第一部分 龙岗区工商业联合会概况
一、主要职能
积极参政议政,参与龙岗区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用;密切与会员的联系,代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;引导会员及会员企业按照科学发展观的要求,遵守国家的法律、法规,规范经营、照章纳税,建立现代企业制度,建立和谐劳动关系,维护市场经济秩序;为会员及会员企业提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务,提供对内、对外经贸交流服务,提供公共关系沟通协调服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力;调查研究并反映非公有制经济代表人士、新的社会阶层人士的情况,提出相关政策建议。联系并培养非公有制经济代表人士和新社会阶层的代表人物;承担非公有制经济组织的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设,党员教育、管理、服务等;指导基层工商联和行业商会、同业商会开展工作;(八)承办区委、区政府及上级有关部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
龙岗区工商业联合会部门预算单位包括区工商业联合会本级共1个基层单位,与2015年预算对比,基层预算单位无变化。
三、部门人员和车辆情况
龙岗区工商业联合会总编制数17人,在职实有人数17人;离退休5人;聘员员额5人,实有聘员5人。与2015年预算在职人数16人对比,在职实有人员增加1人。
龙岗区工商业联合会共有车辆1辆,与2015年预算车辆数持平。
第二部分 2016年部门预算安排情况说明
一、2016年部门预算收支总体情况
龙岗区工商业联合会2016年收支总预算1135.22万元(详见表一),其中:本年收入1135.22万元,占收入预算100%;本年支出1135.22万元。
二、2016年收入预算情况
龙岗区工商业联合会2016年度收入预算1135.22万元(详见表二),其中:财政拨款收入(财政补助收入)1135.22万元(包括:一般公共预算1135.22万元),占100%。
三、2016年支出预算情况
(一)全口径支出预算情况
龙岗区工商业联合会2016年度支出预算1135.22万元(详见表三),包括:基本支出581.26万元,占支出预算51.20%,其中:工资福利支出366.73万元、主要是在职人员工资福利支出,基本公用支出79.69万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费,对个人和家庭的补助支出134.84万元,主要是离退休人员和住房改革支出;项目支出553.96万元,占支出预算48.80%。按支出预算的功能分类,龙岗区工商业联合会2016年全口径支出预算安排用于以下方面:
1.一般公共服务支出1009.04万元,占88.88%;
2.社会保障和就业支出90.02万元,占7.93%;
3.医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;
4.住房保障支出36.17万元,占3.19%。
(二)一般公共预算支出预算情况
龙岗区工商业联合会2016年一般公共预算安排支出1135.22万元(详见表五),其中:基本支出581.26万元,项目支出553.96万元。按支出预算的功能分类,龙岗区工商业联合会2016年一般公共预算安排用于以下方面:
1.一般公共服务支出1009.04万元,占88.88%;
2.社会保障和就业支出90.02万元,占7.93%;
3.医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;
4.住房保障支出36.17万元,占3.19%。
(三)政府性基金预算支出预算情况
龙岗区工商业联合会2016年本部门无政府性基金预算支出。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
龙岗区工商业联合会2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计11.6万元(详见表八),比2015年预算减少0.4万元,下降3.33%。其中:
1.因公出国(境)经费0万元,与2015年预算持平,主要是因公出国(境)经费由区财政统一预留和调配,各部门不单独列报。
2.公务用车购置费0万元,与2015年预算持平,主要是本年度无公务用车购置计划。
3.公务用车运行维护费5.6万元,用于保障1辆公务用车的运行,比2015年预算增加1.1万元,主要是公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保,公务用车运行维护费相应增加。
4.公务接待费预算6万元,比2015年预算减少1.5万元,主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。
五、政府采购预算情况
龙岗区工商业联合会2016年部门预算安排政府采购预算4.96万元(详见表九),其中:政府采购货物预算4.96万元。
第三部分 2016年部门预算报表
表一
部门收支总表
部门:龙岗区工商业联合会 单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
收 入 项 目 |
2016年预算 |
支 出 项 目 |
2016年预算 |
一、财政拨款收入(财政补助收入) |
1135.22 |
一、一般公共服务支出 |
1009.04 |
(一)一般公共预算 |
1135.22 |
二、外交支出 |
0 |
(二)政府性基金预算 |
|
三、国防支出 |
0 |
二、财政专户拨款资金 |
|
四、公共安全支出 |
0 |
三、其他收入 |
|
五、教育支出 |
0 |
|
|
六、科学技术支出 |
0 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
90.02 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
十八、国土资源气象等支出 |
0 |
|
|
十九、住房保障支出 |
36.17 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
本年收入合计 |
1135.22 |
本年支出合计 |
1135.22 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
0 |
上年结转 |
|
|
0 |
收入总计 |
1135.22 |
支出总计 |
1135.22 |
表二
部门收入总表
部门:龙岗区工商业联合会 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
收入合计 |
本年收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结余、结转 |
||||
财政预算拨款 |
财政专户 拨款 |
其他收入 |
|||||||
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
|||||||
|
合 计 |
1135.22 |
1,135.22 |
1,135.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
一般公共服务支出 |
1,009.04 |
1,009.04 |
1,009.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20128 |
民主党派及工商联事务 |
611.04 |
611.04 |
611.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2012801 |
行政运行 |
455.08 |
455.08 |
455.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2012802 |
一般行政管理事务 |
30.96 |
30.96 |
30.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
125 |
125 |
125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
398 |
398 |
398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
398 |
398 |
398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
社会保障和就业支出 |
90.02 |
90.02 |
90.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
90.02 |
90.02 |
90.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
90.02 |
90.02 |
90.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
住房保障支出 |
36.17 |
36.17 |
36.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22102 |
住房改革支出 |
36.17 |
36.17 |
36.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2210201 |
住房公积金 |
22.25 |
22.25 |
22.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2210203 |
购房补贴 |
13.92 |
13.92 |
13.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
表三
部门支出总表(按功能科目)
部门:龙岗区工商业联合会 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
支出总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合 计 |
1,135.22 |
581.26 |
553.96 |
201 |
一般公共服务支出 |
1,009.04 |
455.08 |
553.96 |
20128 |
民主党派及工商联事务 |
611.04 |
455.08 |
155.96 |
2012801 |
行政运行 |
455.08 |
455.08 |
0 |
2012802 |
一般行政管理事务 |
30.96 |
0 |
30.96 |
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
125 |
0 |
125 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
398 |
0 |
398 |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
398 |
0 |
398 |
208 |
社会保障和就业支出 |
90.02 |
90.02 |
0 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
90.02 |
90.02 |
0 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
90.02 |
90.02 |
0 |
221 |
住房保障支出 |
36.17 |
36.17 |
0 |
22102 |
住房改革支出 |
36.17 |
36.17 |
0 |
2210201 |
住房公积金 |
22.25 |
22.25 |
0 |
2210203 |
购房补贴 |
13.92 |
13.92 |
0 |
表四
财政拨款收支总表
部门:龙岗区工商业联合会 单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
收 入 项 目 |
2016年预算 |
支 出 项 目 |
2016年预算 |
一、本年收入 |
1135.22 |
一、本年支出 |
1135.22 |
(一)一般公共预算 |
1135.22 |
(一)一般公共服务支出 |
1009.04 |
(二)政府性基金预算 |
0 |
(二)外交支出 |
0 |
二、上年结转 |
0 |
(三)国防支出 |
0 |
(一)一般公共预算 |
0 |
(四)公共安全支出 |
0 |
(二)政府性基金预算 |
0 |
(五)教育支出 |
0 |
|
|
(六)科学技术支出 |
0 |
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
0 |
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
90.02 |
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
|
|
(十)节能环保支出 |
0 |
|
|
(十一)城乡社区支出 |
0 |
|
|
(十二)农林水支出 |
0 |
|
|
(十三)交通运输支出 |
0 |
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
0 |
|
|
(十六)金融支出 |
0 |
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
0 |
|
|
(十八)国土资源气象等支出 |
0 |
|
|
(十九)住房保障支出 |
36.17 |
|
|
(二十)粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
(二十一)其他支出 |
0 |
|
|
二、结转下年 |
|
收入总计 |
1135.22 |
支出总计 |
1135.22 |
表五
一般公共预算支出表
部门:龙岗区工商业联合会 单位:万元
功能分类科目 |
2016年一般公共预算支出数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合 计 |
1,135.22 |
581.26 |
553.96 |
201 |
一般公共服务支出 |
1,009.04 |
455.08 |
553.96 |
20128 |
民主党派及工商联事务 |
611.04 |
455.08 |
155.96 |
2012801 |
行政运行 |
455.08 |
455.08 |
0 |
2012802 |
一般行政管理事务 |
30.96 |
0 |
30.96 |
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
125 |
0 |
125 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
398 |
0 |
398 |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
398 |
0 |
398 |
208 |
社会保障和就业支出 |
90.02 |
90.02 |
0 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
90.02 |
90.02 |
0 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
90.02 |
90.02 |
0 |
221 |
住房保障支出 |
36.17 |
36.17 |
0 |
22102 |
住房改革支出 |
36.17 |
36.17 |
0 |
2210201 |
住房公积金 |
22.25 |
22.25 |
0 |
2210203 |
购房补贴 |
13.92 |
13.92 |
0 |
表六
一般公共预算基本支出表
部门:龙岗区工商业联合会 单位:万元
经济分类科目 |
2016年一般公共预算基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
对个人和家庭补助支出 |
|
合 计 |
581.2666 |
366.73 |
79.69 |
134.84 |
301 |
工资福利支出 |
366.73 |
366.73 |
|
|
30101 |
基本工资 |
258.65 |
258.65 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
14.40 |
14.40 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
11.62 |
11.62 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
82.06 |
82.06 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
79.69 |
0 |
79.69 |
|
30201 |
办公费 |
28.73 |
0 |
28.73 |
|
30216 |
培训费 |
1.70 |
0 |
1.70 |
|
30226 |
劳务费 |
22.80 |
0 |
22.80 |
|
30228 |
工会经费 |
4.40 |
0 |
4.40 |
|
30229 |
福利费 |
3.20 |
0 |
3.20 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.60 |
0 |
5.60 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.26 |
0 |
13.26 |
|
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
134.84 |
0 |
0 |
134.84 |
30302 |
退休费 |
90.02 |
0 |
0 |
90.02 |
30309 |
奖励金 |
8.50 |
0 |
0 |
8.50 |
30311 |
住房公积金 |
22.25 |
0 |
0 |
22.25 |
30313 |
购房补贴 |
13.92 |
0 |
0 |
13.92 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.16 |
0 |
0 |
0.16 |
表七
政府性基金预算支出表
部门:龙岗区工商业联合会 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
2016年政府性基金预算支出数 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。
表八
一般公共预算“三公”经费支出表
部门:龙岗区工商业联合会 单位:万元
年度 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
||||
2015年 |
12 |
|
7.5 |
4.5 |
0 |
4.5 |
2016年 |
11.60 |
0 |
6 |
5.60 |
0 |
5.60 |
表九
政府采购预算表
部门:龙岗区工商业联合会 单位:万元
品目编码 |
品目名称 |
金 额 |
|
合 计 |
4.96 |
A |
货物类 |
4.96 |
A030201 |
台式计算机 |
2.20 |
A03020201 |
普通激光式打印机 |
0.80 |
A03020206 |
多功能一体机 |
0.30 |
A030204 |
传真机 |
0.14 |
A030205 |
碎纸机 |
0.16 |
A0304 |
手提电脑 |
1.36 |