第一部分 龙岗区坪地街道办事处概况
一、龙岗区坪地街道办事处主要职能
(一)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。
(二)负责做好城市管理、社会管理和公共服务等工作,贯彻执行党和国家有关计划生育的方针、政策和法规,同时抓好社区文化建设。
(三)负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。
(四)配合上级部门做好安全生产工作以及“三防”工作。
(五)负责城市更新项目,完善城市功能和配套设施,为经济发展创造良好的市场环境。
(六)承办区委、区政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
龙岗区坪地街道办事处部门预算单位包括: 街道办本级(包括下述单位之外的行政事业单位及社区工作站)、机关后勤服务中心、老干部活动中心、农林水管理中心、人力资源服务中心、投资服务中心、文体服务中心、动物防疫监督所、计划生育服务中心、流动人口和出租屋管理所、市政服务中心、财务管理中心、法律援助站、征收事务中心共14个基层单位。与2015年预算单位持平。
三、部门人员和车辆情况
龙岗区坪地街道办事处总编制数276人,在职实有人数256人;社区专职人员99人,在职实有人数96人;离退休49人;聘员员额1084人,实有聘员1112人。与2015年预算对比,编制人数增加2人,在职实有人员减少3人,离退休人员增加3人,聘员增加2人。
龙岗区坪地街道办事处共有车辆51辆(公务用车改革后保留车辆51辆),其中:一般公务用车7辆、一般执法执勤用车23辆、特种专业技术用车15辆、其他用车6辆(应急指挥);摩托车19辆(农林水中心15辆、市政中心4辆)。与2015年预算持平。
第二部分 2016年部门预算安排情况说明
一、2016年部门预算收支总体情况
龙岗区坪地街道办事处2016年收支总预算43098.35万元(详见表一),其中:本年收入43098.35万元,占收入预算100%;本年支出43098.35万元。
二、2016年收入预算情况
龙岗区坪地街道办事处2016年度收入预算43098.35万元(详见表二),其中:财政拨款收入(财政补助收入)42793.85万元(包括:一般公共预算41519.35万元、政府性基金预算1,274.5万元),占99%;财政专户拨款304.5万元,占1%。
三、2016年支出预算情况
(一)全口径支出预算情况
龙岗区坪地街道办事处2016年度支出预算43098.35万元(详见表三),包括:基本支出15763.73万元,占支出预算37%,其中:工资福利支出6,921.96万元、主要是在职人员工资福利支出,基本公用支出7468.12万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费,对个人和家庭的补助支出1,373.66万元,主要是离退休人员和住房改革支出;项目支出27,334.61万元,占支出预算63%。按支出预算的功能分类,龙岗区坪地街道办事处2016年全口径支出预算安排用于以下方面:
1.一般公共服务支出19027.87万元,占44%;
2.公共安全支出278.59万元,占1%;
3.文化体育与传媒支出481.42万元,占1%;
4.社会保障和就业支出1319.66万元,占3%;
5.医疗卫生与计划生育支出778.12万元,占2%;
6.城乡社区支出17866.54万元,占41%;
7.农林水支出1668.45万元,占4%;
8.其他支出1,677.7万元,占4%。
(二)一般公共预算支出预算情况
龙岗区坪地街道办事处2016年一般公共预算安排支出41519.35万元(详见表五),其中:基本支出15763.73万元,项目支出25,755.61万元。按支出预算的功能分类,龙岗区坪地街道办事处2016年一般公共预算安排用于以下方面:
1.一般公共服务支出18723.37万元,占45%;
2.公共安全支出278.59万元,占1%;
3.文化体育与传媒支出463.42万元,占1%;
4.社会保障和就业支出1237.37万元,占3%;
5.医疗卫生与计划生育支出778.12万元,占2%;
6.城乡社区支出16692.33万元,占40%;
7.农林水支出1668.45万元,占4%;
8.其他支出1677.7万元,占4%。
(三)政府性基金预算支出预算情况
龙岗区坪地街道办事处2016年政府性基金预算安排支出1,274.5万元(详见表七),其中:项目支出1,274.5万元。按支出预算的功能分类,龙岗区坪地街道办事处2016年政府性基金预算安排用于以下方面:
1.文化体育与传媒支出18万元,占1%;
2.社会保障和就业支出82.29万元,占7%;
3.城乡社区支出1,174.21万元,占92%;
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
龙岗区坪地街道办事处2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计340.6万元(详见表八),比上年预算减少20.4万元,下降6%。其中:
1.因公出国(境)经费5万元,比上年预算增加5万元,主要是:因公出国(境)经费由区财政统一预留和调配,各部门不单独列报;
2.公务用车购置费0万元,与2015年预算持平,主要是本年度无公务用车购置计划;
3.公务用车运行维护费285.6万元,用于保障51辆公务用车的运行,比上年预算增加44.6万元,主要是公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保,公务用车运行维护费相应增加;
4.公务接待费预算50万元,比上年预算减少70万元,主要是:严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。
五、政府采购预算情况
龙岗区坪地街道办事处2016年部门预算安排政府采购预算3,267万元(详见表九),其中:政府采购服务预算3,267万元。
第三部分 2016年部门预算报表
表一
二〇一六年度部门收支总表
部门:深圳市龙岗区坪地街道办事处 |
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
收 入 项 目 |
2016年预算 |
支 出 项 目 |
2016年预算 |
一、财政拨款收入 |
42,793.85 |
一、一般公共服务支出 |
19,027.87 |
(一)一般公共预算 |
41,519.35 |
二、外交支出 |
0.00 |
(二)政府性基金预算 |
1,274.50 |
三、国防支出 |
0.00 |
二、财政专户拨款资金 |
304.50 |
四、公共安全支出 |
278.59 |
三、其他收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
七、文化体育与传媒支出 |
481.42 |
||
八、社会保障和就业支出 |
1,319.66 |
||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
778.12 |
||
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
十一、城乡社区支出 |
17,866.54 |
||
十二、农林水支出 |
1,668.45 |
||
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
十六、金融支出 |
0.00 |
||
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
十八、国土资源气象等支出 |
0.00 |
||
十九、住房保障支出 |
0.00 |
||
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
二十一、其他支出 |
1,677.70 |
||
本年收入合计 |
43,098.35 |
本年支出合计 |
43,098.35 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
上年结转 |
0.00 |
||
收入总计 |
43,098.35 |
支出总计 |
43,098.35 |
表二
部门收入总表
部门:深圳市龙岗区坪地街道办事处 |
单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
收入合计 |
本年收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结余、结转 |
||||
财政预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他收入 |
|||||||
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
|||||||
合 计 |
43,098.35 |
42,793.85 |
41,519.35 |
1,274.50 |
304.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
19,027.87 |
18,723.37 |
18,723.37 |
0.00 |
304.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20106 |
财政事务 |
162.85 |
162.85 |
162.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010699 |
其他财政事务支出 |
162.85 |
162.85 |
162.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20113 |
商贸事务 |
425.84 |
425.84 |
425.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011399 |
其他商贸事务支出 |
199.60 |
199.60 |
199.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011399 |
其他商贸事务支出 |
226.24 |
226.24 |
226.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
18,439.18 |
18,134.68 |
18,134.68 |
0.00 |
304.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6,199.82 |
5,895.32 |
5,895.32 |
0.00 |
304.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
12,239.35 |
12,239.35 |
12,239.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
278.59 |
278.59 |
278.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20401 |
武装警察 |
85.00 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040103 |
消防 |
85.00 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20406 |
司法 |
169.00 |
169.00 |
169.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040604 |
基层司法业务 |
127.27 |
127.27 |
127.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040604 |
基层司法业务 |
41.72 |
41.72 |
41.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20499 |
其他公共安全支出 |
24.59 |
24.59 |
24.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2049901 |
其他公共安全支出 |
24.59 |
24.59 |
24.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化体育与传媒支出 |
481.42 |
481.42 |
463.42 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化 |
481.42 |
481.42 |
463.42 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070102 |
一般行政管理事务 |
235.33 |
235.33 |
235.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070109 |
群众文化 |
138.10 |
138.10 |
138.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化支出 |
108.00 |
108.00 |
90.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,319.66 |
1,319.66 |
1,237.37 |
82.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
171.38 |
171.38 |
171.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080101 |
行政运行 |
55.00 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080102 |
一般行政管理事务 |
91.70 |
91.70 |
91.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
4.68 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
644.75 |
644.75 |
644.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
127.66 |
127.66 |
127.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
517.08 |
517.08 |
517.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
503.54 |
503.54 |
421.25 |
82.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
420.62 |
420.62 |
338.33 |
82.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
82.92 |
82.92 |
82.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
778.12 |
778.12 |
778.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
35.98 |
35.98 |
35.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100102 |
一般行政管理事务 |
35.98 |
35.98 |
35.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
742.14 |
742.14 |
742.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
742.14 |
742.14 |
742.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
17,866.54 |
17,866.54 |
16,692.33 |
1,174.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,178.01 |
2,178.01 |
2,178.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120102 |
一般行政管理事务 |
425.22 |
425.22 |
425.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,752.79 |
1,752.79 |
1,752.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,800.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,800.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
7,470.61 |
7,470.61 |
6,296.39 |
1,174.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
7,270.21 |
7,270.21 |
6,096.00 |
1,174.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
200.39 |
200.39 |
200.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
6,417.93 |
6,417.93 |
6,417.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
6,417.93 |
6,417.93 |
6,417.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
1,668.45 |
1,668.45 |
1,668.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业 |
411.76 |
411.76 |
411.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130102 |
一般行政管理事务 |
148.43 |
148.43 |
148.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130199 |
其他农业支出 |
37.45 |
37.45 |
37.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130199 |
其他农业支出 |
225.89 |
225.89 |
225.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21303 |
水利 |
543.00 |
543.00 |
543.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130306 |
水利工程运行与维护 |
204.00 |
204.00 |
204.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130314 |
防汛 |
339.00 |
339.00 |
339.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21399 |
其他农林水支出 |
713.69 |
713.69 |
713.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2139999 |
其他农林水支出 |
713.69 |
713.69 |
713.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
1,677.70 |
1,677.70 |
1,677.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22999 |
其他支出 |
1,677.70 |
1,677.70 |
1,677.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299901 |
其他支出 |
1,677.70 |
1,677.70 |
1,677.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表三
部门支出总表(按功能科目)
部门:深圳市龙岗区坪地街道办事处 |
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
支出总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合 计 |
43,098.35 |
15,763.73 |
27,334.61 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
19,027.87 |
12,465.59 |
6,562.27 |
20106 |
财政事务 |
162.85 |
0.00 |
162.85 |
2010699 |
其他财政事务支出 |
162.85 |
0.00 |
162.85 |
20113 |
商贸事务 |
425.84 |
226.24 |
199.60 |
2011399 |
其他商贸事务支出 |
425.84 |
226.24 |
199.60 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
18,439.18 |
12,239.35 |
6,199.82 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
18,439.18 |
12,239.35 |
6,199.82 |
204 |
公共安全支出 |
278.59 |
41.72 |
236.86 |
20401 |
武装警察 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
2040103 |
消防 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
20406 |
司法 |
169.00 |
41.72 |
127.27 |
2040604 |
基层司法业务 |
169.00 |
41.72 |
127.27 |
20499 |
其他公共安全支出 |
24.59 |
0.00 |
24.59 |
2049901 |
其他公共安全支出 |
24.59 |
0.00 |
24.59 |
207 |
文化体育与传媒支出 |
481.42 |
138.10 |
343.33 |
20701 |
文化 |
481.42 |
138.10 |
343.33 |
2070102 |
一般行政管理事务 |
235.33 |
0.00 |
235.33 |
2070109 |
群众文化 |
138.10 |
138.10 |
0.00 |
2070199 |
其他文化支出 |
108.00 |
0.00 |
108.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,319.66 |
604.68 |
714.98 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
171.38 |
4.68 |
166.70 |
2080101 |
行政运行 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
2080102 |
一般行政管理事务 |
91.70 |
0.00 |
91.70 |
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
24.68 |
4.68 |
20.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
644.75 |
517.08 |
127.66 |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
644.75 |
517.08 |
127.66 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
503.54 |
82.92 |
420.62 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
503.54 |
82.92 |
420.62 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
778.12 |
194.56 |
583.56 |
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
35.98 |
0.00 |
35.98 |
2100102 |
一般行政管理事务 |
35.98 |
0.00 |
35.98 |
21007 |
计划生育事务 |
742.14 |
194.56 |
547.58 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
742.14 |
194.56 |
547.58 |
212 |
城乡社区支出 |
17,866.54 |
1,784.87 |
16,081.67 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,178.01 |
0.00 |
2,178.01 |
2120102 |
一般行政管理事务 |
425.22 |
0.00 |
425.22 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,752.79 |
0.00 |
1,752.79 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,800.00 |
0.00 |
1,800.00 |
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,800.00 |
0.00 |
1,800.00 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
7,470.61 |
200.39 |
7,270.21 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
7,470.61 |
200.39 |
7,270.21 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
6,417.93 |
1,584.48 |
4,833.45 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
6,417.93 |
1,584.48 |
4,833.45 |
213 |
农林水支出 |
1,668.45 |
534.21 |
1,134.24 |
21301 |
农业 |
411.76 |
225.89 |
185.87 |
2130102 |
一般行政管理事务 |
148.43 |
0.00 |
148.43 |
2130199 |
其他农业支出 |
263.33 |
225.89 |
37.45 |
21303 |
水利 |
543.00 |
0.00 |
543.00 |
2130306 |
水利工程运行与维护 |
204.00 |
0.00 |
204.00 |
2130314 |
防汛 |
339.00 |
0.00 |
339.00 |
21399 |
其他农林水支出 |
713.69 |
308.32 |
405.37 |
2139999 |
其他农林水支出 |
713.69 |
308.32 |
405.37 |
229 |
其他支出 |
1,677.70 |
0.00 |
1,677.70 |
22999 |
其他支出 |
1,677.70 |
0.00 |
1,677.70 |
2299901 |
其他支出 |
1,677.70 |
0.00 |
1,677.70 |
表四
二〇一六年度财政拨款收支总表
部门:深圳市龙岗区坪地街道办事处 |
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
收 入 项 目 |
2016年预算 |
支 出 项 目 |
2016年预算 |
一、本年收入 |
42,793.85 |
一、本年支出 |
42,793.85 |
(一)一般公共预算 |
41,519.35 |
(一)一般公共服务支出 |
18,723.37 |
(二)政府性基金预算 |
1,274.50 |
(二)外交支出 |
0.00 |
二、上年结转 |
0.00 |
(三)国防支出 |
0.00 |
(一)一般公共预算 |
0.00 |
(四)公共安全支出 |
278.59 |
(二)政府性基金预算 |
0.00 |
(五)教育支出 |
0.00 |
(六)科学技术支出 |
0.00 |
||
(七)文化体育与传媒支出 |
481.42 |
||
(八)社会保障和就业支出 |
1,319.66 |
||
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
778.12 |
||
(十)节能环保支出 |
0.00 |
||
(十一)城乡社区支出 |
17,866.54 |
||
(十二)农林水支出 |
1,668.45 |
||
(十三)交通运输支出 |
0.00 |
||
(十四)资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
(十五)商业服务业等支出 |
0.00 |
||
(十六)金融支出 |
0.00 |
||
(十七)援助其他地区支出 |
0.00 |
||
(十八)国土资源气象等支出 |
0.00 |
||
(十九)住房保障支出 |
0.00 |
||
(二十)粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
(二十一)其他支出 |
1,677.70 |
||
二、结转下年 |
0.00 |
||
收入总计 |
42,793.85 |
支出总计 |
42,793.85 |
表五
一般公共预算支出表
部门:深圳市龙岗区坪地街道办事处 |
单位:万元 |
|||
功能分类科目 |
2016年一般公共预算支出数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合 计 |
41,519.35 |
15,763.73 |
25,755.61 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
18,723.37 |
12,465.59 |
6,257.77 |
20106 |
财政事务 |
162.85 |
0.00 |
162.85 |
2010699 |
其他财政事务支出 |
162.85 |
0.00 |
162.85 |
20113 |
商贸事务 |
425.84 |
226.24 |
199.60 |
2011399 |
其他商贸事务支出 |
425.84 |
226.24 |
199.60 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
18,134.68 |
12,239.35 |
5,895.32 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
18,134.68 |
12,239.35 |
5,895.32 |
204 |
公共安全支出 |
278.59 |
41.72 |
236.86 |
20401 |
武装警察 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
2040103 |
消防 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
20406 |
司法 |
169.00 |
41.72 |
127.27 |
2040604 |
基层司法业务 |
169.00 |
41.72 |
127.27 |
20499 |
其他公共安全支出 |
24.59 |
0.00 |
24.59 |
2049901 |
其他公共安全支出 |
24.59 |
0.00 |
24.59 |
207 |
文化体育与传媒支出 |
463.42 |
138.10 |
325.33 |
20701 |
文化 |
463.42 |
138.10 |
325.33 |
2070102 |
一般行政管理事务 |
235.33 |
0.00 |
235.33 |
2070109 |
群众文化 |
138.10 |
138.10 |
0.00 |
2070199 |
其他文化支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,237.37 |
604.68 |
632.69 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
171.38 |
4.68 |
166.70 |
2080101 |
行政运行 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
2080102 |
一般行政管理事务 |
91.70 |
0.00 |
91.70 |
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
24.68 |
4.68 |
20.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
644.75 |
517.08 |
127.66 |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
644.75 |
517.08 |
127.66 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
421.25 |
82.92 |
338.33 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
421.25 |
82.92 |
338.33 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
778.12 |
194.56 |
583.56 |
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
35.98 |
0.00 |
35.98 |
2100102 |
一般行政管理事务 |
35.98 |
0.00 |
35.98 |
21007 |
计划生育事务 |
742.14 |
194.56 |
547.58 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
742.14 |
194.56 |
547.58 |
212 |
城乡社区支出 |
16,692.33 |
1,784.87 |
14,907.46 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,178.01 |
0.00 |
2,178.01 |
2120102 |
一般行政管理事务 |
425.22 |
0.00 |
425.22 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,752.79 |
0.00 |
1,752.79 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,800.00 |
0.00 |
1,800.00 |
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,800.00 |
0.00 |
1,800.00 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
6,296.39 |
200.39 |
6,096.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
6,296.39 |
200.39 |
6,096.00 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
6,417.93 |
1,584.48 |
4,833.45 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
6,417.93 |
1,584.48 |
4,833.45 |
213 |
农林水支出 |
1,668.45 |
534.21 |
1,134.24 |
21301 |
农业 |
411.76 |
225.89 |
185.87 |
2130102 |
一般行政管理事务 |
148.43 |
0.00 |
148.43 |
2130199 |
其他农业支出 |
263.33 |
225.89 |
37.45 |
21303 |
水利 |
543.00 |
0.00 |
543.00 |
2130306 |
水利工程运行与维护 |
204.00 |
0.00 |
204.00 |
2130314 |
防汛 |
339.00 |
0.00 |
339.00 |
21399 |
其他农林水支出 |
713.69 |
308.32 |
405.37 |
2139999 |
其他农林水支出 |
713.69 |
308.32 |
405.37 |
229 |
其他支出 |
1,677.70 |
0.00 |
1,677.70 |
22999 |
其他支出 |
1,677.70 |
0.00 |
1,677.70 |
2299901 |
其他支出 |
1,677.70 |
0.00 |
1,677.70 |
表六
一般公共预算基本支出表
部门:深圳市龙岗区坪地街道办事处 |
单位:万元 |
||||
经济分类科目 |
2016年一般公共预算基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
公用经费 |
对个人和家庭补助支出 |
合 计: |
15,763.73 |
6,921.96 |
7,468.12 |
1,373.66 |
|
301 |
工资福利支出 |
6,921.96 |
6,921.96 |
0.00 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
1,831.44 |
1,831.44 |
0.00 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
2,818.34 |
2,818.34 |
0.00 |
0.00 |
30104 |
社会保障缴费 |
365.15 |
365.15 |
0.00 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
1,907.03 |
1,907.03 |
0.00 |
0.00 |
302 |
商品和服务支出 |
7,468.12 |
0.00 |
7,468.12 |
0.00 |
30201 |
办公费 |
491.35 |
0.00 |
491.35 |
0.00 |
30205 |
水费 |
29.80 |
0.00 |
29.80 |
0.00 |
30206 |
电费 |
210.60 |
0.00 |
210.60 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
452.34 |
0.00 |
452.34 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
347.53 |
0.00 |
347.53 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
27.40 |
0.00 |
27.40 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5,258.40 |
0.00 |
5,258.40 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
68.50 |
0.00 |
68.50 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
54.80 |
0.00 |
54.80 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
285.60 |
0.00 |
285.60 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
241.80 |
0.00 |
241.80 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
1,373.66 |
0.00 |
0.00 |
1,373.66 |
30302 |
退休费 |
482.59 |
0.00 |
0.00 |
482.59 |
30309 |
奖励金 |
137.00 |
0.00 |
0.00 |
137.00 |
30311 |
住房公积金 |
341.48 |
0.00 |
0.00 |
341.48 |
30313 |
购房补贴 |
372.84 |
0.00 |
0.00 |
372.84 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
39.74 |
0.00 |
0.00 |
39.74 |
表七
政府性基金预算支出表
部门:深圳市龙岗区坪地街道办事处 |
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
2016年政府性基金预算支出表 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
合 计 |
1,274.50 |
0.00 |
1,274.50 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
20701 |
文化 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
2070199 |
其他文化支出 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
82.29 |
0.00 |
82.29 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
82.29 |
0.00 |
82.29 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
82.29 |
0.00 |
82.29 |
212 |
城乡社区支出 |
1,174.21 |
0.00 |
1,174.21 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,174.21 |
0.00 |
1,174.21 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,174.21 |
0.00 |
1,174.21 |
表八
一般公共预算“三公”经费支出表
部门:深圳市龙岗区坪地街道办事处 |
单位:万元 |
||||||
年度 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
2015年 |
361.00 |
0.00 |
120.00 |
241.00 |
0.00 |
241.00 |
|
2016年 |
340.60 |
5.00 |
50.00 |
285.60 |
0.00 |
285.60 |
|
表九
政府采购预算表
部门:深圳市龙岗区坪地街道办事处 |
单位:万元 |
|
品目编码 |
品目名称 |
金额 |
合 计 |
3,267.00 |
|
C |
服务类 |
3,267.00 |
C9900 |
其他服务 |
3,267.00 |