龙岗区南湾街道2015年部门预算
一、主要职能
本单位主要职能是:南湾街道办事处的主要工作是城市管理、社会管理和公共服务,为经济发展创造良好的市场环境,为企业提供良好服务,规范、监管辖区股份合作经济组织等。
1、贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示,完成市、区人民政府部署的各项任务。
2、加强基层政权建设,领导社区工作站,指导社区居民委员会工作,促进居民自治;及时向上级政府反映居民的意见和要求,负责处理人民来信和来访。
3、加强社会主义精神文明建设,开展教育、科技、文化、卫生、体育等工作。
4、负责维护社会稳定和社会治安综合治理工作,开展人民调解和治安保卫工作。
5、维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。
6、参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作,参与城中村(旧村)改造工作,协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督。
7、负责城市管理工作和城管综合执法工作;按有关规定组织、协调、指挥辖区有关领域的执法工作;做好“三防”和抗灾工作。
8、负责劳动管理和安全生产监督管理工作。
9、负责计划生育工作,加强人口管理和出租屋管理。
10、开展拥军优属和拥军爱民、殡葬改革等各项民政工作,做好人民武装工作;兴办社会福利事业,做好社会救助和其他社会保障工作。
11、加强社区建设,开展便民、利民的社区服务。
12、优化投资环境,做好为辖区企业服务工作,规范、监管股份合作经济组织,促进辖区经济发展。
13、加强环境保护工作,促进环境与社会、经济的协调发展。
14、承办区人民政府交办的事项。
二、机构编制情况
本单位内设机构21个,下属事业单位16个,编制数1508人,其中行政编制121个,事业编制106个,雇员编制55个,聘员编制1226个,离退休人员9人。
三、2015年度主要工作任务及目标
(一)全力推进社区基层治理体制综合改革。着力构建“党委领导、政府主导、社会协同、公众参与”的社区治理新机制,逐步形成社区多元参与、协商共治格局。(二)继续抓好历史遗留违法建筑集中区域综合整治。基本完成黄金豪庭、南洋花园两个试点小区整治工作,逐步在其他历史违建小区推进综合整治。建立完善整治资金筹集、购房人自治、规范物业管理等方面的长效机制。(三)完善网格化服务管理工作机制。加快网格管理信息化进程,协调相关职能部门开放数据端口,实现资源共享;进一步规范完善网格机构和队伍管理、绩效考核、协调联动、督察督办等工作机制;加大对网格管理队伍的培训力度,着力提高网格员业务能力、服务水平及网格机构管理人员管理水平。(四)进一步激发产业转型活力。全力助推北片区产业腾飞,盘活北部片区近百万平米的空置物业,着力打造深圳地区首家跨境电商综合服务平台。鼓励服务各类企业转型升级,支持社区对自有物业通过自主综合整治实现转型。(五)努力破解产城融合难题。深入推进中片区综合开发。加快推进现有城市更新项目捆绑的基础道路配套和文体教育设施建设。加快推进粤信城、兆驰(三期)电影城等一批房地征收项目。深化沙湾河以东片区整村统筹综合发展规划研究,加速统筹更新项目启动。(六)扎实办好民生实事。深入推进社会建设,高标准打造吉厦社区“三中心”;整合区、街两级财政和社会资源,配好“民生大盆菜”,推进一批民生微实事项目。协调推进南片区慢行系统和立体停车系统建设。推进丹竹头及厦村综合整治项目实施。推动辖区新建学校各项工作。协调推进沙湾河整治工程实施,加快制定沿线景观规划;力争协调市、区有关部门将南湾郊野公园作为“北桐森林公园”一期先行立项。
四、2015年部门预算
为完成上述工作目标和任务,2015年预算总体情况如下:
(一)预算收入情况
2015年预算收入30836万元,其中:财政预算拨款(补助)30736万元,其他收入100万元。
(二)预算支出情况
2015年预算支出30836万元,其中:基本支出16817万元,项目支出14019万元。
南湾街道2015年度部门预算收支总表 | |||
单位:元 | |||
单位项目(收入) | 2015年预算 | 单位项目(支出) | 2015年预算 |
一、财政预算拨款(补助) 小计: | 307,357,879.00 | 一、基本支出 小计: | 168,167,879.00 |
财政拨款 | 306,357,879.00 | 人员支出 | 65,112,811.00 |
教育费附加 | - | 基本公用支出定额 | 9,476,220.00 |
罚没办案经费 | 1,000,000.00 | 基本公用支出非定额 | 83,287,600.00 |
纳入预算管理的一般非税收入 | - | 对个人和家庭补助支出 | 10,291,248.00 |
纳入预算管理的政府性基金(资金) | - | 其他人员支出 | |
其他公用支出 | |||
二、财政专户拨款 小计: | - | 二、项目支出 小计: | 140,190,000.00 |
纳入专户管理的一般非税收入 | - | 机构运行保障类项目 | 54,080,000.00 |
纳入专户管理的政府性基金(资金) | - | 重点民生事业类项目 | 86,110,000.00 |
三、其他收入 | 1,000,000.00 | 一般事业发展性项目 | - |
本年收入合计: | 308,357,879.00 | 本年支出合计: | 308,357,879.00 |
四、上年结转 | - | 三、结转下年 | |
五、动用单位自有账户结余 | - | ||
总计: | 308,357,879.00 | 总计: | 308,357,879.00 |
南湾街道2015年度部门预算支出情况表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
项目分类 | 项目名称 | 合计 | 公共财政预算 | 基金预算 | 财政专户 | 其他收入 | 上年结转 | 上年结余 |
总计 | 308,357,879.00 | 307,357,879.00 | 1,000,000.00 | |||||
基本支出 | 168,167,879.00 | 168,167,879.00 | ||||||
人员支出 | 65,112,811.00 | 65,112,811.00 | ||||||
基本公用支出 | 92,763,820.00 | 92,763,820.00 | ||||||
对个人和家庭补助支出 | 10,291,248.00 | 10,291,248.00 | ||||||
项目支出 | 140,190,000.00 | 139,190,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
一般管理事务 | 16,230,000.00 | 16,230,000.00 | ||||||
社区管理事务 | 33,840,000.00 | 33,840,000.00 | ||||||
城市管理执法 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ||||||
企业服务管理 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ||||||
其他事务 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||||||
基础设施建设 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | ||||||
计生事务 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | ||||||
市政管理 | 48,320,000.00 | 47,320,000.00 | 1,000,000.00 |
南湾街道2015年三公经费汇总表 | ||
单位:元 | ||
项 目 | 2015年预算支出 | |
一、基本支出 | 2,865,000.00 | |
1、公务用车费 | 2,865,000.00 | |
其中:(1)公车购置费 | - | |
(2)公务用车运行维护费 | 2,865,000.00 | |
2、公务接待费 | - | |
3、因公出国(境)费 | - | |
二、项目支出 | 1,500,000.00 | |
1、公务用车费 | - | |
其中:(1)公车购置费 | - | |
(2)公务用车运行维护费 | - | |
2、公务接待费 | 1,500,000.00 | |
3、因公出国(境)费 | - | |
总计 | 4,365,000.00 |
南湾街道办事处
2015年2月24日