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2017年龙岗区南湾街道办事处部门预算报告

发布时间: 2017年02月17日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能

  贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施;负责做好城市管理、社会管理和公共服务等工作;负责城市更新项目,完善城市功能和配套设施,为经济发展创造良好的市场环境,为企业提供良好服务;规范、监管辖区股份合作经济组织等。

  二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

  纳入龙岗区南湾街道办事处2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括南湾街道办事处本级、市政服务中心、计生服务中心、流动人口和出租屋综合管理所、人力资源服务中心、动物防疫监督所、文体服务中心、投资服务中心、机关后勤服务中心、农林水管理中心共10基层单位。龙岗区南湾街道办事处总编制数229人,在职实有人数204人;离退休38人。龙岗区南湾街道办事处所属各预算单位共有车辆65辆,其中2016年深化公务用车制度改革南湾街道办事处保留车辆46辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆19包括:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车33辆、特种专业技术用车9辆、其他用车21辆。

  三、2017年主要工作目标

  龙岗区南湾街道办事处2017年主要工作目标包括:1.突出高端引领,加快促进产城融合解决辖区交通的瓶颈性问题完善创新驱动布局,打造以云通信为技术基础,集产业孵化、总部研发为一体的新兴产业区域“南湾云创小镇”加快优化产业结构促进产业形态和城市面貌双升级2.突出重点带动,加快优化发展空间坚决落实“拓空间保发展”十大专项行动,加快重点片区综合开发减少建筑增量树立“攻坚克难、敢于担当”的作风,集中力量破解土地遗留问题切实打赢拓展城市空间攻坚战3.突出乐活宜居加大基本公共服务供给,完善医疗布局协调解决教育用地遗留问题,加大学位供给对辖区最为紧迫的民生需求,制订南湾街道“十大民生工程”实施计划加强文体设施建设打造生态宜居环境提升辖区市容环境4.切实加强城市运行安全管理,增强安全风险意识,进一步深化南湾安全发展综合试点工作,加大投入力度,结合南湾街道实际,重点化解辖区“一大一小”(历史违建集中区域及三小场所)安全隐患5.突出风清气正,加快营造良好环境以十八届六中全会精神及省区要求为指引抓好党建主业坚决守牢廉政底线,不断提升执行能力,为高标准高质量做好各项工作、全面完成年度目标任务提供强有力的保障。

  第二部分  部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况

  (一)2017年收入预算情况。2017年南湾街道办事处预算收入70,862万元(详见表二),比2016年增加27,703万元,增长64.19%,其中:财政拨款收入(财政补助收入)70,862万元(包括:一般公共预算70,264万元、政府性基金预算597万元)

  (二)2017年支出预算情况。2017年南湾街道办事处预算支出70,862万元(详见表三)2016年增加27,703万元,增长64.19%。包括:基本支出19,805万元,其中:工资福利支出8,046万元、基本公用支出10,306万元、对个人和家庭的补助支出1,453万元项目支出51,057万元。

  (三)预算收支增长主要原因说明:1.小型基建增加750万元,小型基建项目额度提高后原纳入区政府投资计划盘子资金改为部门预算安排; 2.区主管部门新增下放事项4,300万元;3. 市政维护相关项目标准提高及加大街道其他市政维护方面投入,增支2,700万元;4.按照新的预算管理方式,街道机动财力增加1,734万元5. 聘员薪酬调整增支3,000万元;6.新增历史违建整治办预算,增加890万元;7.2017年将社区占用股份公司房屋的房租、物业管理费纳入街道预算,及新增平安南湾、食品药品安全,社创中心平台建设等事项,增加预算经费约3500万元;8.2017年起我区基本建设资金全部纳入部门预算管理,纳入南湾街道办事处2017年部门预算的基本建设资金共8,990万元等

  二、一般公共预算支出预算情况

  龙岗区南湾街道办事处2017一般公共预算安排支出70,264万元(详见表五),包括:基本支出19,805万元,其中工资福利支出8,046万元、基本公用支出10,306万元、对个人和家庭的补助支出1,453万元;项目支出50,459万元。按支出预算的功能分类,龙岗区南湾街道办事处2017一般公共预算安排用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出13,824万元,占19.67%2016年增加1,955万元,增长16.47%

  (二)公共安全支出1,026万元,占1.46%2016年增加926万元,增长926%

  (三)科学技术支出14万元,0.02%2016年增加14万元,增长100%

  (四)文化体育与传媒支出1,404万元,占1.99%2016年减少773万元,减少35.51%

  (五)社会保障和就业支出905万元,占1.29%2016年减少591万元,减少188.22%

  (六)医疗卫生与计划生育支出1,233万元,占1.75%2016年增加87万元,增长7.59%

  (七)城乡社区支出41,099万元,占58.49%,比2016年增加17,343万元,增长73%;

  (八) 农林水支出8,481万元, 占12.07%,比2016年增加6,395万元,增长306.57%;

  (九) 交通运输支出1,330万元,占1.89%,比2016年增加1,330万元,增长100%

  (十)住房保障支出950万元,占1.35%,比2016年增加950万元,增长100%

  三、政府性基金预算支出预算情况

  龙岗区南湾街道办事处2017政府性基金预算安排支出597万元(详见表七),其中:项目支出597万元。按支出预算的功能分类,龙岗区南湾街道办事处2017政府性基金预算安排用于城乡社区支出597万元,占100%2016年减少341万元,减少36.35%

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  龙岗区南湾街道办事处2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算386.50万元,比2016年“三公”经费预算减少45.10万元(详见表八)。其中:

  (一)因公出国(境)费用。2017年预算数5万元,与2016年预算持平。根据街道工作需要,区财政统一预留街道因公出国(境)经费5万元,主要用于街道统侨工作交流。

  (二)公务接待费。2017年预算数50万元,比2016年减少35万元。减少原因是严格坚持厉行节约,从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来街道交流学习、检查指导工作的接待支出。

  (三)公务用车购置和运行维护费。2017年预算数331.50万元,其中:公务用车购置费2017年预算数0万元,与2016年预算持平,主要是本年度无公务用车购置计划;公务用车运行维护费2017年预算数331.50万元,比2016年预算数减少10.10万元。减少原因是严格坚持厉行节约,从严控制“三公”经费支出。主要用于保障65辆公务用车的运行。

  五、政府采购预算情况

  2017年龙岗区南湾街道办事处政府采购预算总额9,518.30万元,其中:政府采购货物预算147.51万元、政府采购工程预算504.63万元、政府采购服务预算8,866.16万元(详见表九)。

  六、机关运行经费财政拨款预算情况

  2017年龙岗区南湾街道办事处机关运行经费财政拨款预算10,306万元,比2016年预算增加1,527万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

  七、名词解释

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金;

  2、其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入;

  3、一般公共服务:反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务、及其他一般公共服务等支出;

  4、公共安全:反映公共安全及综治维稳、司法事务支出;

  5、文化体育与传媒:反映举办各类文化体育活动事务支出;

  6、社会保障和就业:反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出;

  7、医疗卫生:反映人口和计划生育事务,包括计生基础工作、宣传教育、人口管理、计生六项免费服务等支出;

  8、城乡社区事务:反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共设施等支出;

  9、农林水事务:反映动物防疫农水产品检测、农林水事务等支出;

  10、国土资源气象等事务:反映其他国土资源事务支出;

  11、其他支出:反映民兵建设管理、食安药安、其他扶贫及应急、基建等支出;

  12、“三公”经费:反映单位因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费;

  13、机关运行经费:反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  表格详情请查看附件。

  附件:

  080部门收支总表(表一按部门).xls

  080部门预算收入总表(表二按部门).xls

  080部门支出总表(按功能科目)(表三按部门).xls

  080财政拨款收支总表(表四按部门).xls

  080一般公共预算支出表(表五按部门).xls

  080一般公共预算支出表(按经济科目)(表六按部门).xls

  080政府性基金预算支出表(表七按部门).xls

  080一般公共预算“三公”经费支出表(表八按部门).xls

  080政府采购预算表(表九按部门).xls

  080基本建设项目资金预算表(表十).xls

   

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