• 索 取 号: F00000-05-2017-011787
  • 分  类:
  • 发布机构: 龙岗政府在线
  • 发布日期: 2017年02月17日
  • 名  称:
  • 文  号:
  • 主 题 词:

2017年深圳市龙岗区统计局部门预算

发布时间: 2017年02月17日 来源: 浏览次数: 字体大小:

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  贯彻执行国家、省、市、区有关统计工作的政策法规和统计标准,执行全国统一的基本统计报表制度和核算制度,完成国家、省、市、区政府下达的调查任务;制定全区统计工作规划和年度计划,提出统计调查计划的工作方案,统一管理和协调全区统计工作。组织拟定全区统计管理政策、法规和标准,并负责监督执行;收集、整理全区国民经济和社会发展的基本情况,并进行统计分析,统计预测和统计监督,向区委、区政府及综合职能部门提供统计资料,依法组织重大国情国力普查;公布并出版全区的统计资料,定期发布本区国民经济和社会发展的公报;协调指导全区各部门、各单位建立健全统计信息网络;组织建立和管理统计信息自动化系统和统计信息数据库;配合市局和有关部门做好统计信息工作人员专业技术资格培训和评审工作;组织开展统计信息科学研究与交流活动,加强与内地大中城市和周边地区统计信息部门的协作和联系,依法向区内外提供统计信息咨询服务;依法管理全区各部门统计调查,及其在此基础上所要公布的统计资料;承担区委、区政府和上级统计部门交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

  2017年纳入区统计局部门预算编制范围的二级预算单位包括区统计局本级共1个基层单位。区统计局总编制数58人,实有人数55人;离退休5人。区统计局所属各预算单位共有车辆5辆,其中:2016年深化公务用车制度改革后区统计局机关保留车辆2辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆3辆。包括:一般公务用车4辆、执法执勤用车1辆。

  三、2017年主要工作目标

  区统计局2017年主要工作目标包括:1.继续深化重点领域改革;2.继续加强固定资产投资监测力度;3.做好第三次全国农业普查后续工作;4.继续深化统计信息化建设水平;5.加强新增企业申报工作,完善四上企业入库管理;6.深入调研,对新常态下的经济开展分析研究;7.认真贯彻习近平总书记重要批示精神,全国、全省统计法治会议精神,加大统计违法案件查处力度,进一步加强统计执法队伍能力建设,加大统计普法宣传教育力度,营造学法遵法守法用法良好局面;8、做好全国第七次投入产出调查前期准备工作。

  第二部分 部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况

  (一)2017年收入预算情况。2017年区统计局部门预算收入2039万元(详见表二),比2016年减少165万元,减少7%,其中:财政拨款收入(财政补助收入)2039万元(包括:一般公共预算2039万元)。

  (二)2017年支出预算情况。2017年区统计局部门预算支出2039万元(详见表三),比2016年减少165万元,减少7%。包括:基本支出1432万元,其中:工资福利支出1013万元、基本公用支出157万元、对个人和家庭的补助支出262万元;项目支出607万元。

  (三)预算收支减少主要原因说明:主要是第三次全国经济普查、1%人口抽样调查、第三次农业普查等工作,因阶段性工作安排不同,所以直接影响各年度专项预算。

  二、一般公共预算支出预算情况

  区统计局2017年一般公共预算安排支出2039万元(详见表五),包括:基本支出1432万元,其中:工资福利支出1013万元、基本公用支出157万元、对个人和家庭的补助支出262万元;项目支出607万元。按支出预算的功能分类,区统计局2017年一般公共预算安排用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出1805万元,占89%,比2016年减少198万元,减少10%

  (二)社会保障和就业支出90万元,占4%,比2016年增加37万元,增长70%

  (三)住房保障支出144万元,占7%,比2016年减少4万元,减少3%

  三、政府性基金预算支出预算情况

  2017年本部门无政府性基金预算支出。

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  区统计局2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算30.50万元,比2016年“三公”经费预算增加4.70万元(详见表八)。其中:

  (一)因公出国(境)费用。2017年预算数0万元,与2016年持平。

  (二)公务接待费。2017年预算数5万元,比2016年减少4万元。减少原因是坚持厉行节约,从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待。

  (三)公务用车购置和运行维护费。2017年预算数25.50万元,其中:公务用车购置费2017年预算数0万元;公务用车运行维护费2017年预算数25.50万元,比2016年预算数增加8.70万元。主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署,执行公务和开展基层工作调研、统计业务活动所开支的公务用车运行支出。增加的原因主要是事业单位不参加车改,财政统一调拨2辆事业单位公务用车,公务用车运行维护费相应增加。

  五、政府采购预算情况

  区统计局2017年政府采购预算总额46.80万元,其中:政府采购货物预算41.87万元、政府采购服务预算4.93万元(详见表九)。

  六、机关运行经费财政拨款预算情况

  区统计局2017年机关运行经费财政拨款预算638万元,比2016年预算增加454万元(2016年机关运行经费财政拨款预算不包括项目中的运行经费)。主要用于办公费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他费用支出。

  七、名词解释

  (一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”及“附属单位缴款”以外的收入。

  (三)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (四)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (五)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (六)机关运行经费是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (七)“三公”经费是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,一是使用财政拨款安排的因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;二是使用财政拨款公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、路桥费、停车费、保险费等支出;三是使用财政拨款公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第三部分  2017年部门预算报表

  表一

  部门收支总表

  部门:深圳市龙岗区统计局                                        单位:万元

  

     

       

  收 入 项 目

  2017年预算

  支 出 项 目

  2017年预算

  一、财政拨款收入

  2039

  一、一般公共服务支出

  1805

  (一)一般公共预算

  2039

  二、外交支出

  (二)政府性基金预算

  三、国防支出

  二、财政专户拨款资金

  四、公共安全支出

  三、经营收入及其他收入

  五、教育支出

  六、科学技术支出

  七、文化体育与传媒支出

  八、社会保障和就业支出

  90

  九、医疗卫生和计划生育支出

  十、节能环保支出

  十一、城乡社区支出

  十二、农林水支出

  十三、交通运输支出

  十四、资源勘探信息等支出

  十五、商业服务业等支出

  十六、金融支出

  十七、援助其他地区支出

  十八、国土海洋气象等支出

  十九、住房保障支出

  144

  二十、粮油物资储备支出

  二十一、其他支出

  二十二、债务还本支出

  二十三、债务付息支出

  本年收入合计

  2039

  本年支出合计

  2039

  用事业基金弥补收支差额

  结转下年

  上年结转

  收入总计

  2039

  支出总计

  2039

  表二

  部门收入总表

  部门:深圳市龙岗区统计局                                                         单位:万元

  

科目编码

  科目名称

  收入合计

  本年收入

  用事业基金弥补收支差额

  上年结余、结转

  财政预算拨款

  财政专户拨款

  经营及其他收入

  小计

  一般公共预算拨款

  政府性基金预算拨款

  合计

  2,039

  2,039

  2,039

  201

  一般公共服务支出

  1,805

  1,805

  1,805

  20105

  统计信息事务

  1,805

  1,805

  1,805

  2010501

  行政运行

  1,198

  1,198

  1,198

  2010502

  一般行政管理事务

  58

  58

  58

  2010506

  统计管理

  169

  169

  169

  2010507

  专项普查活动

  100

  100

  100

  2010508

  统计抽样调查

  280

  280

  280

  208

  社会保障和就业支出

  90

  90

  90

  20805

  行政事业单位离退休

  90

  90

  90

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  90

  90

  90

  221

  住房保障支出

  144

  144

  144

  22102

  住房改革支出

  144

  144

  144

  2210201

  住房公积金

  52

  52

  52

  2210203

  购房补贴

  92

  92

  92

  表三

  部门支出总表(按功能科目)

  部门:深圳市龙岗区统计局                                       单位:万元

  

科目编码

  科目名称

  支出合计

  基本支出

  项目支出

  合计

  2,039

  1,432

  607

  201

  一般公共服务支出

  1,805

  1,198

  607

  20105

  统计信息事务

  1,805

  1,198

  607

  2010501

  行政运行

  1,198

  1,198

  2010502

  一般行政管理事务

  58

  58

  2010506

  统计管理

  169

  169

  2010507

  专项普查活动

  100

  100

  2010508

  统计抽样调查

  280

  280

  208

  社会保障和就业支出

  90

  90

  20805

  行政事业单位离退休

  90

  90

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  90

  90

  221

  住房保障支出

  144

  144

  22102

  住房改革支出

  144

  144

  2210201

  住房公积金

  52

  52

  2210203

  购房补贴

  92

  92

  表四

  财政拨款收支总表

  部门:深圳市龙岗区统计局                      单位:万元

  

     

       

  收 入 项 目

  2017年预算

  支 出 项 目

  2017年预算

  一、本年收入

  2039

  一、本年支出

  2039

  (一)一般公共预算

  2039

  (一)一般公共服务支出

  1805

  (二)政府性基金预算

  (二)外交支出

  二、上年结转

  (三)国防支出

  (一)一般公共预算

  (四)公共安全支出

  (二)政府性基金

  (五)教育支出

   

   

  (六)科学技术支出

   

   

  (七)文化体育与传媒支出

   

   

  (八)社会保障和就业支出

  90

   

   

  (九)医疗卫生和计划生育支出

   

   

  (十)节能环保支出

   

   

  (十一)城乡社区支出

   

   

  (十二)农林水支出

   

   

  (十三)交通运输支出

   

   

  (十四)资源勘探信息等支出

   

   

  (十五)商业服务业等支出

   

   

  (十六)金融支出

   

   

  (十七)援助其他地区支出

   

   

  (十八)国土海洋气象等支出

   

   

  (十九)住房保障支出

  144

   

   

  (二十)粮油物资储备支出

   

   

  (二十一)其他支出

   

   

  (二十二)债务还本支出

   

   

  (二十三)债务付息支出

   

   

  二、结转下年

  收入总计

  2039

  支出总计

  2039

  表五

  一般公共预算支出表

  部门:深圳市龙岗区统计局                单位:万元

  

功能分类科目

  2017年一般公共预算支出数

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

  2,039

  1,432

  607

  201

  一般公共服务支出

  1,805

  1,198

  607

  20105

  统计信息事务

  1,805

  1,198

  607

  2010501

  行政运行

  1,198

  1,198

  2010502

  一般行政管理事务

  58

  58

  2010506

  统计管理

  169

  169

  2010507

  专项普查活动

  100

  100

  2010508

  统计抽样调查

  280

  280

  208

  社会保障和就业支出

  90

  90

  20805

  行政事业单位离退休

  90

  90

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  90

  90

  221

  住房保障支出

  144

  144

  22102

  住房改革支出

  144

  144

  2210201

  住房公积金

  52

  52

  2210203

  购房补贴

  92

  92

  表六

  一般公共预算支出表(按经济科目)

  部门:深圳市龙岗区统计局                                                      单位:万元

  

经济分类科目

  总计

  2017年一般公共预算基本支出

  2017年一般公共预算项目支出

  科目编码

  科目名称

  合计

  工资福利支出

  商品和服务支出

  对个人和家庭补助支出

  合计

  2,039

  1,432

  1,013

  157

  262

  607

  301

  工资福利支出

  1,013

  1,013

  1,013

  30101

  基本工资

  303

  303

  303

  30102

  津贴补贴

  676

  676

  676

  30104

  社会保障缴费

  34

  34

  34

  302

  商品和服务支出

  638

  157

  157

  481

  30201

  办公费

  93

  93

  93

  30216

  培训费

  6

  6

  6

  30217

  公务接待费

  5

  5

  30226

  劳务费

  46

  46

  30227

  委托业务费

  5

  5

  30228

  工会经费

  12

  12

  12

  30229

  福利费

  10

  10

  10

  30231

  公务用车运行维护费

  26

  26

  26

  30239

  其他交通费用

  10

  10

  10

  30299

  其他商品和服务支出

  425

  425

  303

  对个人和家庭的补助支出

  262

  262

  262

  30302

  退休费

  90

  90

  90

  30309

  奖励金

  28

  28

  28

  30311

  住房公积金

  52

  52

  52

  30313

  购房补贴

  92

  92

  92

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

  0

  309

  基本建设支出

  16

  16

  30902

  办公设备购置

  16

  16

  310

  其他资本性支出

  110

  110

  31003

  专用设备购置

  18

  18

  31007

  信息网络及软件购置更新

  92

  92

  表七

  政府性基金预算支出表

  部门:深圳市龙岗区统计局                                      单位:万元

  

科目编码

  科目名称

  2017年政府性基金预算支出数

  合计

  基本支出

  项目支出

  注:没有政府下基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  表八

  一般公共预算“三公”经费支出表

  部门:深圳市龙岗区统计局                                       单位:万元

  

年度

  合计

  因公出国(境)费

  公务接待费

  公务用车购置及运行维护费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行维护费

  2016

  25.80

  0

  9

  16.80

  0

  16.80

  2017

  30.50

  0

  5

  25.50

  0

  25.50

  表九

  政府采购预算表

  部门:深圳市龙岗区统计局                                     单位:万元

  

品目编码

  品目名称

  金额

   

   

  合计

  46.80

  A

  货物类

  41.87

  A030201

  台式计算机

  3.60

  A03020202

  工作组激光式打印机

  0.60

  A03020206

  多功能一体机

  1.60

  A030204

  传真机

  0.12

  A030901

  中高速数码复印机

  8

  A9900

  其他货物

  27.95

  C

  服务类

  4.93

  C0300

  信息技术、信息管理软件的开发设计

  4.93

    

扫一扫在手机打开当前页