区委2017年因公出国(境)经费预算数为零。

  (二)公务接待费。2017年预算数2.5万元,比2016年增加0.5万元。增加原因是近年来外地相关部门到龙岗交流青年工作、义工工作的次数日益增加。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

  (三)公务用车购置和运行维护费。2017年预算数10万元,其中:公务用车购置费2017年预算数0万元,与2016年预算数一致;公务用车运行维护费2017年预算数10万元,比2016年预算数增加5万元。增加原因是按照区里统一部署,未实行公务用车改革的下属事业单位青少年活动中心新增公务用车一辆。主要用于团区委本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署,执行公务和开展基层工作调研、举办青少年活动和义工活动所开支的公务用车运行支出。

  五、政府采购预算情况

  2017团区委政府采购预算总额15万元,其中:政府采购货物预算15万元(详见表九)。

  六、机关运行经费财政拨款预算情况

  2017团区委机关运行经费财政拨款预算41万元,比2016年预算减少4万元。主要用于办公及邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。 


  第三部分  2017年部门预算报表

  表一

  部门收支总表

  部门中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会                    单位:万元

     

     

     

2017年预算

     

2017年预算

一、财政拨款收入

1,275

一、一般公共服务支出

1,224

(一)一般公共预算

1,275

二、外交支出

(二)政府性基金预算

三、国防支出

二、财政专户拨款资金

四、公共安全支出

三、经营收入及其他收入

五、教育支出

 

 

六、科学技术支出

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

九、医疗卫生和计划生育支出

 

 

十、节能环保支出

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

十二、农林水支出

 

 

十三、交通运输支出

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

十六、金融支出

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

十九、住房保障支出

51

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

二十一、其他支出

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

二十三、债务付息支出

本年收入合计

1,275

本年支出合计

1,275

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

 

 

收入总计

1,275

支出总计

1,275


  表二

  部门收入总表

  部门中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会                             单位:万元

科目编码

科目名称

收入合计

本年收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转

财政预算拨款

财政专户拨款

经营及

其他收入

小计

一般公共预算拨款

政府性基金

预算拨款

 

合计

1,275

1,275

1,275

 

 

1,275

1,275

1,275

 

 

1,275

1,275

1,275

2012901

行政运行

346

346

346

2012999

其他群众团体事务支出

878

878

878

2210201

住房公积金

17

17

17

2210203

购房补贴

34

34

34


  表三

  部门支出总表(按功能科目)

  部门:中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会                    单位:万元

科目编码

科目名称

支出合计

基本支出

项目支出

 

合计

1,275

402

873

201

一般公共服务支出

1,224

351

873

20129

群众团体事务

1,224

351

873

2012901

行政运行

346

346

2012999

其他群众团体事务支出

878

5

873

221

住房保障支出

51

51

22102

住房改革支出

51

51

2210201

住房公积金

17

17

2210203

购房补贴

34

34


  表四           

  财政拨款收支总表

  部门:中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会                 单位:万元

     

     

     

2017年预算

     

2017年预算

一、本年收入

1,275

一、本年支出

1,275

(一)一般公共预算

1,275

(一)一般公共服务支出

1,224

(二)政府性基金预算

(二)外交支出

二、上年结转

 

(三)国防支出

(一)一般公共预算

 

(四)公共安全支出

(二)政府性基金

 

(五)教育支出

 

 

(六)科学技术支出

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

(九)医疗卫生和计划生育支出

 

 

(十)节能环保支出

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

(十二)农林水支出

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

(十六)金融支出

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

(十九)住房保障支出

51

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

(二十一)其他支出

 

 

(二十二)债务还本支出

 

 

(二十三)债务付息支出

 

 

二、结转下年

收入总计

1,275

支出总计

1,275


  表五               

  一般公共预算支出表

  部门:中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会                 单位:万元

功能分类科目

2017年一般公共预算支出数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

1,275

402

873

201

一般公共服务支出

1,224

351

873

20129

群众团体事务

1,224

351

873

2012901

行政运行

346

346

2012999

其他群众团体事务支出

878

5

873

221

住房保障支出

51

51

22102

住房改革支出

51

51

2210201

住房公积金

17

17

2210203

购房补贴

34

34


  表六

  一般公共预算支出表(按经济科目)

  部门:中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会                 单位:万元

经济分类科目

总计

2017年一般公共预算基本支出

2017年一般公共预算项目支出

科目编码

科目名称

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

 

合计

1,275

402

305

41

56

873

301

工资福利支出

305

305

305

30101

基本工资

79

79

79

30102

津贴补贴

145

145

145

30104

社会保障缴费

80

80

80

302

商品和服务支出

389

36

36

353

30201

办公费

19

19

19

30216

培训费

1

1

1

30217

公务接待费

2

2

30219

装备购置费

5

5

30228

工会经费

4

4

4

30229

福利费

2

2

2

30231

公务用车运行维护费

5

5

5

30239

其他交通费用

5

5

5

30299

其他商品和服务支出

346

346

303

对个人和家庭的补助支出

56

56

56

30309

奖励金

6

6

6

30311

住房公积金

17

17

17

30313

购房补贴

34

34

34

302

商品和服务支出

515

5

5

510

30213

维修(护)费

25

25

30216

培训费

5

5

30217

公务接待费

1

1

30226

劳务费

113

113

30231

公务用车运行维护费

5

5

5

30299

其他商品和服务支出

367

367

310

其他资本性支出

10

10

31002

办公设备购置

3

3

31003

专用设备购置

7

7


  表七

  政府性基金预算支出表

  部门:中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会           单位:万元

科目编码

科目名称

2017年政府性基金预算支出数

合计

基本支出

项目支出

  

  表八

  一般公共预算“三公”经费支出表

  部门:中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会                单位:万元

年度

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

2016

7.60

0

2

5.60

0

5.60

2017

12.70

0

2.50

10.20

0

10.20

  注:没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  表九                                                     

  政府采购预算表

  部门:中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会                 单位:万元

品目编码

品目名称

金额

合计

15.01

A

货物类

15.01

A030901

中高速数码复印机

5

A030201

台式计算机

1.80

A03020201

普通激光式打印机

0.20

A03020204

彩色喷墨打印机

0.18

A030203

电话机

0.05

A030204

传真机

0.14

A030206

投影仪

3

A030299

其他办公自动化设备

0.34

A0305

电视机

1.20

A0307

摄像器材

2.50

A1022

灯光、音响设备

0.60

  表十

  基本建设项目资金预算表

  部门:中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会               单位:万元

单位编码

单位名称

项目编码

项目名称

总金额

资金来源

0.00

 

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金; 

2、其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入; 

3、一般公共服务:反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务、及其他一般公共服务等支出; 

4、公共安全:反映公共安全及综治维稳、司法事务支出; 

5、文化体育与传媒:反映举办各类文化体育活动事务支出; 

6、社会保障和就业:反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出; 

7、医疗卫生:反映人口和计划生育事务,包括计生基础工作、宣传教育、人口管理、计生六项免费服务等支出; 

8、城乡社区事务:反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共设施等支出; 

9、农林水事务:反映动物防疫农水产品检测、农林水事务等支出; 

10、国土资源气象等事务:反映其他国土资源事务支出; 

11、其他支出:反映民兵建设管理、食安药安、其他扶贫及应急、基建等支出; 

12、“三公”经费:反映单位因公出国()费、公务用车购置及行费、公务接待费; 

13、机关运行经费:反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

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