第一部分 龙岗区南湾街道办事处概况
一、龙岗区南湾街道办事处主要职能
（一）贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示,完成市、区人民政府部署的各项任务。
（二）加强基层政权建设,领导社区工作站,指导社区居民委员会工作,促进居民自治;及时向上级政府反映居民的意见和要求,负责处理人民来信和来访。
（三）加强社会主义精神文明建设,开展教育、科技、文化、卫生、体育等工作。
（四）负责维护社会稳定和社会治安综合治理工作,开展人民调解和治安保卫工作。
（五）维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。
（六）参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作,参与城中村(旧村)改造工作,协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督。
（七）负责城市管理工作和城管综合执法工作;按有关规定组织、协调、指挥辖区有关领域的执法工作;做好“三防”和抗灾工作。
（八）负责劳动管理和安全生产监督管理工作。
（九）负责计划生育工作,加强人口管理和出租屋管理。
（十）开展拥军优属和拥军爱民、殡葬改革等各项民政工作,做好人民武装工作;兴办社会福利事业,做好社会救助和其他社会保障工作。
（十一）加强社区建设,开展便民、利民的社区服务。
（十二）优化投资环境,做好为辖区企业服务工作，规范、监管股份合作经济组织,促进辖区经济发展。
（十三）加强环境保护工作，促进环境与社会、经济的协调发展。
（十四）承办区人民政府交办的事项。
二、部门预算单位构成
龙岗区南湾街道办事处部门预算单位包括：南湾街道办事处本级，市政服务中心、计生服务中心、流动人口和出租屋综合管理所、人力资源服务中心、动物防疫监督所、文体服务中心、投资服务中心、机关后勤服务中心、农林水管理中心共10个基层单位。与2015年预算对比，增加9个基层预算单位。
三、部门人员和车辆情况
龙岗区南湾街道办事处总编制数456人，在职实有人数401人；离退休9人；聘员员额1226人，实有聘员1116人。与2015年预算对比，编制人数没有增减，在职实有人员减少12人，离退休人员增加1人，聘员减少15人。
龙岗区南湾街道办事处共有车辆61辆（公务用车改革后保留车辆60辆、接区消防大队移交消防车1辆），其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车33辆、特种专业技术用车16辆、其他用车2辆。与2015年预算对比，车辆增加1辆。
第二部分 2016年部门预算安排情况说明
一、2016年部门预算收支总体情况
龙岗区南湾街道办事处2016年收支总预算43,158.94万元（详见表一），其中：本年收入43,158.94万元，占收入预算100%；本年支出43,158.94万元。
二、2016年收入预算情况
龙岗区南湾街道办事处2016年度收入预算43,158.94万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）42,399.94万元（包括：一般公共预算41,448.43万元、政府性基金预算951.51万元）,占98.24%；财政专户拨款759万元，占1.76%。
三、2016年支出预算情况
（一）全口径支出预算情况
龙岗区南湾街道办事处2016年度支出预算43,158.94万元（详见表三），包括：基本支出17,319.70万元，占支出预算40%，其中：工资福利支出7,327.26万元、主要是在职人员工资福利支出，基本公用支出8,778.68万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费，对个人和家庭的补助支出1,213.76万元，主要是离退休人员和住房改革支出；项目支出25,839.24万元，占支出预算60%。按支出预算的功能分类，龙岗区南湾街道办事处2016年全口径支出预算安排用于以下方面：
1.一般公共服务支出12,182.89万元，占28.23%；
2.公共安全支出100万元，占0.23%；
3.文化体育与传媒支出2,176.71万元,占5.04%；
4.社会保障和就业支出313.92，占0.73%；
5.医疗卫生与计划生育支出1,146.26万元，占2.66%；
6.城乡社区支出25,152.82万元,占58.28%;
7.农林水支出2,086.35万元,占4.83%。
（二）一般公共预算支出预算情况
龙岗区南湾街道办事处2016年一般公共预算安排支出41,448.43万元（详见表五），其中：基本支出17,319.70万元，项目支出24,128.73万元。按支出预算的功能分类，龙岗区南湾街道办事处2016年一般公共预算安排用于以下方面：
1.一般公共服务支出11,868.99万元，占28.64%；
2.公共安全支出100万元，占0.24%；
3.文化体育与传媒支出2,176.71万元,占5.25%；
4.社会保障和就业支出313.92万元，占0.76%；
5.医疗卫生与计划生育支出1,146.26万元，占2.77%；
6.城乡社区支出23,756.21万元,占57.32%;
7.农林水支出2,086.35万元,占5.04%。
（三）政府性基金预算支出预算情况
龙岗区南湾街道办事处2016年政府性基金预算安排支出951.51万元（详见表七），其中：基本支出0万元，项目支出951.51万元。按支出预算的功能分类，龙岗区南湾街道办事处2016年政府性基金预算安排用于以下方面：
1.一般公共服务支出13.9万元，占1.46%；
2.城乡社区支出937.61万元，占98.54%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
龙岗区南湾街道办事处2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计431.60万元（详见表八），比上年预算减少4.90万元，下降1.12%。其中：
1.因公出国（境）经费5万元，比上年预算增加5万元，主要是：以往年度因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报,2016年预算区财政要求在街道列支。
2.公务用车购置费0万元，与2015年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划。
3.公务用车运行维护费341.6万元，用于保障61辆公务用车的运行，比上年预算增加55.1万元，主要是公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保，公务用车运行维护费相应增加。
4.公务接待费预算85万元，比上年预算减少65万元，主要是：严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。
五、政府采购预算情况
龙岗区南湾街道办事处2016年部门预算安排政府采购预算989.13万元（详见表九），其中：政府采购服务预算989.13万元。
第三部分 2016年部门预算报表
表一
|
部门收支总表 |
|||
|
部门：龙岗区南湾街道办事处 |
单位:万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
2016年预算 |
支 出 项 目 |
2016年预算 |
|
一、财政拨款收入 |
42,399.94 |
一、一般公共服务支出 |
12,182.89 |
|
（一）一般公共预算 |
41,448.43 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算 |
951.51 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
二、财政专户拨款资金 |
759.00 |
四、公共安全支出 |
100.00 |
|
三、其他收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
七、文化体育与传媒支出 |
2,176.71 |
||
|
八、社会保障和就业支出 |
313.92 |
||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
1,146.26 |
||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
十一、城乡社区支出 |
25,152.82 |
||
|
十二、农林水支出 |
2,086.35 |
||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
十八、国土资源气象等支出 |
0.00 |
||
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
43,158.94 |
本年支出合计 |
43,158.94 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
上年结转 |
0.00 |
||
|
收入总计 |
43,158.94 |
支出总计 |
43,158.94 |
表二
|
部门收入总表 |
||||||||||
|
部门：龙岗区南湾街道办事处 |
单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
收入合计 |
本年收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结余、结转 |
|||||
|
财政预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他收入 |
||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
||||||||
|
合 计 |
43,158.94 |
42,399.94 |
41,448.43 |
951.51 |
759.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
12,182.89 |
11,882.89 |
11,868.99 |
13.90 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20101 |
人大事务 |
4,922.53 |
4,622.53 |
4,608.63 |
13.90 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
4,922.53 |
4,622.53 |
4,608.63 |
13.90 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,607.00 |
1,607.00 |
1,607.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010303 |
机关服务 |
1,607.00 |
1,607.00 |
1,607.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
262.29 |
262.29 |
262.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
193.22 |
193.22 |
193.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
69.07 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5,391.07 |
5,391.07 |
5,391.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
231.72 |
231.72 |
231.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5,159.35 |
5,159.35 |
5,159.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20401 |
武装警察 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040103 |
消防 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20406 |
司法 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2,176.71 |
2,176.71 |
2,176.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20701 |
文化 |
184.52 |
184.52 |
184.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
101.36 |
101.36 |
101.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
72.00 |
72.00 |
72.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
11.16 |
11.16 |
11.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
1,992.19 |
1,992.19 |
1,992.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
1,992.19 |
1,992.19 |
1,992.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
313.92 |
313.92 |
313.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
177.92 |
177.92 |
177.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
142.60 |
142.60 |
142.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
5.32 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
136.00 |
136.00 |
136.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
96.00 |
96.00 |
96.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,146.26 |
1,146.26 |
1,146.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
105.96 |
105.96 |
105.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
105.96 |
105.96 |
105.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
1,040.30 |
1,040.30 |
1,040.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1,040.30 |
1,040.30 |
1,040.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
25,152.82 |
24,693.82 |
23,756.21 |
937.61 |
459.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6,838.52 |
6,838.52 |
6,838.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
297.46 |
297.46 |
297.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120103 |
机关服务 |
1,061.29 |
1,061.29 |
1,061.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
1,067.00 |
1,067.00 |
1,067.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4,107.98 |
4,107.98 |
4,107.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
304.78 |
304.78 |
304.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,750.00 |
1,750.00 |
1,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,750.00 |
1,750.00 |
1,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
6,157.99 |
6,157.99 |
6,017.39 |
140.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5,949.61 |
5,949.61 |
5,809.00 |
140.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
208.39 |
208.39 |
208.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
10,406.31 |
9,947.31 |
9,150.31 |
797.00 |
459.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
10,406.31 |
9,947.31 |
9,150.31 |
797.00 |
459.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
2,086.35 |
2,086.35 |
2,086.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业 |
261.44 |
261.44 |
261.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
236.44 |
236.44 |
236.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21302 |
林业 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130299 |
其他林业支出 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21303 |
水利 |
849.00 |
849.00 |
849.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130314 |
防汛 |
839.00 |
839.00 |
839.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
945.91 |
945.91 |
945.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
945.91 |
945.91 |
945.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表三
|
部门支出总表（按功能科目） |
|||||
|
部门：龙岗区南湾街道办事处 |
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
支出总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
43,158.94 |
17,319.70 |
25,839.24 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
12,182.89 |
5,228.42 |
6,954.47 |
|
|
20101 |
人大事务 |
4,922.53 |
0.00 |
4,922.53 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
4,922.53 |
0.00 |
4,922.53 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,607.00 |
0.00 |
1,607.00 |
|
|
2010303 |
机关服务 |
1,607.00 |
0.00 |
1,607.00 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
262.29 |
69.07 |
193.22 |
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
262.29 |
69.07 |
193.22 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5,391.07 |
5,159.35 |
231.72 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5,391.07 |
5,159.35 |
231.72 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
|
20401 |
武装警察 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
|
2040103 |
消防 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
|
20406 |
司法 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2,176.71 |
2,003.35 |
173.36 |
|
|
20701 |
文化 |
184.52 |
11.16 |
173.36 |
|
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
101.36 |
0.00 |
101.36 |
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
83.16 |
11.16 |
72.00 |
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
1,992.19 |
1,992.19 |
0.00 |
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
1,992.19 |
1,992.19 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
313.92 |
101.32 |
212.60 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
177.92 |
5.32 |
172.60 |
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
142.60 |
0.00 |
142.60 |
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
20.32 |
5.32 |
15.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
136.00 |
96.00 |
40.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
136.00 |
96.00 |
40.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,146.26 |
193.88 |
952.38 |
|
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
105.96 |
0.00 |
105.96 |
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
105.96 |
0.00 |
105.96 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
1,040.30 |
193.88 |
846.42 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1,040.30 |
193.88 |
846.42 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
25,152.82 |
9,426.18 |
15,726.64 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6,838.52 |
1,366.08 |
5,472.44 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
297.46 |
0.00 |
297.46 |
|
|
2120103 |
机关服务 |
1,061.29 |
1,061.29 |
0.00 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
1,067.00 |
0.00 |
1,067.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4,412.76 |
304.78 |
4,107.98 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,750.00 |
0.00 |
1,750.00 |
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,750.00 |
0.00 |
1,750.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
6,157.99 |
208.39 |
5,949.61 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
6,157.99 |
208.39 |
5,949.61 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
10,406.31 |
7,851.71 |
2,554.59 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
10,406.31 |
7,851.71 |
2,554.59 |
|
|
213 |
农林水支出 |
2,086.35 |
366.56 |
1,719.79 |
|
|
21301 |
农业 |
261.44 |
0.00 |
261.44 |
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
236.44 |
0.00 |
236.44 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
|
21302 |
林业 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|
2130299 |
其他林业支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|
21303 |
水利 |
849.00 |
0.00 |
849.00 |
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
2130314 |
防汛 |
839.00 |
0.00 |
839.00 |
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
945.91 |
366.56 |
579.35 |
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
945.91 |
366.56 |
579.35 |
|
表四
|
财政拨款收支总表 |
|||
|
部门：龙岗区南湾街道办事处 |
单位:万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
2016年预算 |
支 出 项 目 |
2016年预算 |
|
一、本年收入 |
42,399.94 |
一、本年支出 |
42,399.94 |
|
（一）一般公共预算 |
41,448.43 |
（一）一般公共服务支出 |
11,882.89 |
|
（二）政府性基金预算 |
951.51 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
二、上年结转 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（一）一般公共预算 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
100.00 |
|
（二）政府性基金预算 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（六）科学技术支出 |
0.00 |
||
|
（七）文化体育与传媒支出 |
2,176.71 |
||
|
（八）社会保障和就业支出 |
313.92 |
||
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
1,146.26 |
||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 |
||
|
（十一）城乡社区支出 |
24,693.82 |
||
|
（十二）农林水支出 |
2,086.35 |
||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 |
||
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
（十六）金融支出 |
0.00 |
||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
（十八）国土资源气象等支出 |
0.00 |
||
|
（十九）住房保障支出 |
0.00 |
||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
（二十一）其他支出 |
0.00 |
||
|
二、结转下年 |
0.00 |
||
|
收入总计 |
42,399.94 |
支出总计 |
42,399.94 |
表五
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
部门：龙岗区南湾街道办事处 |
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
2016年一般公共预算支出数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合 计 |
41,448.43 |
17,319.70 |
24,128.73 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
11,868.99 |
5,228.42 |
6,640.57 |
|
20101 |
人大事务 |
4,608.63 |
0.00 |
4,608.63 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
4,608.63 |
0.00 |
4,608.63 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,607.00 |
0.00 |
1,607.00 |
|
2010303 |
机关服务 |
1,607.00 |
0.00 |
1,607.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
262.29 |
69.07 |
193.22 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
262.29 |
69.07 |
193.22 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5,391.07 |
5,159.35 |
231.72 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5,391.07 |
5,159.35 |
231.72 |
|
204 |
公共安全支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
20401 |
武装警察 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
2040103 |
消防 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
20406 |
司法 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2,176.71 |
2,003.35 |
173.36 |
|
20701 |
文化 |
184.52 |
11.16 |
173.36 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
101.36 |
0.00 |
101.36 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
83.16 |
11.16 |
72.00 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
1,992.19 |
1,992.19 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
1,992.19 |
1,992.19 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
313.92 |
101.32 |
212.60 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
177.92 |
5.32 |
172.60 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
142.60 |
0.00 |
142.60 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
20.32 |
5.32 |
15.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
136.00 |
96.00 |
40.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
136.00 |
96.00 |
40.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,146.26 |
193.88 |
952.38 |
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
105.96 |
0.00 |
105.96 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
105.96 |
0.00 |
105.96 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1,040.30 |
193.88 |
846.42 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1,040.30 |
193.88 |
846.42 |
|
212 |
城乡社区支出 |
23,756.21 |
9,426.18 |
14,330.03 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6,838.52 |
1,366.08 |
5,472.44 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
297.46 |
0.00 |
297.46 |
|
2120103 |
机关服务 |
1,061.29 |
1,061.29 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
1,067.00 |
0.00 |
1,067.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4,412.76 |
304.78 |
4,107.98 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,750.00 |
0.00 |
1,750.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,750.00 |
0.00 |
1,750.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
6,017.39 |
208.39 |
5,809.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
6,017.39 |
208.39 |
5,809.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
9,150.31 |
7,851.71 |
1,298.59 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
9,150.31 |
7,851.71 |
1,298.59 |
|
213 |
农林水支出 |
2,086.35 |
366.56 |
1,719.79 |
|
21301 |
农业 |
261.44 |
0.00 |
261.44 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
236.44 |
0.00 |
236.44 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
21302 |
林业 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2130299 |
其他林业支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
21303 |
水利 |
849.00 |
0.00 |
849.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2130314 |
防汛 |
839.00 |
0.00 |
839.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
945.91 |
366.56 |
579.35 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
945.91 |
366.56 |
579.35 |
表六
|
一般公共预算基本支出表 |
||||||
|
部门：龙岗区南湾街道办事处 |
单位：万元 |
|||||
|
经济分类科目 |
2016年一般公共预算基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
公用经费 |
对个人和家庭补助支出 |
|
|
合 计： |
17,319.70 |
7,327.26 |
8,778.68 |
1,213.76 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
7,327.26 |
7,327.26 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
5,681.43 |
5,681.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
499.42 |
499.42 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,146.41 |
1,146.41 |
0.00 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
8,778.68 |
0.00 |
8,778.68 |
0.00 |
|
|
30201 |
办公费 |
538.72 |
0.00 |
538.72 |
0.00 |
|
|
30205 |
水费 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
|
|
30206 |
电费 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
460.00 |
0.00 |
460.00 |
0.00 |
|
|
30214 |
租赁费 |
820.00 |
0.00 |
820.00 |
0.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
25.50 |
0.00 |
25.50 |
0.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
5,906.10 |
0.00 |
5,906.10 |
0.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
65.80 |
0.00 |
65.80 |
0.00 |
|
|
30229 |
福利费 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
0.00 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
341.60 |
0.00 |
341.60 |
0.00 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
219.96 |
0.00 |
219.96 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
1,213.76 |
0.00 |
0.00 |
1,213.76 |
|
|
30302 |
退休费 |
96.00 |
0.00 |
0.00 |
96.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
127.50 |
0.00 |
0.00 |
127.50 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
566.56 |
0.00 |
0.00 |
566.56 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
380.00 |
0.00 |
0.00 |
380.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
43.70 |
0.00 |
0.00 |
43.70 |
|
表七
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
部门：龙岗区南湾街道办事处 |
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
2016年政府性基金预算支出表 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合 计 |
951.51 |
0.00 |
951.51 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
13.90 |
0.00 |
13.90 |
|
20101 |
人大事务 |
13.90 |
0.00 |
13.90 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
13.90 |
0.00 |
13.90 |
|
212 |
城乡社区支出 |
937.61 |
0.00 |
937.61 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
140.61 |
0.00 |
140.61 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
140.61 |
0.00 |
140.61 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
797.00 |
0.00 |
797.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
797.00 |
0.00 |
797.00 |
表八
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||
|
部门：深圳市龙岗区南湾街道办事处 |
单位:万元 |
||||||
|
年度 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
2015年 |
436.50 |
- |
150.00 |
286.50 |
- |
286.50 |
|
|
2016年 |
431.60 |
5.00 |
85.00 |
341.60 |
0.00 |
341.60 |
|
表九
|
政府采购预算表 |
|||
|
部门：龙岗区南湾街道办事处 |
单位：万元 |
||
|
品目编码 |
品目名称 |
金额 |
|
|
合 计 |
989.13 |
||
|
C |
服务类 |
989.13 |
|
|
C9900 |
其他服务 |
989.13 |
|
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